私立幼儿园筹建项目开办计划书.docx
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私立幼儿园筹建项目开办计划书
一、项目简介……………………………………2
二、项目市场评估及前景预测…………………2
三、目标顾客及市场占有率……………………3
四、市场营销计划及风险评估…………………4
五、前景规划……………………………………6
六、人员组织结构………………………………8
七、赢利目标预算………………………………9
八、开业成本及财务评估………………………14
九、合作双责任义务…………………………14
十、实操运营案容…………………………15
一、项目简介
1、幼儿园命名:
欢乐+幼儿园(LOGO)
2、幼儿园选址:
翰林国际2期,
3、占地面积:
(2600㎡)
4、项目性质:
私立幼儿园
5、主要经营围:
(1)学龄前儿童看护;
(2)学前教育;(3)早教培训(业余班);(4)准妈妈培训班(业余班)
6、幼儿园文化:
7、幼儿园定位:
两年年后成为高新区一级幼儿园。
二、项目市场评估及前景预测
目前,90后已逐步成为家长一族,这一群体重视学前教育、消费理念超前,对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规性,相信品牌的力量。
项目地处高新区区经济发展较快枫办事处,辖区有关庄、大里、北里、丁楼、东史马、大、师新庄、佛8个行政村以及锦华苑社区、拟成立的西现代城社区、大社区和工大社区。
辖区总面积为19.1平公里,常住总人口为29909人。
华明镇地理位置优越,交通便捷畅达,边环境良好
本幼儿园项目选址在翰林国际2期。
该小区一期可入住约2800户居民。
小区附近另有工大小区,可入住863户居民。
三、目标顾客及市场占有率
得益于欢乐+幼儿园选址交通便利的地理优势,幼儿园的目标客户可地位为区域几个小区的学龄前儿童。
通过每末的体验班推广、早早教育、孕妇班培训,逐步提高知名度,为培养客户群体做铺垫。
幼儿园主要招收2-6岁学龄前儿童(2岁以下幼儿的语言、行动、自理能力面稍差,看护要求较高,暂不作为招收重点,但可考虑开设业余托幼早早教班)。
幼儿园的生源主要来自以下三部分:
1、幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。
根据调查,欢乐+幼儿园,附近两家幼儿园收费在1798-2478之间,但是在早教面较为落后,让孩子在起跑线上就输给了同龄人。
2、欢乐+幼儿园师资要求较高。
望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。
但由综合来看枫办事处质量好的幼儿园收费普遍较高,而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。
本幼儿园将以专业学前教育为最大特色,同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等面下功夫。
目前,在附近有
(1)座小学,有学前班(0)个;公立幼儿园(0)所,收费不详,还有
(2)所个人的幼儿园,收费1798-2478元均,其中最近一家卫生条件和教学质量均不太好;本幼儿园若要立足,从服务项目、安全、卫生、园区文化和规教学上要全面优于现有园所。
四、市场营销计划及风险评估
要开办好这个幼儿园,就要办出自己的特色,且开办各种服务项目,区别于其他幼儿园。
同时,要利用好天时、地利、人和。
1.服务项目及价格
为了满足不同家长的需要,幼儿园开设日托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。
为了便于比较,我将我的服务项目的容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。
见附表1服务项目
2.选址
除了在服务项目上多样化,同时,选址很关键。
地点显眼,围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。
我开办的幼儿园地处公路旁边,小区门口,紧邻几个小区,区环境绿化好,物业管理规,安全可靠,不会影响附近居民生活,采用全封闭管理,家长和非工作人员不得入,身份验证可接送。
3.入学条件
打造高档校园,对学生和老师的高标准,营造优雅的幼儿园文化很重要,所以,对学生的入学提出了要求。
(1)上门发放招生简章
(2)在街区显眼处常年悬挂招生广告,印发名片;
(3)与当地社区搞好团结,争取支持,可以有效的增加幼儿园信誉度;
(4)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。
采用以上的促销手段,投资不大,但对吸引家长、扩大知名度很有效果。
(5)到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演,这样可以加大宣传力度。
(6)举办游园活动
(7)各种比赛活动
(8)宣传
4.规教学
取得办园可证,园幼双都会得到保护,也会取得家长的信任。
5.经营风险及规避
不论从事什么样的生意,都会存在经营风险。
这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动,还来自于经营本身。
幼儿园本身的服务对象就是幼儿,这类人群是无行为能力的特殊人群,需要无微不至的照顾和看护。
对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防和疾病的防治。
如果这三个工作做不到,即使老师教的再好,信誉度也会遭受质疑,极容易将幼儿园至于死地。
反之,这三个工作做到家,就能获得家长的信任,幼儿园也就成功了一半。
由于家长的嘉、推广,入托的儿童会逐渐增加。
来自竞争对手的风险,如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫,应会好于竞争对手。
关键还是加强幼儿园自身的管理。
五、前景规划
1.装修和园区文化
学习国外幼儿园,如装修面,可以采用大气的喷绘,凸显高档,室设计和设施采用安全和新颖的,从细节着手,塑造园区文化。
2.管理
学习日本全封闭的管理,各部门的紧密联系,职责分明。
一年形成自己的完善的管理模式。
(1)职员管理,各职位的责任义务明确,赏罚分明,制定岗位管理制度;
(2)教学管理,按照示幼儿园的要求,重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。
(3)学生管理,建立学生档案,各学期体检,并详细记录每个学生的档案,每个班老师与老师建立的互动群等,实现家校合一的沟通畅通。
(4)安全管理,全封闭,格确认接送孩子的人身份,跟踪回访。
幼儿园在?
