工艺控制管理程序Word格式.docx
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3.1.5.1对工艺执行中出现的异常情况，即在工艺执行过程中出现由于操作原因、设备故障、水、电、气、冷、气供应不足等原因造成偏离工艺要求的情况视为工艺异常：
a）工艺控制温度超出误差范围1.5C以上的；
b）工艺控制时间超出工艺规定偏差10倍以上的；
c）除a、b以外的其他工艺参数偏离工艺要求2倍以上的；
d）对酿造及成品质量造成较大影响的其他异常情况；
车间应立即填写《工艺异常报告单》报品管部一份，品管部接到车间工艺异常报告后，应根据异常情况对质量的影响进行分析，在《工艺异常报告单》上填写处理意见后，返回车间，车间根据品管部要求处理完毕，将处理结果报送品管部。
除以上四种情况的工艺异常，车间自行做好记录和标识。
3.1.5.2因时间关系须立即处理且无法通知技术部的异常情况，本车间可先自行处理作好记录，并及时将异常情况及处理结果填入《工艺异常报告单》报品管部。
3.1.5.3《工艺异常报告单》涉及的在制品，由品管部和车间负责进行质量跟踪，并填写《工艺异常跟踪记录》。
3.1.6生产过程的检验控制品管部按检验计划实施对生产过程的检验，检验按相关检验方法执行，按内控标准判定。
3.2工艺试验
3.2.1试验范围
3.2.1.1适用新供方提供的原材料、现有供方提供的新型号、新品种原材料。
3.2.1.2为解决质量问题，从工艺上采取纠正、预防措施而进行的工艺试验。
3.2.1.3新工艺、新技术采用前的实验。
3.2.1.4设备改造或新设备安装完毕的工艺试验。
3.2.2试验审批
3.2.2.1原料、新材料的试验由生产设备部或品管部提出试验申请，经总工程师批准后方可进行试验。
试验前生产设备部与供方签订试验合同。
3.2.2.2有关重大工艺变更的试验计划，由品管部提出，总工程师批准后实施。
3.2.2.3其他的试验计划由品管部长批准后实施。
3.2.3试验实施
3.2.3.1品管部应指定试验项目负责人，项目负责人先将试验目的、方案、试验批次，检验内容及可能对生产造成的影响填写《新材料、新技术试验计划》，报相关领导审批后，由项目负责人填写《新材料、新技术试验通知单》，品管部长批准后，送生产设备部及生产车间各一份。
3.2.3.2相关部门收到试验通知单后，应严格按照试验通知单要求执行。
3.2.3.3工艺实验过程中，试验负责人和相关车间操作人员负责作好原始记录。
3.2.3.4试验负责人应按照工艺检查的要求监督检查试验工艺的执行情况，以确保试验数据和实验结果的真实准确。
3.2.3.5工艺试验的化验工作由品管部相关化验人员按时完成，并出具检验报告。
324试验报告
324.1试验负责人应将试验过程、试验化验结果汇总，并进行分析，填写《新材料、新技术试验报告》，客观反映试验的真实结果。
新材料、新技术试验报告包括：
试验目的、试验时间、参加人员、试验内容、工艺要求、试验过程数据分析、试验结果、存在问题及改进措施等，试验报告报总工审批。
324.2品管部负责对试验遗留问题及改进措施的跟踪验证，形成书面材料,由品管部长审核，需归档的同试验报告一起归档。
3.2.4.3品管部负责对原材料、新技术试验记录存档。
3.2.5试验产品处置
试验产品经检验后，达到内控标准的按合格品处理，未达到内控标准的由技术部负责评审和处置。
3.3质量考核
品管部每月根据工艺检查情况和检验结果，依据《工艺质量检查考核细则》进行质量考核，每月5号前将考核结果报财政部。
4质量记录
《工艺通知单（糖化配方）》
《工艺通知单（发酵工艺）》
《工艺异常报告单》
《整改通知单》
《工艺调整（变更）通知单》
《工艺异常跟踪记录》
《新材料、新技术试验通知单》
《新材料、新技术试验计划》
《酿造车间质量查核表》
《包装车间质量查核表》
《滤酒通知单》
修改状态
序号
更改页码
更改早节号
更改单号
更改日期
备注
潍坊市阳春啤酒有限公司工艺异常报告单
生效日期：
责任部门
时间
工段
班次
异常内容综述：
部门负责人：
日期：
处理意见：
品管部负责人：
执行情况：
跟踪验证：
备注：
注：
本表一式两份，品管部、责任部门各一份
潍坊市阳春啤酒有限公司整改通知单
通知时间
问题：
工艺员：
整改期限
品管部工艺员：
潍坊市阳春啤酒有限公司工艺调整（变更）通知单
受通知部门
工艺通知内容：
批准
审核
工艺员
潍坊市阳春啤酒有限公司新材料、新技术试验通知单
试验项目
项目负责人
试验时间
试验批次（数量）
试验要求：
（试验目的、指标要求）
项目负责人：
试验规程：
品管部意见：
签字：
潍坊市阳春啤酒有限公司新材料、新技术试验计划
试验日期
参加试验人员
试验负责人
试验目的：
试验方案（工艺）：
试验批次：
试验化验内容：
试验可能对正常生产的影响：
品管部长
填报人
总工批示:
（）工艺通知单
编号.
