环境因素识别与评价程序含表格.docx
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环境因素识别与评价程序含表格
环境因素识别与评价程序
（ISO14001：
2015）
1.目的
识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并对其加以控制。
2.适用范围
适用于本公司环境管理体系覆盖所有部门的活动、产品和服务中可能对环境造成冲击或影响的环境因素的识别与评价。
3.定义：
3.1环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的关系。
3.2环境因素：
一个组织、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3重要环境因素：
是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
3.4环境影响：
全部或部分地组织的环境因素给环境造成有害或有益的变化。
4.责任部门
4.1管理者代表
4.1.1负责整体环境管理体系的策划工作
4.1.2负责批准《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS管理方案》
4.2体系主管
4.2.1负责协助管理者代表进行环境管理体系的策划工作
4.2.2负责审核《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS管理方案》
4.3EHS工程师
4.3.1负责组织协调各部门EHS执行干事进行环境因素识别汇总，评价和更新《环境因素识别及评价表》；
4.3.2组织各单位EHS执行干事检讨制定环境管理方案。
4.4各相关部门EHS执行干事负责其管辖范围内的环境因素识别工作，参加环境因素评价和控制策划工作。
5.作业程序
5.1环境因素识别
5.1.1环境因素识别应考虑涵盖三种时态、三种状态、六个方面
a）三种时态：
过去：
以前曾经发生或遗留的、对目前产生影响的环境因素；
现在：
现在的污染和环境问题；
将来：
计划中的活动在将来可能带来的环境问题，如新工艺、新材料的使用。
b）三种状态：
正常：
正常工作时的状态；
异常：
非例行的活动，如施工中设备的关闭、启动和检修，或停工状态；
紧急：
活动过程中不可预见的、可能对环境造成重大影响的状态，如：
火灾、爆炸事故；洪水、地震、台风的发生。
c）六个方面：
1.水体污染；
2.大气污染；
3.噪声污染；
4.废物污染；
5.资源能源的利用；
6.其他环境问题和社区问题。
5.1.2注意：
识别环境因素时应考虑变化，包括已计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务；异常情况和可合理预见的紧急情况。
5.2环境因素的识别方法
a）询问和交流
b）现场观察
c）查阅有关记录
d）工作任务/过程分析
e）专家咨询
5.3人力资源部组织各部门EHS执行干事，按照上述规定对各部门进行环境因素识别，填写《环境因素识别及评价表》。
5.4环境影响评价
5.4.1环境影响评价的方法：
a）环境影响评价在环境因素识别的基础上按定性及定量相结合的方式进行，定性评价按直接判断法，定量评价按打分法；
b）直接判断法的依据主要包括：
法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事件的经验教训、直接察觉到的环境影响等；
c）打分法：
对于污染物排放型的环境因素的评估，需综合考虑所发生的频率（A）、影响的范围（B）、法律法规的符合性等（C）、影响的严重度（D），打分法的公式为：
R（风险）=A+B+C+D。
a）A：
发生的频率：
评分
发生频率
5
≧1次/天
4
1次/周~1次/天（不含周）
3
1次/月~1次/周（不含月）
2
1次/年~1次/月（不含年）
1
≦1次/年
b）B：
影响范围：
评分
影响程度
5
影响范围超出本公司，整个工业区都有影响
4
影响范围超出本部门，影响到多个部门乃至整个公司。
3
影响范围仅限于本部门内部。
2
影响范围仅限于本车间内部
1
影响范围极小，仅限于个人活动区域内
c）C：
法律法规符合性的评估：
评分
符合性
5
严重超过法律法规要求，且有被相关方投诉过或政府部门发文要求整改的情况
4
明显已超过法律法规要求，
3
稍微超过法律法规要求。
2
法律法规有规定且符合规定
1
法律法规无明确规定。
d）D：
环境影响严重度：
―水体污染：
评分
环境影响严重度（水体污染）
5
未经处理排放，超过标准。
执行标准：
《广东省水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准
4
经过沉淀处理排放，有部分未达标排放
3
经过专用设施处理，根据环评结果部分符合标准排放
2
经过专用设施处理，根据环评结果符合标准排放
1
无排放
―大气污染：
评分
环境影响严重度（大气污染）
5
未经处理排放，超过标准。
（执行标准：
《广东省大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准
4
经过简单处理，排放但多数指标未达标
3
经过专用设施处理，有部分符合标准排放
2
专用设施处理，符合标准排放
1
无排放
―噪声污染：
评分
环境影响严重度（噪声污染）
5
不符合GB12348-2008Ⅱ类标准要求
4
