ISO14000程序文件质量环境管理体系管理程序文档格式.docx
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4
QEM/MZD204-
管理职责程序
11
QEM/MZD205-
信息交流管理程序
15
6
QEM/MZD206-
资源管理程序
17
7
QEM/MZD207-
培训管理程序
19
8
QEM/MZD208-
服务管理程序
24
QEM/MZD209-
25
顾客需求鉴定及合同评审程序
10
QEM/MZD210-
采购管理程序
27
QEM/MZD211-
产品的监视和测量管理程序
30
12
QEM/MZD212-
过程管理程序
33
13
QEM/MZD213-
标识和可追溯性管理程序
38
14
QEM/MZD214-
顾客财产管理程序
40
QEM/MZD215-
搬运、储存、包装、防护和交付管理
程序
41
16
QEM/MZD216-
监视和测量装置管理程序
43
QEM/MZD217-
数据资料分析管理程序
45
18
QEM/MZD218-
顾客满意度管理程序
47
QEM/MZD219-
不合格品管理程序
48
20
QEM/MZD220-
内部审核管理程序
50
21
QEM/MZD221-
纠正和预防措施管理程序
52
22
QEM/MZD222-
环境方针管重点实用参考文档资料］
54
23
QEM/MZD223-
环境因素鉴定管理程序
56
QEM/MZD201-20
XX
程序文件
版号
A
修改状态
标题
共3页第1页
1、目的
建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合
IS09001:
20XX与IS014001:
1996标准，有效地执行、维护和持续改进质
量环境管理体系，防止不符合现象发生。
2、适用范围
本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡
其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。
3、职责
各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。
4、管理程序
4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1:
质量环境管理体系文件化结构。
4.1.1、第一层次：
质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）；
4.1.2、第二层次：
程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信
息传递的方式途径等）；
4.1.3、第三层次：
各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；
技术文件：
国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）；
4.1.4、第四层次：
使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。
4.2、IS09001:
20XX标准和IS014001:
1996标准对照表，见附录1。
［重点实用参考文档资料］
4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。
质量职能分配表，见附录3
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b）技术、工艺的提供或改进；
c）测量方法包括测量工具的开发；
d）若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合，并保持相容性；
e）规划所需要记录格式。
443、产品/过程策划，实施的结果，应及时报告管理者代表，应考虑以下因素：
a）对产品、项目、合同等应说明能达到的质量目标。
b）用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程，及需要提供的资源和设施。
c）建立验证和确认活动及效果验收标准。
d）保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。
e）质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。
4.4.4、过程测量与监控：
a）公司针对组成质量环境管理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产品生产过程的监控能力；
b）生产部、各生产车间，依据《过程管理程序》对生产过程进行监控，确保生产过程的稳定性；
c）生产部、质检部依据《数据资料分析处理程序》对生产过程的趋势、产
品稳定性和质量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量环境
管理体系的实施效果。
4.5、质量环境目标实施
4.5.1、公司制订质量环境目标时，应考虑公司质量环境方针，顾客期望、要求等使质量环境目标具有可测量性和可完成性。
4.5.2、质量环境目标确定后，管理者代表应组织各部门制订实施计划，将质量环境目标进行分解，确保其有效实施，实施计划应包含以下内容：
a）质量环境目标（或项目名称）；
b）现状分析；
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5.3、《纠正和预防措施管理程序》QEM/MZD221-20XX
6、相关记录
6.1、质量计划实施报告
6.2、质量目标实施计划
附录1:
《IS09001:
1996标准对照表》
附录2:
《质量环境管理体系组织机构图》
附录3:
《质量职能分配表》
附录4:
《环境职能分配表》
表1:
《质量管理体系文件化结构》
QEM/MZD202-20XX
1.目的
对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用有效文件。
2.适用范围
本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。
3.职责
3.1企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。
3.2技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。
3.3企划部负责手册编制，手册及程序文件更改控制和管理。
3.4各有关部门负责相关程序文件编制，部门专用文件和资料的编制、保管，并
控制更改。
由企划部负责编目、归档，部门之间传递的文件由企划部分发。
4.管理程序
4.1、文件和资料的分类
4.1.1、质量环境管理体系管理性文件
（1）第一层次：
质量环境手册；
（2）第二层次：
程序文件；
（3）第三层次：
各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件；
（4）第四层次：
表单、记录（格式）。
4.1.2、外来文件：
与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境保护方面的法律法规等。
4.2、文件的编码：
企划部编制《文件编码规则》，见附录。
相关部门按规则对文件进行编码（号）。
4.3、文件的编写、收集
4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制；
4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制;
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