行政事业单位合同业务流程Word文档格式.docx
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策划书
资质证件。
岗
审查对方单位主体资格真实性合法性，关注单位资信变化,了解其履约能力
业务科室收集对方资料，对
和信誉情况。
对于影响重大、涉及较咼专业技术或法律大系复杂的合
组织合
合冋相对方的主体资格、
商谈记
2
同商谈
资信情况进行审查，牵头组
录
冋，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外
部专豕参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意
织合同上商谈。
见，应当予以记录并妥善保管。
合同文
根据需求文件和米购过程中
草拟合
3
冋文本
的合同谈判结果，参照合同
本（草
合冋内容和条款的表述完整准确，最大化维护本单位利益
范本模板草拟合冋文本
稿）
4
提出审
委托法律顾问对合同合法性
审查意
审查合同条款、违约责任、争议管辖权等实质性条款等是否符合《中
法律
查意见
进行审查
见
华人民共和国合冋法》的规定，文字表述是否有歧义
顾问
5
修改合
业务科室对法律顾冋审查过
的合同进行修改完善。
本（正
式）
认真分析研究，慎重对待审查意见，确保合同内容合法、合规
6
审核
科室负责人对修改完善后的
合同进行审核，并报科室分
管领导。
审核意
对数量、质量条款、技术要求，交货时间、
地点等关键性内容进行技术审查
科科
长
7
业务科室分管领导审核修订意见。
对质量条款、技术要求等内容进行技术审查
分管
领导
8
财务科主要审核合同是否有
资金来源、合同付款时
间、付款条件等，签署审
核意见。
对支付条款等内容进行经济审查，审查是否有资金来源、合冋付款时
间、付款条件
财务
科
审批意
审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源符合“重大”制度要
9
审批
局长对合冋进行审批。
求
判断是否属于重大经济事
项，若是则上报领导办公会
会议纪
10
研究决定。
重大经济合同
要
审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源
办公
的签订，由领导办公会研究
会
决定。
签订合
按照已通过审批的合冋文本
11
同
与相对方进行合冋签订。
明确签署权限，非局长本人签字的严格执行授权审批程序，严禁越权
印章
加盖公
印章管理岗在合冋上加盖公
12
早
章。
审查合同签批手续是否完备合规，
管理
室
登
合同管理岗登记合同信息并
合同管
13
记、
合同备案登记及时完整
进行合同备案。
理台账
备案
2.合同履行预结算流程
合同履行预结算流程图
验收小组
流程步骤
输出文档
责任岗位
组织验收
小组
业务科室经办岗组织验收小组
验收小组须是两人以上的单数组成，必要时必须要有专
业相关人员参与。
经办岗
履约验收
业务科室组织验收小组对合同规定交
付的内容进行验收
报告
验收合规、严谨，履约验收报告需验收小组两人以上
或过半数以上签字同意。
业务科室负责人对履约验收报告进行
初审
审核意见
审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是
否符合预期
业务科科
业务分管领导对履约验收报告进行审
核
业务分管
局长对履约验收报告进行审批
重大的合同履约验收须提交领导办公
会议纪要
审核验收成果的质量是否符合预期
领导办公
会审议
办理结账
手续
合同履行完成后，业务科室办理结算
资料完整、真实。
3.合同纠纷调节与处理流程
合同纠纷调节与处理流程图
合冋对方
序号
输出
文档
订立合同
正式
合同内容是否真实完整，明确合同双方的权益以
合同
经办岗与对方签订合冋，双方盖章签字留存
及其他内容
对方
2-3
合同纠纷
经办岗与合冋对方发生合冋纠纷，应及时上报
纠纷
合冋双方是否违反合冋内容或者没履行合冋内
容，纠纷内容是否真实，是否有充足的证据
调处纠纷
经办负责人对出现的合同纠纷进行调处
调处
意见
调处内容是否有效的解决纠纷，调处的内容是否
真实有效
负责
人
法律顾问对调处意见进行审核
审核流程是否规范，调处意见是否具有法律相关
的专业知识
提出意见
法律顾问提出法律处理意见
处理
明确处理意见的法律范围，处理意见是否真实有
效
局长对提出的法律处理意见进行审批
批复
审核流程的规范性，明确审核的内容
谈判
8-10
协商谈判
经办冈与合冋对方进仃协商谈判
结果
协商内容是否完整，谈判流程是否规范
拟定意见
协商达到一致，双方签订书面补充协议
流程的规范性，补充协议的真实完整性
合冋纠纷经协商无法解决的，应依合冋约定选择
制定
制定仲裁
仲裁或诉讼方式解决
仲裁
流程是否具有合法合规性
拟出的处理意见是否完善，是否明确相关的范
经办岗负责人对拟出的处理意见进行审核
围，，是否符合相关法律规定，审核流程是否规
范
制定的仲裁内容是否完善，是否明确相关的范
法律顾问对制定的仲裁内容进行审核
拟出的处理意见是否完善，是否符合相关法律规
法律顾问对拟出的处理意见进行审核
定，是否明确相关的范围，审核流程是否规范
制定的内容是否符合相关法律规定，内容是否真
局长对制定的仲裁内容进行审批
实完整，审批流程是否规范化
局长对提交的处理意见进行审批
围，法律性是否真实有效。
审核流程是否规范
14
提出
提出仲裁
经办冈提出仲裁诉讼
程序是否符合相关规定要求，提出的方式是否合
15
补充合同
协商解决之后，合同双方对合同进行补充
法合规合同内容的真实完整性，手续是否完善，
合同内容是否具有法律相关规定
执行诉讼结
果
合同双方按照诉讼结果执行
诉讼
诉讼结果的真实性
书面
协议
档案
16
保管文档
合冋档案管理岗保管书面协议或诉讼结果
或诉
确保保管文档的完整性及有效性
讼结
4.合同档案建立与保管流程
合同档案建立与保管流程图
使用科室
使用科室科长
档案管理岗
流程
步骤
资料
明确存档的内容，资料的收集是否真实完整，收集合同档案的
使用
存档
把合同档案收集整理进行存档
及时性。
归档合同必须是原件
使用科室负责人对存档的合冋档案进行审核
审核流程是否规范，明确审核内容的范围
局长对存档的合同档案进行审核
档案管理岗对对存档的合同档案进行审核
档案管理岗对合同档案进行编码，形成档案资
移交
资料是否真实完整资料是否真实完整，明确合同档案的具体内
编码
料
清单
容，了解合同的履行情况，从而确定合同档案的归档范围
借阅
申请
使用科室提出档案借阅申请
单
是否按照相关规定要求提出申请，明确申请内容的范围性，申
请内容是否完整
使用科室负责人对借阅申请进行审核
审核流程是否合法合规
手续是否齐全
局长对借阅申请进行审核
档案管理岗对提交的申请进行审批
登记
档案管理岗办理借阅登记手续。
表
登记的信息是否真实完整
手续是否完善
阅合同档案，有的可借走，有的不准借走。
借出合冋时，须按有关手续借阅
。
借阅流程要符合规范
化。
对所有借出的文件资料应当面
清点份数、页数，发现
问题查明情况，
及时报告
阅读
借出后阅读合冋档案摘录有关资料，复印要登
记录
查阅资料不允许查阅与申请无关的资料
做好合同管理的保
记。
密工作，未经许可不能擅自借阅
、外带归档合同。
档案管理岗要检验借阅的合同档案的完整
归还
认真核对合冋档案的完整性和安全性
要做好归还档案的登记
性、安全性。
办理归还手续，复印资料需
要登记盖章。
归还手续是否完善，归还的登记信息是否真实完整
结束
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