月份开,在开办前24个月,有可能出现亏损,随着幼儿园经验逐渐丰富,信誉越来越好,家长也逐渐认可,幼儿园会很快转亏为盈的。
2—5年,幼儿园趋于成熟,随着孩子的增加,可扩办幼儿园,也可在其开办分园或开办连锁园,还可以增加特长培训项目等等。
六、人员组织架构
(一)人员配备
园长:
1人
主任:
2人(教研主任和保育主任)
财务:
1人
老师:
执教老师12名,保育老师6名
厨师:
1名(负责早、中餐及其下午水果的安排)
保安:
2名
医务人员:
1名
附表2人员组织架构表
园长()
七、赢利目标预算
(一)幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析:
1、工资过高
2、房租(折旧)过高
3、经费过高
4、生源过少
5、收费太低
6、环境不好
7、教师素质不高
8、团队不团结
(二)对幼儿园定位
按教育认知规律,把幼儿园定位为标准化,要完成如下三个任务:
1、确定幼儿园收费标准:
用三大成本的边际成本计算法
2、确定五觉教育环境标准:
教育环境按标准设置
3、训练成团队标准:
团队培训
(三)确定幼儿园收费标准
(1)成本倒推法,确定幼儿园的价格定位法
1、生均标准工资成本
幼儿园成本一般由工资、房租(或折旧)、办学经费三部分组成
标准老师工资是:
1个老师的工资10个(教育局标准7人)学生分摊如老师的工资是每月3000元
每位学生每月的工资成本为
3000元÷10个学生=300元/生/学期
可以想象低于900元/学期收费的幼儿园必须是公办园,房屋是免租金,办学经费是财政拨款的。
2、生均房租成本
标准房租:
一个学生分摊7平建筑面积(教育局标准7平)
按2011年二线城市办公用房平均房租价10元/平/月
每位学生每月的房租(折旧)成本为
7平×10元/平/月=70元/生
每位学生每学期房租(折旧)成本为:
70元/生×6个月=420元
3、生均办学经费成本
标准经费(包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费)
一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半
每生每月的经费成本为:
(200元+70元)÷2=135元/生/月
每生每学期的经费成本为:
135元/生/月×6=810元
一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一
附:
《幼儿园成本指标表》
三项成本合计
每位学生每月的成本为
月生均成本:
200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月
每位学生每月的成本为
学期月生均成本:
900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/学期
分析:
幼儿园月边际成本:
按月收费的幼儿园,低于405元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园
幼儿园学期边际成本:
按学期收费的幼儿园,低于2130元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园
注:
随各地老师工资和房租水平的不同,这两个指标会随之变化。
个性化问题一:
当实行小班制时,一个老师的成本没有10个学生,成本还会上升,如破解边际成本?
个性化问题二:
当生源不足时,一个学生平均建筑面积会上升,成本也跟着上升,如破解边际成本?
