工程建设情况自查报告.docx
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工程建设情况自查报告
四川攀西灵山旅游投资开发有限公司
工程建设情况自查报告
四川能投川西文化旅游投资有限公司:
按照能投川西公司规建中心《关于做好工程建设专项督
查准备工作的通知》要求,灵山公司立即组织相关部门及人
员对公司工程建设情况进行自查,现将相关情况报告如下:
一、工程管理内控制度建设情况
“科学施工、制度先行”,灵山公司高度重视工程管理内
控制度体系建设,前后共建立“五大十五小”共计二十项制
度,其中五大项制度分别是:
《设计管理制度》、《材料设备验收
管理制度》、《安全文明施工管理制度》、《工艺工序验收管理制
度》以及《施工阶段质量控制制度》。
十五小项制度分别是:
《设计方案优化管理制度》、《施工图技术评审制度》、《材料验收
制度》、《材料抽样检查制度》、《定期安全知识培训制度》、《安全
技术交底制度》、《定期安全生产大检查制度》、《施工工艺工序
技术交接制度》、《施工工艺工序检查制度》、《总包和分包资质
审核制度》、《设计变更审核制度》、《质量目标责任制度》、《监理
旁站制度》以及《样板先行制度》。
二、年度经营目标重大建设节点完成情况及进度滞后
原因说明
(一)索道及配套设施建设工程
1、索道及配套设施建设工程已完工作情况:
(1)由于原设计索道 12#-17#支架存在严重的地灾问题,
并购前未进行地质灾害评估工作,并购后组织实施完成索道
专项地质灾害评估工作;
(2)根据索道地质灾害评估报告,分别组织山东经纬院、
207 地质队、四川鑫冶、北起、波马、西南院等专业单位进行
实地踏勘,召开专题研讨会议,目前已完成相关地灾治理工
作。
(3)根据索道地质灾害论证成果,启动索道 12#-17#支架
基础的设计变更工作,并计划 9 月 20 日前完成。
(4)鉴于并购前已完成的索道上下站房设计不合理、建
设难度大、投资成本高等问题,组织完成上下站房总平设计
优化论证工作。
因原索道上下站房设计单位无索道站房设计
业绩及设计经验,建议解除合同并进行相关商务洽谈。
目前
正在开展设计单位的招采工作,计划 10 月 30 日前完成索道
上下站房的设计优化工作。
(5)鉴于索道原基础施工单位无建筑施工资质,无法办
理施工许可证,就此,组织多轮的合同终止洽谈,目前已完
成洽谈。
(6)为确保原索道基础施工单位已完成 1#-8#索道基础
质量及顺利完成工程交接,组织完成第三方专业检测机构的
招采工作,计划 9 月 30 日前提交检测报告。
(7)鉴于原索道监理单位提出合同解除申请,组织相关
合同解除商务洽谈及索道监理的招采工作。
(8)鉴于货运索道停运时间较长,就货索停运期间看护
费用、货索恢复运行的维护费用、止 2018 年 11 月 30 日的货
索运输费用等进行洽谈,目前已完成相关洽谈工作,货索计
划 2018 年 9 月 20 日恢复运行。
(9)鉴于并购前与北起公司签订客运索道技术顾问合同
相关条款与实际不符,就此与北起公司进行洽谈,签订补充
协议。
(10)就索道基础施工与能投建工通过内部协同方式,展
开复工前的相关洽谈工作。
2、索道及配套建设进度滞后原因分析:
(1)原索道支架 12#-17#支架基础设计选点位置地灾问
题严重,需明确地质灾害治理方案且确保已施工完成支架基
础不作调整的情况下,方可开展索道基础的施工工作;
(2)并购前原灵投公司就索道建设遗留问题较多,需逐一
进行处理。
(二)灵山寺至索道下站剩余 400 米道路建设工程
目前已达到运输条件,由于下站房设计方案需进行优化调整,
待优化调整方案确定后,开展剩余 400 米道路的设计工作,
计划 10 月 30 日前完成道路设计,12 月 30 日前完成道路基
层的实施工作。
