环境保护标准化建设课件Word文档下载推荐.docx

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原、辅、燃料

年度1

（t/a）

年度2

年度3

备注

表1-2-2企业主要产品产量

产品名称

批复产量

产量

产品产量也可表述为原料处理能力。

1.3生产工艺

简要说明企业现有、在建主要生产线的生产工艺，并绘制企业生产工艺流程图。

1.4环保设施

简述各生产设施配套的环保设施，按照废气、废水、噪声、固废分别列出。

1.5企业周边环境敏感区

主要说明企业毗邻情况，如饮用水源保护区、自然保护区、居民区、村庄、农田、河流、工业区等（通常情况下是企业所在区域周边约2000m范围内，可视核查企业对环境的影响范围作适当调整），说明环境敏感目标名称、相对于本厂的方位、距离等。

1.6企业毗邻工厂情况

对于毗邻的工厂（厂界周边1km范围内），需说明工厂名称、相对于厂区的方位、距离、生产产品、特征污染物等。

企业周边工厂情况见表1-6-1。

表1-6-1企业周边毗邻企业一览表

毗邻企业名称

与企业的方位

距最近厂界距离（m）

毗邻企业生产产品

毗邻企业特征污染物

2目标责任制落实情况

2.1组织机构建设

2.2污染物排放总量控制

对照企业相关污染物总量控制指标文件和排污许可证，逐一说明国家和地方相关管理部门分配给企业的污染物总量控制指标，给出企业年度污染物排放量，并说明数据来源。

说明企业污染物实际排放量是否满足总量控制指标要求，参照表2-2-1列出。

注意：

“十一五”期间我国总量控制指标主要是SO2和COD，“十二五”期间除了包括SO2、COD，还新增了NOx、氨氮，部分省（市）还自行增加其他指标作为总量指标，如烟（粉）尘等。

表2-2-1企业污染物排放总量控制情况

年度

总量指标来源

污染物名称

总量指标（t/a）

实际排放量（t/a）

是否满足总量指标

XX年

COD

NH3-N

SO2

NOX

......

2.3污染物排放总量削减

根据国家/地方相关管理部门给企业下达的污染物减排文件，说明给企业下达的污染物减排文件的具体要求，给出企业针对污染物减排文件所采取的污染物减排工程措施、实施进度和效果，核实污染物减排计划是否完成。

