工程施工管理流程图文档格式.docx
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配件、设备
控
制
记录、整理、汇总工程质
量报表
参加工程质量事故的调查处理
制定工程总进度计划
进
制定工程年季月度工程进度计划
度
加强对进度计划的动态控制
对年季月度进度计划进行修改
成
确定完成的工程量
本
申请付款凭证
处理索赔事件
合
核定、会签工程变更文件
同
1．项目部对
预验结果需要
整改处进行整
改，再由监理人
员进行验收
2．项目部的
质量保证资料
进行验收
正式验收合格，建
设、设计、承包、
监理单位在竣工
文件上签字，
项目部解散
参加建设单
位组织竣工
验收仪式
工程移交建设单
位，建设、监理、
承包单位办理交
接手续，工程进入
保修期
管
收集与施工业务有关的合同
理
对合同进行分析研究并跟踪管理
施工例会，各种专业会议、
信
专题会议
息
利用施工日志、会议纪要交流信息
沟通参加建设各方之间的关系
2.1工程施工（质量、进度、成本、安全）控制动态图
3.1工程质量保证体系工作流程图
行政质量监督站
设计单位业主监理单位
公司总部
项目经理部
项目部
专业
分包
供应
相关部
施工
商
门
队
班组
4.1工程质量控制体系流程图：
公司总部质量处
质量经理
项目质量部
专业施工队
专业施工班组
下达质量计划及
计划及指标分解
考核指标
到班组
质量跟踪管理
指导班组工作
开展ISO9001小组
检查执行情况
开展质量预控工作
指导ISO9001小
检查指导落实情况
执行内控标准
组工作
检查ISO9001小组
现状分析
工作
数据统计
检查实物质量
实行岗位挂牌
总结经验
执行三检制
计划下一步工作
信息反馈
情况反应
奖罚与收入挂钩
总结工作
产品一次成优
5.1工程质量控制程序
1）单位工程质量控制基本程序（图
2）开工基本程序（图5－2）
1．熟悉各掌握施工图纸，做好会审，
参与设计交底
2．编制施工组织设计（施工方案），并
认真执行
3．建立并完善项目组织机构及技术、
质量保证体系并确定其有效运行
4．选择施工分包商及供应商
5．现场检查，核查工程隐检、预检，
实行三检制
6．施工并确认检验批、分项、分部工
程验收
7．采购并确定进场的材料、构配件、设备的质量，对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控
8．记录、整理、汇总工程归档资料项目经理部
经有关质检、监理人员检查签
认后可进入下一道工序
质量部
工程竣工，自检合格，填
整改合格
写《工程竣工报验单》（Ａ
工程部
10），申请竣工验收
签复表（Ａ10）
项目监理部组织的竣工预
要求整改
验收
总监理工程师
项目监理部
结构安全及
参加业主组织的竣工验
功能检测
验，
质量监督站
进行工程移交
5－1）
针对本工程的内
容，根据本工程的
施工组织设计及
施工方案，编制本
工程的质量计划
作为质量控制的
依据
1．确定各施工
工序质量控制目
标
2．确定各施工
工序和工艺过程
的质量控制点
3．制定质量隐
患防范措施
4．质量控制管
理程序执行细则
技术部
工程技术质量资料归档
第一次工地会议已开过，已经过施工管理交
底，项目经理部认为已具备开工条件，填报《工程开工／复工报审表》（Ａ１）
工程部、物资部
检查施工准备情况：
1．各项开工报批手续已落实
2．施工组织设计及施工方案已批准
3．现场测量控制桩已经查验合格
4．现场“四通一平”已经满足施工需要
5．项目经理部的施工、管理、技术人员已到位
6．各项管理制度已建立
7．主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要
8．其它开工需要的条件已具备
审查合格审查不合格
原表（Ａ1）报项目监理
合格
工程开工
部
3）分包单位资格审查基本和序（图5－3）
4）施工组织设计（施工方案）审批基本程序（图5－4）
选定分包商
公司总部、项目
报送分包单位
资质有关资料
并填报《分包单
位资格报审表》
分包商评价：
1．营业执照
2．资质证明
3．专业许可证
4．境内承包工程许可证
5．技术能力
6．人员配备
7．机械设备
8．实际业绩
9．领导层状况
10．财务状况
11．信誉状况
12．其它必要文件
商务部
直接选定分
包商
业主
编制工程项目的施工组织设
计（施工方案），
不同意修
改后再报
组织管理人员进行审查
项目总工
审核以下重点内容：
1．承包单位的报批手续和申报程序是
否符合要求
2．施工程序和顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠
3．工期安排是否符合施工合同规定的
对有关情况进行
开工、竣工日期
4．进度计划能否保证施工的连续性和
不同意，清退分包单位
审查、调研
均衡性
5．承包单位的技术、质量保证体系是
否健全
同意
6．安全施工防止事故，消防、场区卫
生环保、文明施工的保证措施是否安排
签定施工分包合同
齐备
7．季节施工方案、专项施工方案的可
