光伏质监第1阶段首次及地基处理监检记录XX项目Word文档下载推荐.docx
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单位名称：
1.1.1
工程项目经国家行政主管部门审批，并到国家能源监管部门备案，接入系统方案已经落实
1.1.2
工程项目按规定完成招投标并签订合同
1.1.3
项目管理组织机构已建立，人员已到位
1.1.4
质量管理制度已制定
1.1.5
监理规划、施工组织总设计已审批
地基处理施工方案已审批
1.1.6
工程采用的专业标准清单已审批
1.1.7
工程建设标准强制性条文已制定实施计划和措施
组织进行工程建设标准强制性条文实施情况的检查
1.1.8
施工图会检已组织完成
组织完成设计交底及施工图会检
1.1.9
工程项目开工文件已下达
1.1.10
按合同约定，工期计划已制订
无任意压缩合同约定工期的行为
1.1.11
采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已批准
采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已进行论证审批
1.2
勘察单位质量行为的监督检查检查人：
（单位名称根据合同、勘察报告上勘察单位名称核实填写）
升压站勘察单位名称：
光伏区勘察单位名称：
集电线路勘察单位名称：
1.2.1
企业资质与合同约定的业务范围相符，项目负责人已经明确，专业人员具有相应资格
1.2.2
勘察文件完整
勘察报告已出具
1.2.3
按规定参加工程质量验收并签证
按规定参加地基处理工程的质量验收及签证
1.2.4
工程建设标准强制性条文落实到位
1.3
设计单位质量行为的监督检查检查人：
（单位名称根据图纸上设计单位名称及合同核实填写）
1.光伏区设计单位：
2.升压站设计单位：
3.集电线路设计单位：
1.3.1
1.
2.
3.
1.3.2
设计交底、设计更改、现场服务等管理文件齐全
1.3.3
设计图纸交付进度能保证连续施工
1.3.4
设计交底已完成，交底文件齐全；
设计更改、技术洽商手续齐全
按规定进行设计交底并参加施工图会检
1.3.5
1.3.6
按规定参加工程质量验收签证
工程建设强制性条文在设计过程中已落实
设计代表工作到位，处理设计问题及时
1.3.7
进行了本阶段工程实体质量与设计的符合性确认
1.4
监理单位质量行为的监督检查：
检查人：
单位名称（根据合同核实填写）：
1.4.1
企业资质与合同约定的业务范围相符
1.4.2
监理人员持证上岗，人员配备满足工程管理需要；
总监理工程师经本企业法定代表人授权，变更须报建设单位批准
专业监理人员配备合理，资格证书与承担的任务相符
1.4.3
监理质量管理文件已编制
1.4.4
检测仪器和工具配备满足监理工作需要
1.4.5
1.4.6
已组织编制施工质量验收项目划分表，设定工程质量控制点
按地基处理设定的工程质量控制点，完成见证、旁站监理
1.4.7
本工程应执行的工程建设标准强制性条文已确认
工程建设标准强制性条文检查到位
按规程规定，对施工现场质量管理进行检查
1.4.8
按规定完成各项报审文件的审核、批准
1.4.9
进场材料、构配件复试项目的见证取样、验收工作开展正常
对进场工程原材料、半成品、构配件的质量进行检查验收
按规定开展见证取样工作
地基处理施工方案已审查，特殊施工技术措施已审批
地基验槽隐蔽工程验收记录签证齐全
完成地基处理施工质量验收项目划分表规定的验收工作
质量问题及处理台账完整，记录齐全
1.5
施工单位质量行为的监督检查：
（单位名称根据合同核实填写）
1.总包单位：
2.光伏区施工/分包单位：
3.升压站施工/分包单位：
4.集电线路施工/分包单位：
1.5.1
4.