糖化配方
执行日期：
糊化锅
糖化锅
煮沸锅
醪量（m3）
麦芽（kg）
蛋白酶
（ml）
麦芽粉
（g）
氯化钙
复合酶
糖浆（m3）
卡拉胶
（kg）
啤酒花（kg）
第一次
第二次
第三次
工艺曲线：
发酵工艺
潍坊市阳春啤酒有限公司工艺异常跟踪记录
工序
跟踪开始时间
异常情况
采取措施
跟踪结果
跟踪结束时间
检查项目
检查点
控制标准
检查
情况
是否符合要求
（Y/N）
检查时间
质量体系的运行
《工艺控制程序》的执行
保证原因分析准确、到位，按技术部要求处置，按时完成如实填写。
原辅材料及新工艺
试验
根据《工艺控制程序》按时完成
试验过程要求
执行《工艺控制程序》
试验报告的管理
相关岗位人员做好试验期间的原始记录
记录与标识
填写记录要求
各岗位人员要认真、如实、准确地填写记录，须做变动地方要严格按照体系文件的规定进行更改。
标识要求
及时、准确、全面
糖化
投料间
原料外观质量
有霉块、虫蚀现象不允许投料（让步放行除外）。
投料数量及品种
符合工艺通知
粉碎岗
大米粉碎度
要求无整粒，越细越好。
麦芽粉碎度
要求无整料，皮破而不碎。
存料时间
各备料仓存料不得超过24hr
工艺卫生
原料存放
不同品种原料须单独码放，保证整齐，空袋及时退库。
每次投料后将投料口清理干净。
大米调浆罐
泵完大米浆液要求内部无存料。
大米调浆罐刷洗
符合大米调浆罐刷洗规程
麦芽湿粉碎机刷洗
符合麦芽湿粉碎机刷洗规程
糊化各阶段温度
石膏的添加要求
淀粉酶的添加要求
糊化时间
糊化液化情况
CaCL2的添加要求
糖化锅下料时添加CaCL2，添加量符合工艺通知。
复合酶的添加要求
糖化锅下料时添加复合酶，添加量符合工艺通知。
糖化醪PH控制
符合工艺要求。
14
酿造部质量查核表
添加剂A的添加要求
糖化锅下料时添加添加剂A，添加量符合工艺通知。
糖化各阶段温度
控制在工艺值±
±
0.3Co
糖化时间
各阶段升温保温时间
控制在工艺值范围内。
碘测
碘测器具齐全，保证药品有效性，碘测反映要求无色或淡黄色。
下料前，锅内干净无污水。
锅内无绳头。
倒醪空锅后，均要将残留醪液用清水冲净。
过滤槽
所滤麦汁的要求
清亮、透明
第一麦汁浓度
符合工艺要求
洗糟水温
控制在75-76C
残糖
按工艺要求
麦汁过滤时间
控制在3小时内。
最终麦汁浓度
麦汁PH
控制在5.2-5.6
酒花
添加量及添加时间符合工艺通知。
开袋酒花不得敞口放置。
禁止使用发霉酒花。
煮沸时间
正常时间75min
麦汁澄清剂
煮沸终了前10min添加麦汁澄清剂，添加量符合工艺通知。
煮沸强度
按工艺通知
每次进麦汁前锅内干净无残留水。
连续投料16锅，用碱液进行小刷洗（生产前、停产后也要刷洗）。
碱液
浓度要符合要求，碱液每使用半年重新配制一次。
其余符合工艺卫生规程
沉淀槽
静止时间
控制在20min
麦汁冷却温度
麦汁充氧压力
按工艺要求执行。
麦汁冷却时间
不超过60min
进罐时间
杀菌后，将管路中的水顶净方可进麦汁。
进麦汁前槽内干净无残留污物。
糖化工序刷洗
符合《糖化工序工艺卫生规程》
酵母使用
酵母车要求
每次用完立即用水冲洗干净，按工艺杀菌浸泡
发
酵
酵母车软管
和酵母车一起杀菌
软管头不允许贴地
添加酵母质量
必须符合工艺要求
酵母回收
采用掐头去尾用中间的原则。