可参照表2-3-1列出。

表2-3-1企业污染物排放总量减排核查情况统计

总量减排

文件（名称和文号）

减排要求

主要减排措施

实施情况

及效果

污染物减排

要求是否完成

附件编号

对未能完成年度减排计划的，需详细说明原因，并进行整改；

对未到要求时间正在实施的减排计划，需说明企业制定的减排方案、目前减排方案执行情况、以及可行的按期完成减排计划的保证措施。

3环境保护管理制度执行情况

3.1企业环保管理制度及体系认证

建立经理为责任人的领导机构

设置环境保护管理部门，配备环境保护管理人员

制定本企业环境保护管理制度

环境管理体系认证情况

3.2建设项目环保相关审批和验收批复

对企业现有工程、在建工程建设项目环评、竣工验收执行情况进行文字分析说明，可参照表3-2-1列出。

环境影响评价审批文件、竣工环保验收审查意见及其他相关说明，均需汇编作为附件。

处于试生产阶段的建设项目，需有主管环保部门同意试生产的批复文件，并将其汇总编入附件。

表3-2-1企业“环境影响评价”与“三同时”制度执行情况

企业

生产线

产品

环境影响评价

竣工环境保护验收

运行

审批部门

批准文号

批准时间

规模

规模可以表示为产品产量或原料处理能力。

3.3环境影响评价和“三同时”制度执行

对照各建设项目环境影响评价审批文件和竣工环保验收审查意见提出的环保要求，逐一说明落实情况。

分别列入表3-3-1、表3-3-2中，对于未按审批要求落实环境保护要求的，需详细说明情况，并进行整改。

表3-3-1企业环评批复意见落实情况一览表

建设项目名称

环评批复意见

提出的环保要求

实际落实情况

（未落实的说明原因）

附件编号

实际落实情况中，应先说明总体落实情况，如“已落实，部分落实，未落实”，然后再说明该要求的具体实际落实情况。

表3-3-2企业竣工环保验收意见落实情况一览表

竣工环保验收

意见提出的环保要求

①对在建工程，逐条落实环境影响评价审批文件中关于施工期环境保护要求的执行及环保设施的同步建设情况。

②对已运行但尚未完成竣工环保验收的工程，逐条落实其环境影响评价审批文件中的环境保护要求执行情况，及试生产批复的环境保护要求执行情况。

③对已经完成竣工环保验收的工程，逐条落实其验收意见中的环境保护要求执行情况。

与环境影响评价批复文件要求存在重大不符情况的，应予以说明；

原则上，对已经通过竣工环保验收的建设项目，不再要求对其环评批复中的环保要求落实。

3.4排污许可证制度落实

说明排污许可证制度执行情况，核算主要污染物的排放量，分析是否满足排污许可量，并说明数据来源。

可参照表3-4-1给出。

对于不符合排污许可证要求的，说明需要整改的内容和企业整改落实情况。

表3-4-1企业排污许可证执行情况

颁发

单位

许可证编号

有效期

污染物

许可排放量

实际

排放量

是否满足排放许可证要求

3.5环境监测制度落实

说明企业是否建立污染源监测管理制度，并定期对污染源实施自检，建立污染源检测档案；

说明排气设施是否设置永久采样孔和采样测试平台，并安装气体参数测量和采样的固定位，符合标准或地方环保行政主管部门的要求；

根据环境影响评价及审批文件、竣工环保验收文件及意见、相关行业规范和标准，检查监测计划的执行情况。

可参照表3-5-1列出。

表3-5-1企业环境监测计划执行情况

监测

类别

监测计划要求

实际监测情况

位置

因子

频次

监测因子

监测频次

3.6清洁生产审核开展及中高费方案落实

说明企业清洁生产审核应开展的周期、频次、结果等。

可参照表3-6-1列出，并进行文字说明。

表3-6-1企业清洁生产审核实施情况

所属行业

主体工程投产时间

主体工程竣工环境保护验收时间

完成清洁生产审核报告时间

向主管部门提交评估/验收申请时间

完成评估

完成验收

审核咨询机构名称

水泥企业应每三年完成一轮清洁生产审核

按照清洁生产审核报告中的中高费方案，核查落实情况。

可参照表3-6-2列出，并进行文字说明。

表4-2-1企业清洁生产中高费方案落实情况

中高费方案

落实情况

1

2

4环保设施运行管理

4.1主要产污环节及污染治理设施与生产匹配情况

说明企业各类主要污染物产生源、污染防治及综合利用设施，说明污染治理设施与生产匹配情况，与主体设备同步运转情况，可参照表4-1-1～4-1-5。

表4-3-1企业主要废气污染源及防治设施一览表

产生废气设施或工序1

有组织源/无组织源

主要废气污染物

废气污染防治设施

排气筒高度（m）

设施名称

台（套）数

处理工艺

处理能力（Nm3/h）

设计运行

时间（h/a）

实际运行

表4-1-2企业主要废水污染源及防治设施一览表

废水类型1

主要污染物

产生设施或工序

产生形式（连续/间断）

废水污染防治设施

外排去向2

处理能力

设计运行时间（h/a）

实际运行时间（h/a）

注外排废水去向应说明企业所有排水口的排水去向及受纳水体功能，若回用应说明。

表4-1-3企业主要噪声源及防治设施一览表

产生高噪声设施或工序

主要噪声源设备

台数

降噪设施

表4-1-4企业一般工业固废及危险废物处理处置设施一览表

类型

产生固体废物设施或工序

固体废物名称

处理处置方式

综合利用方式

表4-1-5企业生态保护措施一览表

生态保护设施类型

保护目标

实施方案

实施范围

资金投入

（万元）

生态保护设施类型指：

1、生态防护措施应调查其实施方案、实施范围、实施效果以及资金投入等；

2、生态恢复措施应调查其恢复方案、恢复范围、恢复效果、资金投入以及后续跟踪等；

3、生态补偿措施应调查其实施补偿的方式方法、落实情况等。

企业涉及重金属污染排放源的需要说明重金属污染治理设施建设与运行情况。

重要污染治理设施（设备）或处理能力与环评批复、竣工验收批复不符，应说明变化情况和履行环保手续情况。

4.2污染物达标排放情况

4.2.1污染物达标排放情况

根据企业污染源有效监测数据，结合相应标准，分年度核对企业的废气、废水、厂界噪声、地下水及其他有监控要求的监测项目达标排放情况，可参照表4-2-1～4-2-4列出，并进行文字说明。