(三)完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算
1、计算本园学期边际成本和盈利状况:
过去每学期平均成本÷幼儿园现有学生人数=本幼儿园每生的边际成本
收费标准—每生边际成本>0,幼儿园盈利
收费标准—每生边际成本<0,幼儿园亏损
2、按赢利目标:
对幼儿收费定价,提供四级幼儿园品质定位
一级标准园:
实现标准VI、环境、教学、团队四标准园(30万元升级获得园长、全国)
培训,标准环境、标准课程、标准团队训练一套。
)
二级标准园:
实现标准VI、环境、团队三标准园(10万元升级获得园长、全国)
培训,标准环境、标准课程、标准团队训练一套。
)
二级标准园:
实现标准VI、团队二标准园(5万元升级获得园长、全国
培训,标准团队训练一套。
)
四级园;实现标准VI(1万元升级,获得园长培训)
(四)完成赢利目标预算(结果导向管理法)
幼儿园标准化指标及赢利目标预算表:
责任人
项目
责任容
标准指标
达标奖励
未达标
处罚
每生成本
单位责任人指标
企业发展
企业年发展速度(年终奖标准)
增加20%(或学生总数或总收入)
每增10%奖励1000元
每下降1%扣款100元
员工收入增幅
上升10%(以基本工资基数)
员工学期奖的2倍
每少增1%扣款10元
工作责任
按时上报计划书、总结、库存、报表及临时任务
一\月25日\学期最后一预算、总结
对未迟报过的、年终奖100元/年
每迟一天扣10元
八大楷模习惯
形成工作习惯
到期续聘
到期解聘,每少一项扣10元/月
工作业绩
VIP家长培养和补充新生源
每位老师4名
每招一名50元或100元
每少一名扣50元或100元
稳定老生
80%定位率100%返园率
员工平均奖的2倍奖
岗位奖领取返园率的百分比
幼儿园教职工与学生比
1:
10(司机除外)
每少一名,每月奖100元
每多一名,每月扣10元
成本控制与生均费用
成本年递减率(年终奖标准)
20%
每减1%奖100元/年
每增1%扣款10元
水电、燃料、等办公费
每生20元/月
每减10%奖10元/月
每增10%扣款10元
120元/学期
教学用配套物品环境创设(每生5元/月)
每生10元/月
每减10%奖10元/年
每增加10%扣款10元
60元/学期
电器设备和维修费(固定资产)
每生20元/月
每减10%奖10元/月
每增加10%扣款10元
120元/学期
教职工工资/奖金(教师平均工资2000元/月)
每生200元/月(按师生比1:
10)
每减10%奖10月/月
每增加10%扣款10元
1000元/学期
固定成本指标
生均固定成本
优势奖(平均每月100元)
每生10元/月
新生50元/元/月
无
60元/学期
房租或折旧,及设备折旧(10元/平)
每生100元/月(每生10平)
每少10人生均增加10元成本
600元/学期
其它费用(年审、接待费等)
每生10元/月
主要是控制餐费、红包
格审批制度
60元/学期
教材费
每生10元/月
可考虑取消传统教材
60元/学期
标准定价
幼儿园定价
每生405元/月
学期定价高于2430元盈利
学期定价低于2430元亏损
2430元/学期
目标利润设为12万/期
设100人的园,每学期增加12万÷100=1200元/期/生
目标定价405+1200÷6=605元
学期定价等于3630元达盈利目标
学期定价低于3630元不达标
目标定价
2430+1200=2630
总价:
达成赢利目标计算的关键是:
第一步:
先算出每生月或学期边际成本
第二步:
设定升级后要增加的利润,算出每生月或学期需要的学费
第三步:
确定新的价格定位
第四步:
确保原有学生人数或计划招生人数不变,目标利润即可达成
备注:
我幼儿园预计收费表另见附表3(另拟)
八、开业成本及财务评估
1、保证金(?
万)
2、装修费:
(10万)
3、厨房用品(1万)
4、宣传费(1万)
5、招聘费(1万)
6、教职工宿舍租金(1万)
7、流动资金(5万)
8、幼儿园证件办理(1万)
合计约27万
九、合作双权责义务(起草合作合同容)
(一)硬件设施:
1、教学设施:
(甲)电脑、投影仪、桌椅、黑板、电视、户外玩具、钢琴、户外装修。
(乙)壁画、室装修、VCD等教材
2、生活设施:
(乙)洗衣机、吹风机、碗筷等全套设施
3、(乙)教师招聘、工资
4、(乙)幼儿园执照等相关证件
(三)合约期(10年以上)
十、实操运营案容
(一)规收费,附表3(另拟)
(二)薪资待遇
另外见薪资待遇标准表,附表4职工薪资表
(三)管理机制
1、幼儿园职员职能(另拟文件一)
2、激励机制(另拟文件二)
3、管理章程(另拟文件三)
(四)教学规划
1、幼儿园目标:
全能素质教育,培育德、智、体、美全面发展,身心健康,同时找到并培养孩子的特长,做孩子的良师家长的益友,让孩子快乐的学习和成长。
2、幼儿园特色:
设置课程:
双语教学、特长选修班(外聘或聘专业特长老师授选修课程)、特殊班(美术、舞蹈、声乐、国学强化培训全日制特长班)
活动:
月末特长展演,评出月末小明星(家长等相关人员可出席)
3、亲子班、准妈妈班(业余班)