某区在建工程项目安全大排查大整治大执法建设单位自查表文档格式.docx

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未编制或已编制但无操作性、无责任人或未落实。

□差

二

向施工单位提供施工设计范围内管线资料和相邻建（构）筑物有关资料情况

已提供，且真实、完整、准确。

已提供，基本准确，完整。

未提供或提供资料不真实、不完整、不准确。

三

安全文明措施费用支付及督促使用情况（附建设单位支付凭证）

严格按规定支付，并督促费用使用落实

基本按规定支付，督促费用使用落实

未按规定支付或未督促费用使用落实

四

是否违反安全生产法律法规和有关规定，强制压缩合同工期

无此类情况发生，未强制压缩工期

存在类似情况，要求压缩工期

五

是否明示或暗示施工单位使用、购买不符合安全标准的用品、设备和器材

无此类情况发生，严格遵照法律法规要求

存在此类情况，未遵照法律法规要求

六

是否按照有关规定办理合法建筑手续

工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。

未办理施工许可或质量安全监督手续。

备注：

该表格由工程项目的建设单位在自查时填写，一个项目填写一张。

检查组组长（签字）：

检查组成员（签字）：

检查日期：

附件2

某区在建工程项目安全大排查大整治大执法监理单位自查表

持证上岗管理人员到位情况及安全监管履责情况

已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员，认真落实安全监管职责。

已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员，基本落实安全监管职责。

未按照有关规定配备持证上岗管理人员，未认真履行安全监管职责

含安全监理内容的监理规划编制及落实情况

已经编制含安全监理内容的监理规划，内容齐全，责任明确落实到人。

已经编制含安全监理内容的监理规划，责任落实到人。

未编制含安全监理内容的监理规划或已编制但未落实

对安全技术文件及有关安全专项方案的审批及督促落实情况

严格按照有关规定进行审批，并已认真落实。

基本按照有关规定进行审批、落实。

未按规定审批或未督促落实。

对总包单位、分包单位资质证书、安全生产许可证审查情况

严格按规定进行审查，完全符合规定。

基本按规定进行审查，符合规定。

没有按规定进行审查，不符合规定。

对“三类”人员和特种作业人员持证上岗核查情况

已严格核查，所有人员持证上岗。

未严格审查，存在无证上岗情况。

监督安全文明措施费按照计划使用情况

督促施工单位按照计划使用安全文明措施费。

未督促施工单位按照计划使用安全文明措施费

七

参与各种安全验收情况

严格按照规定参与全部验收，手续齐全。

基本照规定参与全部验收，手续较齐全。

未按规定验收，手续不齐全。

八

防护用品、机具设备检查

按照要求检查有关产品证件，并按要求使用。

基本按照要求检查有关产品证件，并按要求使用。

未按要求检查有关证件或未按要求使用。

九

现场安全隐患排查治理工作制度建立及落实情况

严格按照国家有关规定建立并落实了隐患排查治理工作制度，对发现问题及时要求整改落实。

按照国家有关规定建立了隐患排查治理工作制度，基本落实了隐患排查治理工作制度，对发现的问题要求整改落实

未按照国家有关规定建立隐患排查治理工作制度，对发现的问题未要求整改落实

十

上报制度落实情况

严格按照规定履行上报制度

按照规定履行上报制度

未按照规定履行上报制度

十一

所有安全资料记载及归档情况

安全资料记载齐全，归档完整。

安全资料记载基本齐全，归档较完整。

安全资料记载不齐全，归档不完整。

十二

如何督促施工单位落实安全教育培训的情况

十三

安全生产百日督查专项行动整改落实情况

十四

好的方面

十五

存在的问题及有关建议

合计（数量）

好;

中;

差。

该表格由监理单位自查时填写，一个项目填写一张。

附件3

某区在建工程项目安全大排查大整治大执法施工单位自查表

安全生产责任制的建立及落实情况

已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。

已经建立安全生产责任制，责任落实到人。

已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。

施工现场隐患排查治理制度及重大危险源管理制度建立及落实情况

建立制度，并已认真组织落实。

建立制度，基本落实。

未建立制度或未落实。

重大事故应急预案制定及演练情况

按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。

基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本达到要求。

没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。

在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况

是否存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题

不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题。

存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包问题。

安全管理人员持证上岗及安全责任履行情况

所以人员均持证上岗，认真履行安全管理职责。

部分人员未持证上岗，未认真履行安全管理职责。

安全文明施工措施费用使用情况（附已投入使用的记录、凭证和使用计划）

严格按规定使用

基本按规定使用

未按规定使用

在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况，危险性较大工程

按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案。

专项施工方案制定执行情况

已制定安全技术措施，但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。

未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案。

安全防护用具配备及使用情况

按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。

基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。

没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。

建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况

安拆单位及人员具备相应资质，按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。

安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。

安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。

安全防护情况（包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等）

按照规范和要求进行安全防护。

基本按照规范和要求进行安全防护。

没有按照规范和要求进行安全防护。

施工用电情况

按照规范和要求进行配备和使用。

基本按照规范和要求进行配备和使用。

没有按照规范和要求进行配备和使用。

施工用钢管、扣件是否具有检验证明；

承重支撑架体系的搭设是否符合规范要求

施工用钢管、扣件有检验证明；

承重支撑架体系符合规范要求。

施工用钢管、扣件检验证明基本齐全；

承重支撑架体系基本符合规范要求。

施工用钢管、扣件检验证明不齐全；

承重支撑架体系不符合规范要求。

农民工“三级”安全教育及安全知识培训情况（附工地从业人员花名册及接受安全教育情况汇总表）

已按照有关要求认真做好安全教育培训工作。

未按照有关要求做好安全教育培训工作。

十六

十七

该表格由工程项目的施工单位在自查时填写，一个项目填写一张。

附件4

某区在建工程项目安全大排查大整治大执法安监人员复查表

建设单位履行

安全职责情况

已按照法律法规要求履行其相关职责

未按照法律法规要求履行其相关职责

监理单位履行

严格按照法律法规要求履行其有关职责

基本按照法律法规要求履行其有关职责

未按照法律法规要求履行其有关职责

安全管理人员持证上岗情况及安全生产责任履行情况

已按规定配备持证上岗安全管理人员，并认真履行安全管理职责。

未按规定配备持证上岗安全管理人员，未认真履行安全管理职责。

施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况

是否存在企业无资质施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题

在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况，危险性较大工程专项施工方案制定执行情况

按照要求配备合格的安全防护用具并正确使用。

安全防护情况（整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等）

该表格由工程项目的安全监督人员在复查时填写，一个项目填写一张。

检查人员（签字）：

附件5

某区在建工程项目安全大排查大整治大执法督查表

检查时间：

工程名称

存在的隐患情况

列入重大隐患

整治措施

责任人

整治

时限

业主

（签字）

施工单位

监理

本表格为复查、督查用表，由区县建委督查组在检查项目时填写，一个项目填写一张。

督查组组长（签字）：

督查组成员（签字）:

附件6

某区在建工程大排查大整治大执法情况汇总表

填报单位：

受检工程（个）

隐患排查

行政处罚

总数

一般隐患（个）

重大隐患（个）

未办理施工许可手续和安全监督手续（起）

施工企业无安全生产许可证从事施工的（起）

资质不符（起）

非法分包、转包、资质挂靠（起）

建筑施工企业“三类人员”及特种作业人员无证上岗的（起）

重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的（起）

发生事故隐瞒不报、迟报、漏报的（起）

其他安全生产非法违法行为的（起）

排查

整改

负责人：

填报人：

时间：

年月日