尚未进行环保验收的企业或项目不需填写此表。

污染物达标排放主要以相关排放标准作为评判的依据，以企业正常运营时的监测数据作为基础，监测数据在获取上可采用以下有效的污染源监测数据：

（1）县（区）及以上环保部门监督性监测数据；

（2）竣工环保验收监测数据，仅限一年内使用；

（3）有CMA认证资质监测机构的监测数据；

（4）其他监测数据。

重点监控企业需满足国家和地方相应的关于污染源监测的要求。

分析企业监测数据是否符合国家有关规定和企业环评文件、竣工环保验收文件等对污染源监测频率的要求；

要有主要特征污染物的监测数据，重点关注重金属和有毒有害污染物；

要有主要无组织废物排放源的厂界主要污染物浓度监测数据；

要有灰场/尾矿库/渣场等场所的地下水监测数据；

按照标准要求对车间排口排放水污染物进行控制的，给出车间排口污染物监测数据。

表4-2-1企业有组织废气污染物排放情况

产生废气设施或工序

核查年度

监测日期

监测单位

执行标准及级别

浓度

排放速率

是否达标

监测值

标准值

1、XX企业

表4-2-2企业无组织废气污染物排放情况

污染源

监测浓度

上风向

下风向1

下风向2

下风向3

表4-2-3企业废水污染物排放情况

核查

日期

年废水排放总量

单位产品排水量

浓度（mg/L）

受纳水体功能

是否

达标

附件

编号

实际值

表4-2-4企业厂界噪声排放情况

监测点

昼间噪声（dB（A））

夜间噪声（dB（A））

4.2.2重金属达标排放情况

企业涉及重金属污染排放源的，需要说明重金属污染物达标排放情况。

4.2.3在线监测情况

设置在线监控系统的污染源，需根据在线监测数据和图件，给出最近半年逐月监测数据的范围和监测数据最大值，并说明其达标排放情况。

可参照表4-2-5列出，并进行文字说明。

应收集企业核查时段内最后半年的在线监测数据及DCS曲线进行分析，并将DCS曲线作为附件。

表4-2-5企业在线监测数据统计情况

在线监测污染源名称

核查时段

执行标准

监测值范围

监测最大值

达标情况

1、XX公司：

XX年XX月

污染物1

污染物2

4.2.4缴纳排污费情况

说明企业是否按时、足额缴纳排污费，缴纳凭证齐全。

列出企业年度历次排污费缴纳通知单编号、通知缴费时段、通知缴费类别、通知缴费额度、缴费发票编号、缴费时间、缴费额度等内容。

可参照表4-2-6列出。

表4-2-6企业排污缴费情况

缴费通知

缴费情况

排污费

征收

机构

通知单编号

通知缴费时段

通知缴费类别

应缴

额度

缴费

缴费发票编号

本项核查涉及的相关文件应作为技术报告附件，缴费通知单和发票不纳入附件。

4.3废气处理设施（设备）

说明废气污染治理设施运行记录和定期检（维）修记录台账的完整情况，巡查制度执行情况。

说明企业废气污染防治设施运行记录抽查情况，可参照见表4-3-1，环保设施运行记录作为附件材料。

4.4废水处理设施（设备）

说明废水污染治理设施运行记录和定期检（维）修记录台账的完整情况，巡查制度执行情况。

说明企业废水污染防治设施运行记录抽查情况，可参照见表4-3-1，环保设施运行记录作为附件材料。

4.5噪声污染防治设施（设备）

说明企业噪声污染防治设施运行记录抽查情况，环保设施运行记录作为附件材料。

表4-3-1企业环保设施运行记录抽查表

一、企业废气环保设施抽查情况

工序

环保设施

环保设施运行情况抽查时间

二、企业废水环保设施抽查情况

4.6在线监测系统

属于国控重点污染源、地方环保局或验收批复中要求安装在线监测系统的，须检查污染源在线监测系统建设及运行情况，包括：

在线监测系统完好且正常运行，监测数据保留1年以上；

