上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心Word格式.docx
《上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心Word格式.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2,766.36
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
3.99
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
10,780.31
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
10,790.58
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,766.36
210
医疗卫生与计划生育支出
05
医疗保障
02
事业单位医疗
212
城乡社区支出
8,013.95
01
城乡社区管理事务
2,945.72
179.36
99
其他城乡社区管理事务支出
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
其他城市基础设施配套费安排的支出
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
189.63
10,600.95
10,600.95
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
189.63
二、政府性基金预算财政拨款
7,834.59
3.99
8,013.95
179.36
8,024.22
7,834.59
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
事业单位医疗
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
159.14
基本工资
23.56
津贴补贴
4.82
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
8.35
07
绩效工资
89.68
08
机关事业单位基本养老保险缴费
30.86
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
1.87
302
商品和服务支出
24.07
办公费
10.03
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
0.42
取暖费
物业管理费
11
差旅费
0.17
12
因公出国（境）费用
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.21
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
1.83
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
7.09
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
4.32
303
对个人和家庭的补助
6.42
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.14
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
165.56
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
第三部分上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度部门决算情况说明
一、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度收入总计为10,790.58万元、支出总计10,790.58万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加10,790.58万元。
主要原因：
单位为2016年新成立，无2015年数据。
二、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度收入合计10,790.58万元，其中：
财政拨款收入8,024.22万元，占74.36%；
其他收入2,766.36万元，占25.64%。
三、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度支出合计10,790.58万元，其中：
基本支出189.63万元，占1.76%；
项目支出10,600.95万元，占98.24%。
四、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度财政拨款收入决算8,024.22万元、支出决算8,024.22万元。
与2015年度相比，财政拨款收入增加8,024.22万元；
财政拨款支出增加8,024.22万元，主要原因：
五、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出189.63万元，占本年支出合计的1.76%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.63万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出189.63万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出3.99万元，占2.10%；
城乡社区支出179.36万元，占94.59%；
住房保障支出6.28万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.30万元，支出决算为189.63万元，完成年初预算的144.42%。
决算数大于预算数的主要原因：
2016年预算人数为6人，实际人数为12人，增长100%。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗3.99万元。
主要用于：
按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为8.92万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的44.73%。
决算数小于预算数的主要原因：
社保中的医疗保险实际支出减少。
2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.28万元。
事业单位按规定缴纳住房公积金支出。
年初预算为4.38万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的143.15%。
3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出179.36万元。
保障本单位正常运行、开展事务管理活动的支出。
年初预算为118万元，支出决算为179.36万元，完成年初预算的152%。
六、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出:
189.63万元，包括人员经费165.56万元，公用经费24.07万元。
基本支出中：
1、“工资福利支出”159.14万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”24.07万元，主要用于：
办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”6.42万元，主要用于：
奖励金、住房公积金。
七、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度均为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车购置数量0。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年，上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。
公务接待0批次、0人次，其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计7,834.59万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出7,834.59万元。
修缮类业务支出。
年初预算为15,113.34万元万元，支出决算为7,834.59万元，完成年初预算的51.84%。
年内修缮项目未全部完成，年中作调减。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心政府采购金额1.58万元，其中：
货物采购金额1.58万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.58万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.58万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况，根据相关规定建设预算绩效管理相关制度；
工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制；
二是抓好绩效目标编制；
三是探索绩效跟踪监控；
四是深入开展绩效后评价；
五是强化评价结果应用，及时根据相关规定进行绩效信息公开。
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2016年度无相关情况说明。
升级会员 