矿山机械设备制造生产线技改项目.docx
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矿山机械设备制造生产线技改项目
矿山机械配件制造生产线
技改项目
可
行
性
研
究
报
告
东至县金辉矿机配件有限公司
二O一一年十一月
第一章总论………………………………………………3
第二章市场需求预测与建设规模………………………10
第三章建厂条件与厂址…………………………………12
第四章工程技术方案……………………………………14
第五章环境保护…………………………………………21
第六章节能………………………………………………22
第七章劳动保护安全防护工业卫生………………23
第八章企业组织与劳动定员……………………………25
第九章项目实施进度……………………………………28
第一十章投资估算与资金筹措……………………………29
第一十一章财务及经济评价……………………………32
附表：
主要设备投资估算表、固定资产投资估算表、产品成本核算表、固定资产折旧费估算表、无形及递延资产摊销估算表、新增流动资金估算表、总成本费用估算表、损益表、现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表
附图：
厂区位置图、厂区平面布置图
第一章总论
1.1项目名称及实施单位
1.1.1项目名称：
矿山机械配件制造生产线技改项目
1.1.2项目实施单位
东至县金辉矿机配件有限公司
法定代表人：
赵智勇
项目负责人：
赵智勇
1.1.3项目拟建地点
池州市东至县泥溪乡泥溪村
1.1.4可行性研究报告编制人员
赵智勇：
公司总经理。
负责项目可行性报告建设规模、工程进度及组织管理方面内容的编制工作。
何小荣：
公司营销副总。
负责项目可行性报告市场预测与分析方面内容的编制工作。
王宙炎：
公司总工程师。
负责项目可行性报告技术、工艺、设备及工程技术方案方面内容的编制工作。
谢玲：
公司财务经理。
负责项目可行性报告财务分析及经济评价方面的编制工作。
1.2项目单位概况
东至县金辉矿机配件有限公司（以下简称“公司”）创建于2004年。
原称东至县东方防盗门材料厂，位于安徽省池州市东至县泥溪乡泥溪村，距离东至城区40公里。
现有占地面积16亩，建筑面积3000平方米。
拥有员工50余名，其中专业技术人员5人。
是防盗门材料的专业制造企业。
产品销往安徽、江西、湖北、浙江、等十多个省、市。
历年来年销售额4000万，利润260万、税金200万元。
公司严格遵循ISO9000质量管理体系的要求，本着“严格、科学、有序、高效”的理念，不断创新，锐意进取，在实时扩大生产规模、进行技术改造及技术创新的同时，为社会提供更多的优质产品、为企业创造更好的经济效益。
1.3研究工作的依据与范围
1.3.1研究工作的依据
A、矿山机械设备制造生产线技改项目计划任务书
B、本公司技术、财务、销售等资料
1.3.2研究工作的范围
矿山机械设备制造生产线技改项目的市场需求预测与建设规模；建厂条件与厂址；工程技术方案；环境保护；节能；劳动保护，安全防护，工业卫生；企业组织与劳动定员；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财务及经济评价等。
1.4研究工作概况
2011年6月，着手项目可行性研究报告的编制工作。
通过对矿山、工程机械易损件（抗磨配件）的生产、销售对市场有了进一步的了解。
其中圆锥式破碎机由于破碎比大，耗能低，噪音小，扬尘少等优势，已越来越被用户所推崇。
逐步替代了传统的颚破、反击破、锤破。
国内外市场的需求趋势在直线上升，因此本项目以生产圆锥破配件为主的矿山机械配件。
根据目前公司的生产情况，新建项目的用地，及设备、土建等市场行情，产品市场发展前景，投资及经济效益分析等确定了可行性研究报告。
1.5技改方案与研究结论
1.5.1市场需求分析，产品方案与生产规模
矿山机械主要面为能源、交通和原材料基础工业服务。
主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等工程的施工提供先进高效的技术装备。
矿山机械是工程机械工业中一个品种繁多，设备结构复杂，需求量大，使用面广的机械行业。
全球每年破碎物料达数百亿吨，钢耗约4000多万吨。
我国每年破碎的各种物料为18亿吨。
其中铁矿2.5亿吨，有色金属矿1.5亿吨，非金属矿2.5亿吨，化工矿0.5亿吨，水泥4.0亿吨，建材石料、砂5.0亿吨。
钢耗250万吨（抗磨件为主）。
1.5.2生产方法
原材料经精确配料，熔化成合格钢水后，注入已成型的模具中制成毛胚。
经过打磨、尺寸校核，初检合格后进行热处理，热处理后进行校正。
产品毛坯使用的直接入库、出厂。
需精加工的（出口产品）由相应的机床精加工成最终产品。
经上漆、包装、喷印条码入库。
1.5.3主要原材料及动力供应
本项目所需主要原材料为各类废钢、合金、造型耐火材料；铜、铝、硅等脱氧材料等。
年需求量约为21000吨。
本项目所需电力3215KVA（其中第一期工程需用量1115KVA），供电电压10KV。
由东至县供电公司泥溪供电所供电。
1.5.4环境保护
本项目有少量洗涤用水及生活污水，厂区实行雨污分流。
生产用水为冷却用水，循环使用，不外排。
生产机器所产生的噪音均可控制在80dB（A）以下，加上厂区植树绿化，可以到达控制噪音要求。
1.5.5全厂定员及劳动力来源
本项目需用人员约100人。
新增人员一部分从原公司内部调用，部分人员从社会和学校招聘。
1.5.6总投资
本项目总投资7000万元人民币，其中固定资产投资4000万元，流动资金3000万元。
1.5.7项目实施进度
本项目分期实施，第一期从2011年10月开始建设，到2012年5月正式投产。
建设期7个月。