在线监测系统联网传输率、系统维护与管理符合要求；

监测数据完整、符合逻辑性且稳定达标，与环保管理部门数据联网；

4.7无组织排放防治设施

说明企业无组织排放防治设施及运行情况，可参照表4-7-1。

表4-7-1企业无组织排放防治设施一览表

产生无组织排放设施或工序

无组织排放源

说明排污口、一般工业固体废物贮存处置场等规范化设置情况，说明危险废物贮存处置场所标识牌和安全警示标牌、环境风险源管理标识牌设置情况。

5一般工业固体废物和危险废物管理情况

5.1一般工业固体废物处理处置

根据企业各年度有关统计资料和实际情况，说明企业一般工业固废的类型、产生量、贮存（暂存）情况、综合利用量、处置量，以及处置方式等。

可参照表5-1-1列出，并进行文字说明。

表5-1-1企业一般固体废物处理、处置情况

一般工业固废名称

产生量

贮存（暂存）量（t/a）

贮存（暂存）情况1

处理（处置）量

处理方式

处理率

注1：

说明一般工业固体废物贮存（暂存）、处置设施情况、贮存（暂存）量，并分析与环保技术规范符合性。

5.2危险废物处置

根据企业年度有关统计资料和实际情况，说明企业危废的类型、产生量、贮存（暂存）情况、综合利用量、处置量，以及处置方式、外委处置单位的情况等。

可参照表5-2-1列出，并进行文字说明。

若企业有针对危险废物自行焚烧的装置，单独说明。

表5-2-1企业危废处理、处置情况

危废名称

时段

产生利用情况

综合利用/委托处置单位概况

综合利用量（t/a）

外委处置量（t/a）

处理率（%）

处置单位名称

业务范围

处置能力

资质有效时间

5.3企业固废堆场情况

针对企业内部一般工业固体废物、危险堆场进行说明，是否符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）等相关标准。

6环保处罚及突发环境事件

6.1环境突发事件应急组织机构建立情况

6.2突发环境事件

6.2.1环境风险及防范情况

识别企业生产经营过程中的重大危险源及分布情况（可参考企业有关安全评价或环境影响评价报告），对存在重大事故风险源的企业，说明其环境风险防范设施措施、应急预案及应急物质储备情况，包括环境风险防范设施措施设置是否符合要求、是否完备、是否处于正常状况，环境风险应急预案是否合理、完善、有效，并予以落实。

可参照表6-2-1列出。

如果环境风险防范措施和应急预案不完备，需详细说明整改情况。

表5-2-1核查企业环境风险防范情况

装置

危险物质

危险物质储存量（t）

是否为重大危险源

主要环境风险防范设施

环境风险应急预案

应急物资储备

建设内容

是否完善

是否处于正常状态

制订和演练情况

完善

储备位置

储备内容

6.2.2环境事件发生情况

如实描述企业是否发生过环境事件，详细说明政府部门的处理结果、企业的整改举措和实际效果。

相应的文字材料或政府管理部门处理结论的文件等需作为申请报告附件。

6.3环境纠纷及违法处罚情况

说明企业是否发生过环境纠纷、环保信访、受到环保行政处罚（包括责令限期治理、限产限排或停产整治、挂牌督办、未缴纳排污费等）及其他违法违规问题。

如企业发生环境违法行为的，应说明违法情形、违反的法律条款，开展的整改措施及整改结果；

受到环保部门处罚的，应说明处罚情况（相应文字材料或文件等需作为附件）。

可参照表6-3-1列出，并进行文字说明。

企业因环境违法被媒体曝光、被采取行政强制措施、被诉讼、受到刑事处罚的，应说明相关情况。

对于多次或反复出现环境投诉的，应说明被核查企业在解决环境投诉过程中是否采取了有效的整改措施。

表6-3-1企业环境违法违规情况

主要环境违法行为

违反的法律条款

处罚部门

查处时间

处罚内容

采取的整改措施