湖南新化XX村休闲生态农业开发项目可行性研究报告修改Word文档下载推荐.docx

湖南新化XX村休闲生态农业开发项目可行性研究报告修改Word文档下载推荐.docx

《湖南新化XX村休闲生态农业开发项目可行性研究报告修改Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南新化XX村休闲生态农业开发项目可行性研究报告修改Word文档下载推荐.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

第三章项目建设条件分析

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

3.1.2自然资源情况

3.1.3社会经济状况

3.1.4项目相关产业发展现状

3.1.5项目建设地点选择

3.2项目实施的有利条件

3.2.1政策环境

3.2.2项目建设有较好的基础

3.2.3项目位于新化维山乡双井村

3.2.4自然地理条件和区位交通优势

3.3主要障碍因素及解决方案

3.3.1主要障碍因素

3.3.2解决方案

第四章建设单位基本情况

4.1建设单位概况

4.1.1发展历程

4.1.2现有产品

4.1.3主营业务

4.1.4企业制度

4.1.5管理模式

4.1.6人员结构

4.2研发能力

4.2.1企业自身的科研开发能力

4.2.2技术依托单位

4.3财务状况

第五章市场分析与销售方案

5.1国内休闲生态农业发展现状与趋势

5.2市场分析

5.2.1休闲旅游市场需求分析

5.2.2绿色生态蔬菜市场前景

5.2.3中药材市场需求分析

5.2.6市场供应分析

5.3竞争力分析

5.4项目经营策略

5.5销售策略、方案和营销模式

5.5.1营销策略

5.5.2营销模式

5.6市场风险分析

5.6.1项目产品市场风险因素分析

5.6.2防范和降低风险对策

第六章项目建设方案

6.1项目建设指导思想、原则及目标

6.2项目布局

6.3项目生产技术（设计）方案

6.3.1项目技术总路线（与湖南农科院技术合作、绿色肥料来源保障方案）

6.3.2花谷旅游区设计方案

6.3.3绿色生态蔬菜区设计方案

6.3.4中药材种植区设计方案

6.3.5仓储、农产品深加工厂区设计方案

6.4具体建设内容与规模

6.4.1花谷区建设内容与规模

6.4.2绿色生态蔬菜区建设内容和规模

6.4.3中药材区建设内容和规模

6.4.4厂房、仓储区建设内容及规模

6.4.5总体项目公共建设内容和规模

6.5项目实施进度计划

6.6项目运作模式

第七章投资估算及资金筹措

7.1投资估算依据

7.2项目建设投资估算

7.2.1固定资产投资估算

7.2.1.1花谷区建设投资估算

7.2.1.2绿色生态蔬菜区建设投资估算

7.2.1.3中药材区建设投资估算

7.2.1.4厂房、仓储区建设投资估算

7.2.1.5总体项目公共建设投资估算

7.2.1.6间接费用估算

7.2.1.7预备费用估算

7.2.2建设期银行利息估算

7.2.3流动资金估算

7.3资金来源及筹措

7.4资金使用和管理

第八章财务评价

8.1财务评价依据

8.2销售收入和销售税金及附加估算

8.2.1销售收入估算

8.2.2销售税金及附加估算

8.3总成本费用估算

8.3.1原材料

8.3.2外购动力费

8.3.3工资与福利费

8.3.4折旧摊销费

8.3.5其它费用

8.3.6财务费用

8.3.7销售费用

8.3.8租赁费

8.3.9年经营成本

8.4财务效益评价

8.4.1盈利能力分析

8.5不确定性分析

8.5.1盈亏平衡分析

8.5.2敏感性分析

8.6财务评价结论

第九章环境影响评价

9.1项目对环境的影响

9.2环境保护措施

9.2.1施工过程环境保护

9.2.2生活污水处理

9.2.3绿化美化生态环境

9.3环境影响评价

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价

10.1农业产业化经营

10.1.1壮大主导产业和促进农业结构调整

10.1.2产、加、销、服各环节利益相联结

10.1.3辐射带动作用

10.1.4农业生产市场化、组织化程度提高情况

10.2农民增收

10.3其他社会影响

第十一章项目组织管理与运行

11.1项目建设组织管理

11.2项目生产经营管理

11.2.1组织机构

11.2.2劳动定员

11.3技术培训

11.4劳动保护

11.5卫生保护

第十二章可行性研究结论与建议

12.1可行性研究结论

12.2问题与建议

附表

1固定资产投资估算明细表

2总成本费用表

3全部投资现金流量表

湖南新化XX新农村休闲生态旅游农业开发项目.