行性、合理性、先进性
8．其它必要的内容
分包商进场施工
报项目监理部
按批准的施工组
织设计及施工方
报项目监理部审查
案组织施工
5）工程测量放线签认基本程序（图5－5）
6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图5－6）
制定测量方案，经批准后进行测量
现场施工测量：
1．建筑红线标准桩复测
2．水准基点桩引测及高程控制网施测
3．座标控制网（控制导线）的施测
4．建筑轴线桩施测
5．楼层高程及50线施测
6．沉降观测
7．其它测量项目
进行内业审核及外业复测或校核
物资供应计划
工程部、商务部
采购文件
物资部、商务部
采购文件审批
物资采购
物资部
物资质量的验证
审批物资采购计划
项目经理物资部
供方评价
供方
生产
业绩
运输
的资
规
质量
及社
储存
模、
管理
会信
能力
供货
体系
誉
情况
现状
审核、复测、校核结果不合格
报项目监理部合格进行下一道工序
主管监理工程师工程部
1．对物资部报来的工程用材料的质量资料进行审
核，对材料实物进行检查签定（需要时）
3．对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制
4．物资部选定工程用材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料，
5．物资部选定建筑构配件厂后，报送厂家资质、不合格产品合格证等有关规定的文件资料，选定设备
制造厂后，报送厂家资质、产品合格证、产品说明书等有关规定的文件资料
6．对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并
按有关规定进行法定检验，监理见证取样送检7．对到场设备进行开箱检验清点（必要时会同设
备安装单位）
填报《工程材料／构件／设备报审表》（Ａ9）报项目监理部记录工程物资质量台帐
检查合格，准予验收
检查不合格，拒
绝验收
工程物资进场
清除出现场
物资标识、物资
物资出库
物资入库
质量台帐
物资部、
施工任务单
出库物资质量检
物资用于工程实体查、物资质量台帐
工程部质量部
7）工程预检、隐检，检验批、分项、分部工程签认基本程序（图
5－7）
8）工程质量问题及工程质量事故处理基本程序
（图5－8）
施工任务单、专业班组作业
检验批、分项工程预检、隐检项目
．班组自检、互检合格，质检员专检合格
发生一般轻微的质量问题可口头通知技术工程师，
发生质量事故后应尽速通知
．
填报《预检／隐检报验申请表》
监理工程师检验合格，
项目总工监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门
质量部、专业监理工程师
分项工程完成，自检合格报送：
质量问题
质量事故
重大工程事故
1．已签认的预检、隐检的表
2．分项工程的质量验评记录
1.
报送质量问题
1.报送质量事故
1.在规定时限内向项目
3．质量保证资料
报告
监理部提出书面报告
4．《分项工程报验申请表》
2.
提出处理意见
2.报送经过设计
2.根据事故性质与严重
及相关单位认可
程度通知相关部门
质量部、技术部
的处理方案
不合格
在报验表
参加建设单位及所属
进行分项工程验收，按规定进行现场独立检验
上签批不
1.对质量问题进
1.对质量事故进行调
监理单位领导、设计单
位及相关部门对事故
行调研，与建设
研，与建设单位协商
质量工程
现场进行调研，查明事
单位协商
2.与设计及相关单位
师
故原因，人员及财产损
必要时取得建
进行协商
失情况
设单位同意
3.指令工程部按照批
签认质量合格记录
质量工程师
3.指令工程部修
准的处理方案处理质
补工程缺陷，合
量事故
格后验收
4.对处理完毕的工程
各方协商确定事故
项目经理部施工至分部工程完成，自检合格，报送：
质量事故部位进行验
处理方案，经上级
1．所属分项工程验收记录
收
主管部门批准后各
2．分部工程质量验评记录
方执行
3．《分部工程报验申请表》
进行分部工程验收
不合格在报验表上签批
有关各方处理善后事宜：
执行由设计单位同
意的、各有关方批
项目总工主持，质量部、工程部、技术部参加。
1.伤亡人员的处理
准的工程加固或返
基础及主体结构验收时，监理、质量监督站、
2.财产损失的评估与处理
工处理方案，处理
设计单位参加
3.涉及工期及费用索赔的处理
完毕后，合格验收
4.涉及法律的处理
5.其它
进入下一道工序
工程部、技术
部、质量部
9）单位工程验收基本程序（图
5－9）
10）工程项目保修阶段验收基本程序（图
5－10）
提出竣工验收要求
1．组织各专业（含分包商）现场进行竣工自检合格
2．各项施工技术资料根据有关规定整理齐全合格
3．竣工档案完成，基本符合城建档案管理部门的要求
4．填报《工程竣工报验单》
工程部、技术部
组织各专业质量工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量，进行内部验收，发现问题要求工程部整
改
项目经理、总工