符合GB12348-2008Ⅱ类标准要求，但有邻居投诉
3
符合GB12348-2008Ⅱ类标准要求，无邻居投诉
1
噪声在40dB（A）以下，无影响
―废物污染
评分
环境影响严重度（废物污染）
5
危险废弃物，所有废物未经专业厂商特殊处理直接排放
4
危险废弃物，部分废物未经专业厂商特殊处理直接排放
3
可回收废弃物直接排放，未经收集回收再利用
2
危险废弃物，全部废物交专业厂商特殊处理
1
一般废弃物直接排放
―能源资源的利用：
评分
环境影响严重度（能源资源的利用）
5
工作时间内持续消耗，能源资源消耗量大
4
每天几次消耗，能源资源消耗量大；
或工作时间内持续消耗，能源资源消耗量小
3
每月几次消耗，能源资源消耗量大；
或每天几次消耗，能源资源消耗量小
2
每年几次消耗，能源资源消耗量大；
或每月几次消耗，能源资源消耗量小
1
利用少，能源资源消耗量极少
―其他环境问题和社区影响
评分
环境影响严重度（其他环境问题和社区影响）
5
对环境和社区有严重影响
4
对环境和社区有一般影响，有相关方投诉
3
对环境和社区有一般影响，无相关方投诉
2
对环境和社区有轻微影响
1
对环境和社区影响极小，几乎可以忽略不计
e）重要环境因素的判定标准：
A、B、C、D所判定的分数相加后，R≧14分的环境因素被判定为重要环境因素；
有相关方投诉的或者严重违反法律法规要求的因素，作为重要环境因素，并进行重点控制，规定必要的环境管理方案或措施；
对于能源/资源消耗的环境因素，公司可根据评估节约的可能性及消耗规模的大小判定出重要的环境因素，进行重点控制，规定必要的环境管理方案；
5.4.2各单位EHS执行干事对环境因素识别评价后，将《环境因素识别及评价表》交部门经理审核后给EHS工程师汇总编制公司《重要环境因素清单》，然后交体系主管审核，管理者代表批准。
5.5重要环境因素的控制主要按以下顺序考虑管理方案或措施：
a）消除、替代以避免对环境造成影响
b）减少、再使用，再循环以减少对环境造成的影响
c）对环境造成影响后的处理处置
5.6环境因素的更新
5.6.1更新时机：
a）法规要求变化时
b）数量、性质、排放方式，受纳环境变化时
c）产品/活动/服务变化时（工序改变/厂房新、改、扩建、搬迁等）
d）相关方有变化时
e）相关团体意见（如客户/管理部门）或要求有变化时
f）新的采购发生时（如新设备、新化学品等）
5.6.2各部门EHS执行干事根据补充识别的结果，填写《环境因素识别及评价表》交部门经理审核后给EHS工程师汇总编制公司《重要环境因素清单》，然后然后交体系主管审核，管理者代表批准。
5.7记录维护：
按照《记录控制程序》要求保存公司《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。
6.相关记录
6.1环境因素识别及评价表
6.2重要环境因素清单
环境因素识别及评价表
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
环境影响
时态
状态
评分法
是否重要环境因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
资源消耗
综合分
一、气
1
施工生产/各施工点/挖方、取土场
路基施工、土石方开挖施工粉尘
污染周围空间
现在
正常
3
5
3
3
3
1
18
是
2
施工场地内
临时便道扬尘
污染周围空间
现在
正常
3
3
3
3
3
1
16
是
3
施工生产/各施工点/路基施工
施工机械、运输车辆尾气
污染周围空间
现在
正常
3
3
1
1
1
1
10
否
二、噪声
4
施工生产/各施工点/桩基、爆破作业
空压机噪声
影响人体健康
现在
正常
3
3
1
1
1
1
10
否
5
施工生产/各施工点/挖方、取土场
土方施工机械噪声
影响人体健康
现在
正常
3
3
3
3
3
1
16
是
6
砼拌和/各项目/拌和
混凝土施工机械噪声
影响人体健康
现在
正常
3
3
1
1
1
1
10
否
7
施工生产/各施工点/钢筋房
钢筋加工机械噪声
影响人体健康
现在
正常
3
1
1
1
1
1
8
否
8
施工生产/各施工点/木工房
木工加工机械噪声
影响人体健康
现在
正常
3
1
1
1
1
1
8
否
9
施工生产/各施工点/砼捣鼓
砼振捣噪音
影响人体健康
现在
正常
3
3
1
1
1
1
10
否
10
施工生产/各施工点/桩基
打桩机噪声
影响人体健康
现在
正常
3
5
3
3
3
1
18
是
三、固体废弃物
11
生产、生活/各施工工点、营地/厨房
生活垃圾
污染水体、土地
现在
正常
3
3
3
3
3
1
16
是
12
施工生产/各施工工点
施工、建筑弃碴
污染土地、水源
现在
正常
3
3
3
3
3
1
16
是
13
施工生产/各施工工点/路基
施工弃土（碴）
污染土地、水源
现在
正常
3
3
1
1
3
1
12
否
14
生产、生活/各施工工点、营地、办公区/驻地、办公室
废旧电池、色带、墨盒回收
发生爆炸、有毒
现在
正常
3
3
3
1
3
1
14
是
15
施工生产/各施工工点
水泥编织袋
污染土地、水源
现在
正常
3
1
1
3
1
3
12
否
四、水
16
桥梁施工/钻孔/桩基
打桩泥浆
污染土地、水体
现在
正常
3
5
1
3
1
3
16
是
17
生活/营地/厨房
生活污水
污染水体
现在
正常
3
5
1
3
1
3
16
是
18
施工生产/各施工工点/维修房
维修机械、设备废油脂
污染土地、水源
现在
正常
3
升级会员 