项目承办单位:

重庆XX科技有限公司、重庆XX物流有限公司

法人代表:

xxx

新建.

新化XX村．

整个合作社项目分三期建设（10年建设期）：

第一期（建设期3年）项目产品有:

花谷区建设（观赏、鲜花种植、批发销售）、绿色生态蔬菜区建设、中药材种植区建设、深加工及仓储区建设；

第一期项目达产后，年产玫瑰1000万支，绿色蔬菜300吨，中药材15吨。

第二期（建设期3年）项目：

绿色无公害粮食生产、野生鱼、农家土猪、土鸡、土鸭、蛙类、绿色无公害水果及其它特种动物（泥鳅、黄鳝）等,提供钓（抓）鱼、采摘、观赏、特色饮食、农家乐等服务;

第三期（建设期4年）项目：

养老休闲、医养一体化社区。

新（改、扩）建500亩花谷休闲旅游区，蔬菜种植区300亩.中药材区100亩，其它配套办公楼、技术、培训中心、深加工区2000平方米。

项目建设期限为3年,第一年完成固定资产投资的30%,即150万元,第二年完成固定资产投资的40%,即200万元,并试运营.第三年完成固定资产投资的30%即150万。

项目总投资规模500万元，其中固定资产投资300万元，流动资金200万元．业主自有资金和吸纳股金400万元，申请政策性专项扶助资金100万元．

年均销售收入（万元）400

年均总成本费用（万元）

年均利润（万元）84

投资利润率（%）21

税后财务内部收益率（%）34.1

税后财务净现值（万元）

税后动态投资回收期（年）（含建设期3年）

该项目是新化县休闲生态农业项目和农业产业化建设项目.项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进新化县休闲生态农业建设和农业产业化发展及新化旅游县发展的方针，适应农业产业结构调整的发展方向.项目的实施，不但可为休闲生态农业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大.项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点.

该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜.

从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感.建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜.

（１）党和政府有关发展农村经济的方针、政策；

（２）国家发展农业产业化经营的有关政策；

（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十二个五年计划纲要；

（４）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；

（５）湖南省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要；

（６）新化县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要．

新化县维山乡双井村休闲生态农业开发是根据国家发展第三产业,特别是发展休闲农业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要休闲生态农业产业化建设项目.

休闲产业及生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域.近年来党和国家把立体生态型的休闲农业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：

“……要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重.采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化.”《纲要》第十七章“丰富消费性服务业”中提出：

要“继续发展观光旅游，开发休闲度假……，完善自助游服务体系.”

该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式.为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视.中共十八届三中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二五年规划》第六篇《建设资源节约型、环境友好型社会》指出：

落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会.“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系.”

《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策.《意见》着重提出：

要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构.……积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业.”“加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术.”.

《意见》进一步提出：

要“发展农业产业化经营.要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠.各级财政要增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展”.

自2012年5月以来，中共新化县委、省人民政府和娄底市委、市政府就如何发展民用工业、农村第三产业特别是休闲农业召开了数次会议.在2013年6月召开的发展农村第三产业暨观光休闲农业会议上，领导同志强调要把观光休闲农业作为重中之重的工作来抓.抓发展观光休闲农业要加大政策扶持.并指出：

经营休闲农业，仍属于农业经营范畴，是农村一产业的三产业化，因而强调对休闲农业的发展要落实以下扶持政策.一是资金政策.省设立休闲农业发展专项资金，对经过评估符合规划的重点休闲农业项目进行投资补助或贷款贴息，对项目区及周围地区的道路通讯等基础设施建设、项目开发和人员培训进行扶持.要求金融机构对休闲农业项目列入信贷扶持范围和相应的贷款计划，对重点项目优先给予信贷支持.二是税款政策.休闲农业本质是农业，应享受农业和农业产业化有关税收优惠政策.三是规划和用地政策.在政策许可范围内，对其中小部分改变土地使用性质，仍以农业生产活动为主体的休闲农业项目，按农业内部结构调整地执行.