1.5.2
项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权变更须报建设单位批准
1.5.3
项目部组织机构健全，专业人员配置合理
1.5.4
质量检查及特殊工种人员持证上岗
1.5.5
专业施工组织设计已审批
1.5.6
施工方案和作业指导书已审批，技术交底已完成
施工方案和作业指导书审批手续齐全，技术交底记录齐全
1.5.7
重大施工方案或特殊措施经专项评审
1.5.8
计量工器具经检定合格，且在有效期内
1.5.9
检测试验项目计划已审批
按照检测试验计划进行了取样和送检，台账完整
1.5.10
单位工程开工报告已审批
1.5.11
专业绿色施工措施已制订
绿色施工措施已落实
1.5.12
工程建设标准强制性条文实施计划已制定
工程建设标准强制性条文实施计划已执行
1.5.13
按批准的验收项目划分表完成质量检验
1.5.14
无违规转包或者违法分包工程的行为
主要原材料、半成品的跟踪管理台账清晰，记录完整
施工验收中发现的不符合项已整改闭环
1.6
检测试验机构质量行为的监督检查检查人：
（单位名称根据试验报告上检测单位核实填写）
1.光伏区土建检测单位：
2.升压站土建检测单位：
3.集电线路土建检测单位：
1.6.1
检测试验机构已经监理审核，并通过能力认定，其现场派出机构（现场试验室）满足规定条件，并已报质量监督机构备案
1.6.2
检测试验人员资格符合规定，持证上岗
1.6.3
检测试验仪器、设备检定合格，且在有效期内
1.6.4
1.6.5
检测试验依据正确、有效，检测试验报告及时、规范
现场标养室条件符合要求
地基处理检测方案经监理审核、建设单位批准
2、施工现场条件监督检查检查人：
1.光伏区
2.升压站
2.1
测量定位控制桩成果资料齐全有效，桩位设置规范、保护措施符合要求
2.2
测量定位控制桩复测报告齐全完整；
施工测量控制网已建立、报告齐全，桩位设置规范、保护措施符合要求
2.3
升压站主要建（构）筑物和光伏组件支架基础定位放线记录齐全有效
2.4
地基验槽符合要求，已完成的桩基或地基处理工程验收合格
2.5
深基坑开挖边坡坡度符合施工方案要求
2.6
各类物料堆放及存贮管理应满足质量控制要求
2.7
建筑施工原材料、半成品、成品及钢筋连接接头质量检验合格，报告齐全
2.8
施工用水水质检验合格
2.9
有混凝土配合比设计，其试配强度、抗冻性、抗腐蚀性等指标符合要求
2.10
现场混凝土搅拌站条件符合要求；
商品混凝土供应商报审技术资料齐全
2
工程实体质量的监督检查
换填垫层地基的监督检查
2.1.1
换填技术方案、施工方案齐全，已审批
2.1.2
地基验槽符合设计要求，钎探记录齐全，验收签字盖章齐全
2.1.3
砂、石、粉质黏土、灰土、矿渣、粉煤灰、土工合成材料等换填垫层材料性能符合设计要求，质量证明文件齐全
2.1.4
换填土料按规范规定进行击试验检测、土易溶盐分析试验检测、消石灰化学分析试验检测、土颗粒分析试验检测及设计有要求时的腐蚀性或放射性试验检测合格，报告结论明确
2.1.5
换填已进行分层压实试验，压实系数符合设计要求
2.1.6
地基承载力检测数量符合标准规定，检测报告结论满足设计要求
2.1.7
施工参数符合设计要求，施工记录齐全
2.1.8
施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，检验结果满足设计要求，质量验收记录齐全
微型桩加固的监督检查
2.7.1
设计前已通过现场试验或试验性施工，确定了设计参数和施工工艺参数
2.7.2
微型桩加固技术方案、施工方案齐全，已审批
2.7.3
原材料质量证明文件齐全
2.7.4
微型桩施工工艺与设计（施工）方案一致；