1．组织建设、设计、承包单位进行竣工预验，对发现的工程质量缺陷通知承包单位整改
2．对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修改，并签批（Ａ10）表
1．承包单位整改后，填写（Ａ10）表，再次要求验收
2．总监理工程师组织监理人员检查，认为合格可以进行正式验收，总监理工程师签复（Ａ10）表
项目经理部、项目监理部
组织承包、设计、监理单位有关人员监及督领承导包人单员位，按邀期请交各出
上级主管部门人员进行正式验收，验合收格合的格竣，工各档方案人员在做好工程竣工移交工作
《竣工验收证书》上签字。
验收中出监现督的竣问工题结，算责工令作承包
单位限期整改合格工程进入质量保修期承包单位项目经理部
业主项目监理部
6.1工程进度控制程序（图3－1）
根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报《监理工作联系单》（Ｃ1）表
必要时编制里程
不同意
审核总进度计划
碑控制计划
偏离计划编制年、季、月度进度计划，并填报（Ｃ1）表
审批年、季、月度进度计划不同意
组织实施进度计划
偏离计划检查进度计划实施情况，进行动态控制
根据总进度计划编制下根据形象进度及计划完成情况
一期的进度实施计划编写施工月报、季报、年报
技术部项目总工
工程项目动用，使用单位对其进行维护和管理，如果发现有质量问题或质量隐患，应及时报告监理单位（项目监理部）
使用单位
项目监理部应确认存在的质量问题质量隐患的责任归属，并下发《监理工程师通知单》
存在的问题
存在的问题是由
存在的问题是
是由承包商
设计单位的原因
由使用单位的
的原因引起
引起的责任：
原因引起的责
的责任：
1.设计单位出具
任：
1.进行整改
《设计变更单》
1.使用单位自
2.自检合格
2.承包单位按《设
己进行整改，
3.上报监理
计变更单》进行整
质量合格
改，质量合格
2.上报监理
承包商
设计、承包商
项目监理部对整改的部位进行验收，质量合格则予以签认。
同时对整改的情况上报建设单位
7.1工程成本控制程序
1）工程款支付基本程序（图7－1）
2）竣工结算控制的程序（图7－2）
分项、分部工程质量已经签认验收
质量部、监理部
项目经理部完成工程的合同费用、签认的工程变更费用
及索赔费用等填写《月工程进度款报审表》（Ａ4）表
商务经理
审核月工程量和月工程进度款组成并签认
商务部汇总已审核款项，填写《工程款
支付申请表》（Ａ5）表
总监理工程师审核，三方会审、协商同意后，三方签认，由总监理工程师签发《工程款支付证书》
业主审批
业主向承包单位支付款项
业主、项目经理部的财务部门
8.1合同管理的程序
1）工程变更管理的基本程序（图8－1）
2）工误延期管理的基本程序（图8－2）
业主或设计单位提
项目经理部提出工程变更
出工程变更
必要时
项目总工审查签认
设计单位签发
设计变更文件
监理部、业主代表审查签认
业主予以签认
项目技术部发出会签的《工程变更单》
项目工程部实施工程变更
承包商务部向项目监理部提
交《工程变更费用报审表》
监理工程师审核总监理工程师签认
工程验收
业主、承包、设计、监理等相关单位
商务部提交、审核竣工结算资料
审核竣工结算资料
总监理工程师审核，三方会审、协商同意
后签认，由总监理工程师签发竣工结算《工程款支付证书》
业主审核、批准
延期事件发生
项目工程部收集资项目商务部提交工
料，详细记录过程程索赔意向报告
项目商务部随时提交延
期事件的详细报告
延期事件结束，商务部提交《工
程临时延期申请表》（Ａ7）表
监理工程师审核与评估
三方会审、协商同意后签认
项目商务部收到批准的《工程延
期审批表》（Ｂ４、Ｂ５）表
3）工程洽商控制及签认的基本程序（图8－3）
4）费用索赔管理的基本程序（图8－4）
一方提出工程洽商要求，取得另提出工程洽商要求，费用索赔事件发生
一方同意后，共同填写《工程变填写（Ｃ2）表并签认
更单》（Ｃ2）表并签认
业主、项目经理部设计单位项目商务部向项目监理部提交书面费用索赔意向
涉及设计问题，征
不涉及设计问题，或设计
项目工程部收集资
商务部随时提交事
求设计单位意见
单位已签认，将（Ｃ2）
表上报项目商务部
料详细记录过程
件的详细报告
审核工程洽商要求
审查此项洽商对工程质
事件结束后，商务部提交
主管设计工程师
量、工期、投资的影响
《费用索赔申请表》
项目商务部
项目监理部审核与评估
不
同意，签认
意，返
（Ｃ2）表
同意洽商，送
不同意洽商，
回重新
监理部征求
批复（Ｃ2）
不一致
研究
意见，同意
表，返回重报
审查洽商，提出意见
项目商务部收到批准的《费用索赔审批表》
建设单位
在（Ｃ2）表上签认
执行洽商
涉及工期、造价时，
办理相关手续
项目工程部
5）合同争议调理的基本程序（图8－5）
6）违约处理的基本程序（图8－6）
合同争议发生违约事件发生
合同争议一方或双方向项目监理部
受损失一方向项目监理部提出申诉报告
书面提交调解争议的申请
总监理工程师调查取证并与争议双方协商后，
做出调解
项目监理部调查、分析、确认违约
升级会员 