《新化优势农产品区域布局规划》要求：

大力扶持农业产业化龙头企业，结合我省实际，制订落实国家八部委关于支持农业产业化发展的配套措施.要打破所有制界限，不论何种性质的龙头企业，只要有利于农民增收、有利于优势产业的形成、有利于提高农业竞争力，都要一视同仁地给予扶持.要鼓励各类企业之间及企业与其经营主体的联合.要建立与优势农产品产业区相适应的经营主体和产业组织结构，大力推进产业化经营.大力扶持规模养猪场、专业大户、租地农户、家庭农场、农业服务公司、产加销一体化等多种形式规模化经营组织.

《新化县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定“十二五”期间以循环经济为基本发展战略，规划以土地的节约和集约利用为基础，以资源的高效和循环利用为核心，以废物的“减量化、再利用、资源化”为原则，以生产的低消耗、低排放、高效率为特征，转变经济增长方式，促进可持续发展，建设资源节约型、环境友好型社会.推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废弃物的循环利用，推进企业废物“零排放”.在全社会建立节约、环保、科学、合理的消费结构和生产结构.大力推进绿色环保产业和循环经济发展，广泛开展工业生态、农业生态、人文生态、绿色生态建设，发展生态经济，建设生态社会.到2016年，单位GDP综合能耗下降10%，资源循环利用率达到30%.作为一个规模农业产业项目,该项目完全符合地方产业发展规划要求.

2.2.1项目是发展农业和农村经济的需要

休闲生态农业产业是对实现外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点.休闲生态农业利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径.它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态农业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态农业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链.

本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用.

从发展的角度看，休闲生态农业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式.合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富.因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态农业的发展，为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式.

近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力.本项目建成后，将凭藉其新型的休闲生态农业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.

本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，为高档酒店、宾馆、企事业单位提供绿色环保蔬菜、粮食；

将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化.

项目位于新化县维山乡双井村.

新化县位于湖南省中部偏西、娄底市西部，盘依雪峰山东南麓，资水中游。

地处北纬27°

31′-28°

14′，东经110°

45′—111°

41′。

东北至东南与涟源、冷水江市交界，南至西南与新邵、隆回为邻，西至西北与溆浦县接壤，北与安化毗连。

总面积3642平方公里，占全省面积的1.69%，占娄底市面积的43．94%。

2012年末，新化县总户数414731户，总人口1404983人。

维山乡位于新化县最南端，距县城10公里，东邻石冲口，西交洋溪镇，南接新邵县，北抵科头乡，全境横向12.5公里，纵向17.1公里，境内地势起伏大，属中、低山地貌，常年气候宜人，物产丰富。

全乡辖维山、四都两管区，28个行政村，466个村民小组，9115户农户，共39000人。

国土面积85.25平方公里，其中耕地面积20539亩，山林面积29000亩，牧地5000亩，2002年全乡工农业总产值6178万元，人均纯收入1008元，属省定特困乡。

　　境内交通便利，全乡村村通公路，“黄四”公路、“碧官”公路、“大修”公路贯穿东西南北

项目地点位于维山乡西北方向的双井村，离维山乡政府5公里，科头乡政府2公里，全村10个村民小组，1000余人.

1、气候资源.项目地属中亚热带季风湿润气候区，光、热资源充足，年平均气温17.1℃，全年≥10℃天数246天，春夏季日平均气温高于20℃，全年活动积温5380℃，年降雨量1788毫米，年平均日照1475.5小时，无霜期285天左右，适宜多种动植物种养.

2、水资源.项目所在地位于资江的支流——马田河的东岸.

3、土壤资源.项目所在村总土地面积2.86平方公里，山地1012亩，有耕地面积1026亩，其中稻田953亩.土壤以河流冲积物、板页岩、石炭岩等发育而成，土层深厚，有机质含量1.5%—2.5%，PH值为中性或中性略酸.

维山乡矿产资源十分丰富，素有“宝地”之称.境内有石灰岩、硅矿、麻岩矿、粘土等大型矿藏.