1.5.8研究结论
本项目产品属机械加工制造，符合产业政策，具有良好的经济效益。
（见主要技术经济指标）通过项目的实施可带动附近区域的经济增长，增加就业机会，为浙江省及全国的经济建设、社会稳定和技术进步做出较大的推动作用，同时每年能为当地创造约800万元的税收。
主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
台/套
100
含10000套配件
2
产品方案
3
总投资
万元
7000
3.1
固定资产投资
万元
4000
其中：
建设期贷款利息
万元
0
3.2
流动资金
万元
3000
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元
26.67
固定资产4000万元
4.2
百元产值占用流动资金
元
20
产值15000万元
5
项目定员总计
人
100
其中：
工人
人
85
管理及工程技术人员
人
15
6
全年生产天数
天
300
7
主要原材料、物料、燃料
其中：
废钢及合金
万吨/年
2.1
辅料
万吨/年
1.0
耐火材料，型砂
电
万KWH/年
2556
8
项目占地面积
㎡
12000
9
项目建筑面积
㎡
6000
层高8m以上按二层面积计
序号
项目名称
单位
数量
备注
10
年总成本（100%负荷）
万元
13200
11
正常年单位产品成本
元
0.88
12
年销售收入
万元
15000
100%负荷
13
年利税
万元
2600
14
年利润
万元
1800
15
借款偿还期
年
3
16
投资回收期（静态）
年
2.5
包括建设期
年
1
17
投资利税率
%
37.14
平均
18
财务内部收益率
%
3
税前
第二章市场需求预测与建设规模
2.1市场现状
矿山机械行业作为国民经济的支柱行业，在我国经济建设与社会发展中具有重要的地位。
在矿山、能源、交通建设，以及产业原材料出产等行业中，矿山机械作为施工开采设备和原材料深加工设备，源源不断地为各行各业提供着大量基础产业和能源，极大地保障了国民经济的健康快速发展。
因此，矿山机械制造业成为国家建立独立产业体系的基础，也是衡量一个国家产业实力的重要标志。
国外东南亚与非洲的经济发展较快，对交通等基础设施投资增大，矿山资源开采力度加大，对矿山机械设备的需求大幅增加，市场前景十分广阔。
2.2需求现状和销售预测
改革开放30年来，我国矿山机械经历了引进消化吸收国外先进技术，合作设计和联合制造，自主设计的发展道路，涌现了一批自主知识产权的新产品。
缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力。
我国矿山机械在国际国际矿山工程建设中发挥了越来越大的作用。
中商情报网发布的数据显示：
2009年我国生产采矿专用设备339.14万吨，同比增长4.5%。
2010年产量达390.3万吨，同比增长18.21%，增长迅速。
而2011年及“十二五”期间，在国内基础工业和基础建设大力发展的拉动下（其中“十二五”农村公路建设带动的碎石机市场，仅2011年将达300亿元），矿山机械生产强劲，市场需求旺盛。
未来几年，我国西部地区矿业将不断加快。
经地质勘查探明矿产储量的矿产有161种，其矿产储量潜在价在全国总值中占50.45%，比东、中部地区探明矿产储量潜在价之和还多。
广阔的矿业市场将为矿山机械产业的发展提供了持续动力。
从国际市场来看，由于我国矿山工程机械类产品的技术不断提升，为该类机械进入国际市场带来契机。
“中国造”的矿山机械市场前景将逐步广阔。
根据美国设备制造商协会预测调查，破碎设备将仍呈增长态势。
这种涨势会蔓延到美国、加拿大及世界各地市场。
预计今后几年的涨势：
美国3.9-11.2%、加拿大5.0-12.7%、其他市场6.4-10.9%。
我国已是破碎机生产大国，并具有一定的优势，破碎机进入国际市场成为必然的趋势。
未来几年，我国出口东南亚与非洲的机会较多。
首先，东南亚与非洲的经济发展较快，对公、铁道路交通及基础设施投资增大，矿产资源的开采力度也进一步加大。
特别是非洲，对破碎机的需求已大幅上升。
其次，东南亚和非洲等国的破碎机及矿山机械的发展相对落后，要赶上社会经济的发展与生产，必须进口相应的矿山机械与破碎机。
我国的矿山机械的技术性能已大幅提升，同时产品具有价格优势，将能大范围的进入东南亚、非洲及其他国际市场。
项目上马后，可利用原来公司原有的部分设备，经改造成绿色环保的消失模生产线后，可大大降低产品成本和提高产品质量，在价格上将更有优势。
因此产品销售不成问题。
2.3生产规模
根据市场调研与分析，本项目确定年产100台/套的矿山机械（圆锥破为主）和10000套的抗磨件（易损件）的方案是比较合理的，本项目的实施必然会给企业带来良好的经济效益和良好的社会效益。
第三章建厂条件与厂址
3.1资源和原材料
本项目产品为机械制造，主要原材料为废钢、铁合金（含锰铁、硅铁、铬铁、及少量的钼、镍、钛、铜、稀土等）、及石英砂、70砂、橄榄砂等。
目前国内市场供求平衡，资源丰富。
在保证原材料质量的前提下，完全可以满足生产用料的需求。
3.2公用工程
3.2.1电力
本公司电力由东至县供电局泥溪110KV变电所提供用10KV电源线至工厂配电房，全长约400M，安装3台800KVA、1台500KVA、1台315KVA低能耗电力变压器，形成3215KVA的供电能力。
3.2.2水
本公司现生产、生活用水由当地自取，日用水量为100m3,项目所用水量主要为部分设备的冷却用水（可循环使用）和员工的生活用水，因此用水量不大，按供水的设计能力完全能够解决。
3.3厂址
3.3.1厂址概况
东至县金辉矿机配件有限公司拟建原东至县东方防盗门
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