2.7.5
树根桩施工允许偏差、成孔、吊装、灌注、填充、加压、保护等符合标准规定
2.7.6
预制桩预制过程（包括连接件）、压桩力、接桩和截桩等符合标准规定
2.7.7
注浆钢管桩水泥浆灌注的注浆方法、时间间隔，钢管连接方式、焊接质量符合标准规定
2.7.8
混凝土和砂浆抗压强度、钢构件防腐及钢筋保护层厚度符合标准规定
2.7.9
施工参数符合设计要求，施工记录齐全
2.7.10
地基（基桩）承载力检测数量符合标准规定，检测报告结论满足设计要求
2.7.11
灌注桩工程的监督检查
2.8.1
当需要提供设计参数和施工工艺参数时，应按试桩方案进行试桩确定
2.8.2
灌注桩技术方案、施工方案齐全，已审批
2.8.3
钢筋、水泥、砂、石、掺合料及钢筋连接材料等质量证明文件齐全、现场见证取样检验报告齐全
2.8.4
2.8.5
混凝土强度试验等级符合设计要求，试验报告齐全
2.8.6
钢筋连接接头试验合格，报告齐全
2.8.7
桩基础施工工艺与设计（施工）方案一致
2.8.8
人工挖孔桩终孔时，持力层检验记录齐全
2.8.9
人工挖孔灌注桩、干成孔灌注桩、套管成孔灌注桩、泥浆护壁钻孔灌注桩成孔的桩径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋保护层厚度及桩位的偏差符合标准规定
2.8.10
工程桩承载力检测结论满足设计要求，桩身质量的检验符合标准规定，报告齐全
2.8.11
基坑工程的监督检查
2.10.1
2.10.2
基坑施工方案、基坑监测技术方案齐全，已审批；
深基坑施工方案经专家评审，评审资料齐全
2.10.3
2.10.4
钢筋、混凝土、锚杆、桩体、土钉、钢材等质量证明文件齐全
2.10.5
钻芯、抗拔、声波等试验合格，报告齐全
2.10.6
施工工艺与设计（施工）方案一致；
基坑监测实施与方案一致
2.10.7
2.11
边坡工程的监督检查
2.11.1
设计有要求时，通过现场试验和试验性施工，确定设计参数和施工工艺参数
2.11.2
边坡处理技术方案，施工方案及边坡变形监测方案齐全，已审批
2.11.3
施工工艺与设计（施工）方案一致
2.11.4
钢筋、水泥、砂、石、外加剂等原材料质量证明文件齐全
2.11.5
2.11.6
灌注排桩数量符合设计要求；
喷射混凝土护壁厚度和强度的检验符合设计要求；
锚孔施工、锚杆灌浆和张拉符合设计要求，资料齐全
2.11.7
泄水孔位置、边坡坡度、反滤层、回填土、挡土墙伸缩缝（沉降缝）位置和填塞物、边坡排水系统符合设计要求；
边坡位移监测数据符合标准规定
2.11.8
2.14
冻土地基的监督检查
2.14.1
所用热棒、通风管管材、保温隔热材料，产品质量证明文件齐全，复试合格
2.14.2
热棒、通风管、保温隔热材料施工记录齐全，记录数据和实际相符
2.14.3
地温观测孔及变形监测点设置符合标准规定
2.14.4
季节性冻土、多年冻土地基融沉和承载力满足设计要求
工程形象进度：
光伏区：
升压站：
集电线路：
3、质量监督检测检查人（一般由实体检查人检查）：
1.升压站土建检测单位：
2.光伏区土建检测单位：
3.1
开展现场质量监督检查时，应重点对下列项目的检测试验报告进行查验，必要时可进行验证性抽样检测对检验指标或结论有怀疑时，必须进行检测
（1）
水泥
（2）
钢材、钢筋及连接接头
（3）
混凝土粗细骨料
（4）
混凝土掺合料、外加剂
（5）
混凝土搅拌用水
（6）
防水、防腐材料
（7）
半成品、成品
垫层地基的压实系数；
地基承载力；
桩基础工程桩的桩身偏差和完整性；
桩身混凝土强度；
单桩承载力；
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