(三)彝栖酒店修缮工程
对彝栖酒店零星项目进行维修改造;彝栖酒店共 18 栋
楼二楼制作钢架雨棚;彝栖酒店屋面瓦维修改造;彝栖酒店
玻璃餐厅工;以上项目已在 5 月 20 日前全面完工,已完成竣
工验收并交付使用,比预定目标提前 40 天完成。
截止目前,以上不论是已完竣工验收工程,还是在建工
程均未发生任何安全及质量事故,但安全生产一刻都不能忽
视,在未来的工程建设中,工程部将一如既往地狠抓安全,
重抓安全、质量,科学有序的推进工程建设。
三、建设项目质量管控情况
公司严格把控建设项目施工质量,做到事前、事中及事
后全过程管控,主要包括以下措施:
1、施工前质量管控:
(1)严格考察施工单位,确保在人员(项目经理、技术、
质量、安全、材料)资金、设备、周转材料、业绩、等方面能够
胜任本工程。
中标单位进场后核查相关人员是否完善以及持
证情况。
(2)严格考察监理工程监理单位,确保技术力量(主要是
总监)、设备、业绩等方面是否胜任本工程。
(3)检查工程部相关负责人对施工图纸的熟悉了解程度。
(4)统计图纸技术数据和材料用量。
(5)认真审阅监理大纲及实施细则并严格督促落实。
(6)认真审阅施工组织设计和施工措施方案以及工程质
量通病防治措施、质量控制要点等,并严格督促落实。
(7)认真学习和掌握现行设计及施工规范,确保施工项
目满足相关设计及施工规范要求。
(8)检查监理公司和施工单位管理、施工人员到岗及工
作情况,对不合格管理人员及时要求调整。
(9)检查监理公司和施工单位设备到场情况。
(10)检查质量保证措施的落实情况。
(11)组织图纸会审、设计交底,并对设计变更进行认真
审查。
(12)要求施工单位呈报基础施工阶段使用材料清单,考
察工程使用材料、设备,掌握材料质量、价格、供货能力的信
息,选择好的供货厂家,选定并检验第一阶段施工所用材料。
对主要装饰材料及建筑构、配件,应在订货前要求厂家提供
样品或看样订货;主要设备订货时,审核设备清单,是否符合
设计要求。
(13)检查进场的主要施工设备:
承包单位主要施工设备
进场并调试合格后,报项目监理部;监理工程师应审核施工
现场设备的规格、型号是否施工组织设计的要求。
(14)组织每周(日)工程例会,对各专业、各工序施工进
行统一部署、协调,对存在的质量问题提出整改要求及完成
时间。
(15)严格重大技术文件审批:
施工组织设计审批:
施工组织设计由施工单位编制,编
制人、审核人(项目经理)审批人(上级技术负责人)签字,专
业监理工程师、总监理工程师签字,加盖施工单位和监理单
位公章。
填制施工组织设计报审表,项目经理签字、专业监
理工程师、总监理工程师签批意见并签字,加盖施工单位和
监理单位公章。
严格图纸会审及设计变更审批:
五大责任主体在图纸会
审记录上(专用签字单)签字盖章。
设计变更、洽商记录:
与图
纸会审一致的设计变更可不再审批,图纸会审以外的设计变
更必须经监理和甲方审查批准签字盖章后生效。
洽商记录需
经设计单位、监理、甲方批准后实施。
2、施工中质量管控
(1)根据监理大纲监督检查监理公司工作;
(2)根据施工组织设计和批准的施工方案、措施监督检
查施工单位工作;
(3)认真熟悉本阶段施工图纸和技术规范。
(4)检查项目经理和施工班组对图纸和施工方案、工艺、
工序以及通病防止的熟悉情况。
(5)每天进行工地巡视,只要有工人施工,就有管理人员
在现场监督检查。
(6)严格监理旁站制度:
监理人员在承包单位施工期间,应用大部分时间在施工
现场,对承包单位的各项工程活动进行全面跟踪监理,随时
检查施工过程中的每个细节,如施工中所用的材料及混凝土
与己批准的材料是否相符,承包单位是否按技术规范和开工
申请中被批准的工艺施工,承包单位自身的质量检查人员是
否到位。
监理人员在旁站监理中,一旦发现问题,应及时指