项目所在行政村物产丰富.农业产品有稻谷、红薯、花生、油菜籽、茶油、杨梅、柑桔等，其中柑桔、油菜籽、茶油、花生等在当地稍有特色.近年来，项目村大力调整农业产业结构，发展优质稻、优质玉米、优质无核柑橘与生猪养殖，农业生产呈现较好的发展势头. 

维山乡不仅矿产资源十分丰富，而且是重要的旅游胜地.境内有“新化八景之一”的维山峰风景名胜区。

距离紫鹊界风景区只有60公里车程。

该项目是建立在双井村的现有农业设施基础之上.该项目以全村参与的形式，组建合作社。

建在双井村境内.休闲果园建在园艺场，项目村内有公路与县道相同，且县道通行整个村。

距长沙200余公里，距离娄底市90公里，距新化县城10公里.项目地与外界联系通畅.距离新化高速路出口只有7公里.交通便利。

近年来，休闲农业已在我国部分地方发展起来了，并且引起了国家有关部门的重视.国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：

要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展休闲农业.要求强化扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有休闲农业发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度.采取政府立项补助，先建立若干示范点，进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、路灯、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展休闲农业的综合系统研究，探索休闲农业发展的模式和以及休闲农业发展的政策目标，摸索建立休闲农业品牌和围绕休闲农业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴，逐步带动休闲农业的全面发展，从而促进我国农业的转型升级.政策支持是本项目建设的强大动力.

该村是传统农业村，历史以来没有任何的工业，这样环境也就没有任何的污染，给人以世外桃源之感。

该村非常适合于建设绿色生态粮食、蔬菜、水果、经济作物种植区、养老、医养一体化社区。

公司与湖南农科院合作，进行科学化种植、养殖，在技术上得到有力支持。

因此，目前业主对该项目底气比较足，尤其是具有充分的土地资源和可靠的技术.

3.2.3自然地理条件和区位交通优势

项目区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；

大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095—1996所列的一级标准，灌溉水质量符合国家灌溉水质GB5084—89标准，生产用水有保证，地表水和地下水质清洁无污染，水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源；

土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准，土壤无污染源污染.项目区远离交通干道，周边没有工矿企业.大气、土壤和水质均无污染.项目所在地位于邵阳市、隆回县、冷水江市的交汇处.距维山乡政府4公里，乡村水泥公路贯穿于双井村，交通便利，四通八达，西面是马田河，水利资源十分丰富.项目基地一面临河，两面环山，河水清澈，四季长流，环山繁茂，郁郁葱葱.冬暖夏凉，风景优美，是发展休闲生态农业的天然场地.

随着新化高铁的通车，区位、交通条件将更加优越.县内乡乡通油路，村村通公路.

该项目建设主要障碍因素是资金缺口.项目建设单位在经营理念、管理水平等能够适应项目需要.但本项目实施，需要较多的资金投入，资金缺口的矛盾将比较突出.

多渠道筹措资金，争取项目支持资金和银行贷款资金；

项目经营单位扩股，广泛吸纳员工的闲散资金，争取更多的股金参与项目的资本运作，强化企业内部管理，开源节流，杜绝浪费，减少非经营性开支，提高服务质量和企业信誉，缩短资金周转，加快资金回笼.

维山双井村新农村合作社有限公司是新成立的民营企业，是由重庆龙汉科技有限公司、重庆和晨达物流有限公司为主，再加上本村农户共同出资组建.重庆龙汉科技有限公司是由业主于2011年在重庆组建的民营企业，重庆和晨达物流有限责任公司是由业主于2009年在重庆组建的民营企业.业主怀着建设社会主义新农村的美好愿望，决定回到家乡、投资家乡，带领家乡农民开展绿色生态种植、养殖、建设生态观光农业，实现家乡人们的共同富强。

4.1.2主营业务

生产、销售：

绿色生态蔬菜、绿色生态粮食、水果、黑茶、野生鱼、农村土猪、家禽养殖及农产品仓储、深加工、销售；

休闲娱乐、餐饮、住宿、现代农机具租赁服务；

物流商贸。

公司作为民营企业，已建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规则、符合自身发展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革.一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制；

另一方面公司从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力.

公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策.部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制.

公司与承包户签订购销销合同，公司将平整好的土地分片承包给本村或外村有经验的农户。

公