令承包单位予以纠正,以杜绝或减少质量问题的发生,杜绝
产生质量缺陷或功能性缺陷。
旁站监理由驻地监理人员承担,
坚持进行旁站监理是驻地监理人员的重要职责。
我们根据工
程实际特点,制定了保障旁站监理的措施:
在保证要求的监理人员数量下,根据工程施工部位的重
点,加强旁站监理的工作:
;
在施工期间,尤其是混凝土浇筑、防水工程施工期间,
现场旁站监理,以保证工程质量;
在施工期间,加强对现场监理人员的管理,特别是夜间
值班期间进行检查,对需要监理旁站的项目未有监理旁站的
进行严肃处理;
现场旁站监理人员在值班期间,应及时解决处理现场问
题,重大问题应及时向总监汇报。
3、施工后质量管控
(1)根据监理大纲监督检查监理公司工作。
(2)根据施工组织设计和批准的施工方案、措施监督检
查施工单位工作。
(3)严格按照相关规范、标准和招投标文件、施工图纸、
图纸会审纪要、变更通知、技术核定单、施工图审查文件、消
防审查要求组织工程初验并督促施工单位进行整修整改。
(4)检查监理公司、施工单位竣工资料整理情况。
(5)组织电梯、消防、防雷等专项验收。
(6)重点检查屋面防水、卫生间的闭水试验、上水、暖气
的试压情况,电气检测情况,检查供电、供水的串户情况。
(7)组织工程正式竣工验收和分户验收。
(8)办理工程质量监督站质监报告。
(9)办理工程质量验收备案。
四、工程合同执行情况
截止 2018 年 9 月 14 日,灵山公司自 2017 年 8 月以来,
涉及工程类合同共计 38 个(含并购期间 9 个合同)。
合同总
金额为:
29,426,036.75 元,已支付:
10,547,943.46 元,支付比
例为 35%。
支付比例偏低原因:
一是在建项目合同金额较大,尚未
达到支付支付条件,二是部分项目支付资料不齐全尚未支付,
三是公司注册资本金未到位,工程费用支付较为困难。
合同已支付款项严格按照合同支付条款支付,未发现不
按照合同支付条款进行支付情况,合同支付情况未发现超付
款现象。
五、安全文明施工管控情况
公司高度重视安全施工和文明施工,除组织相关施工企
业及人员认真学习相关制度、管理条例条例外,公司还不定
期组织工程管理及安委会相关人员蹲守现场进行督查指导,
主要包括以下方面:
(一)安全施工管理
1、对于现场各种机电设备,脚手架工程均实施现场挂牌
验收制,未经专职人员验收合格不得使用,各操作人员必须
持证上岗,并做好保养,清洁工作;
2、吊车作业时严禁在起重臂下站人,禁止将起吊的物体
凌空于人行道和周围建筑物的上空;
3、对于所有预留洞、楼梯口、电梯门口、楼层边四周均
做好安全栏杆,围上安全网,在楼层立面上高挑安全网,防
止高空落物;
4、对于各种特种工种均持证上岗,无证者一律不得进行
操作;
5、施工机械及电气设备均要求相关操作人员认真学习
安全规范,非专业人员不得随意操作;
6、挖土前均事先了解该处地下管网情况,保护好地下管
网;
7、主体及外墙装饰施工,四口按规定悬挂安全网,起重、
吊装设专人指挥;
8、地沟、地槽挖土均适当放坡,防止塌方;
9、脚手架及其搭设按规定设防护栏杆和防护网,每搭设
一次一处均检查验收合格,做好交接,屋面施工靠边沿作业
人员均配有安全带;
11、外墙粘泡沫板、刷涂料时,工人均佩戴安全带或安全
绳。
(二)文明施工管理
1、施工现场设彩钢瓦围挡、钢丝网围挡完全隔离施工区
域,围挡高度不低于 2.5 米。
2、施工现场设置“五牌一图”(即:
工程概况标牌、施工管
理人员及监督电话牌、文明施工牌、消防保卫牌、安全生产
牌、施工现场总平面图),要求规格适当、字迹端正、位置明
显、张挂牢固。
3、操作层及楼地面的落地灰,建渣做到随用随清理,物
尽其用,不得堆放材料影响施工,严禁楼层超载、乱堆物料,
建筑垃圾集中堆放清运。
4、场地、材料管理
(1)各种材料、成品