封罐三天内回收酵母，按工艺要求执行
酵母代数
不许超过4代
酵母排放
回收酵母后每周排两次废酵母
按刷洗杀菌工艺执行
发酵控制
满罐温度
满罐时间
33
60m、120m不超过24hr
3
210m不超过48hr（扩培除外）
满罐酵母数
糖度
满罐后及时检测糖度并作好记录
满罐后温度及压力的检查
每隔2hr检查一次温度及压力，0C保温每2小时检查一次，并要求准确记录。
沉淀物
满罐后每24、48小时各排一次沉淀物；
主酵温度
升温糖度
封罐糖度
封罐压力
双乙酰还原温度
降温时间
双乙酰降至0.06时方可进行降温
后贮压力
后贮温度
后贮时间
发酵工序卫生及刷洗
清毒池
干净、无杂物、无异杂味
每周将池水更换两次并用适量甲醛杀菌。
全部浸泡于池水中，不许有管头外露现象。
清水罐
清亮、干净、无杂质
碱液罐
碱液无混浊，干净。
消毒剂罐
罐内消毒剂干净、无杂质、不混浊
其它
每三个月对以上各CIP罐进行一次人工内部清理，做好记录。
发酵罐刷洗罐顶盖
各罐罐盖及时盖严，不允许敞口放置，空罐后按刷洗工艺刷洗后放置。
随时盖严，不允许敞开。
取样口
干净、无酒粘、无飞虫
发酵罐视镜
不允许存酒、存水，保持干燥，干净。
锥尖、滤酒口
干净、无酒粘着
锥尖、滤酒口螺纹
无霉、无污物、无酒粘着
风管、备压管
干净、无霉
发酵罐刷洗
空罐后即使按刷洗工艺刷洗
以上及其它
符合《发酵工序工艺卫生规程》
过
滤
发酵液
添加硅胶
添加量符合工艺或滤酒通知。
备压
发酵罐
米用C02或氮气备压
清酒罐
硅藻土
用发酵液或稀释水搅拌，然后进行预涂及过滤
硅藻土添加缸
硅澡土添加缸使用过程中缸盖要关闭。
辅料
抗氧化剂
添加量根据品种的不同正确添加。
辅料添加
板框过滤机
预涂
预涂时采用稀释水将板框机中残留的水顶净，保证板框机内的无空气残留。
第一次预涂用粗土，第二次用细土。
预涂出口压力
0.35Mpa
进酒
压力控制在0.08-0.12Mpa压力控制
要平稳
清酒交接
清酒必须2天内完成灌装，如超过48小时必须复检合格方可灌装。
硅藻土添加缸外壁
干净、无积沫
停产时硅藻土添加缸内部
干净、无积土、无异味
滤酒及稀释设备
无发霉，无黏着污物
现场杀菌
符合《工艺卫生规程》
过滤稀释设备刷洗
车间环境及设备卫生
地面保持清洁，无积水、污物；
设备内外清洁，无菌膜、黏着物；
下水道每天清理，无异味，无菌膜、
黏着物
包装部质量查核表
检查项目
检查情况
（Y/N）
质量体系的运行
《工艺控制程序》的执行
《工艺异常报告单》
包装材料及新工艺试验
根据《工艺控制程序》按时完成。
试验过程要求
试验报告的管理
相关岗位人员做好试验期间的原始记录。
填写记录要求
标识要求
洗瓶工序
一线各槽温度
预浸槽
净瓶38-43C
毛瓶42-47C
1#碱槽
净瓶70-75C
毛瓶80-100C
2#碱槽
净瓶65-75C
毛瓶70-82C
热水槽
45-55C
温水槽［
35-45C
自来水
15-20C
三线各槽温度
37-43C
1#槽
75-95C
2#槽
60-75C
47-55C
温水槽
32-38C
碱液浓度
新瓶0.3-0.5%
净瓶0.8-1.2%
毛瓶0.8-2.2%
新旧瓶混用执行旧瓶浓度
洗瓶残余水
>
500ml瓶w3滴，<
500ml瓶w2滴
洗瓶洁净度
瓶子应洁净PH值呈现中性
水压
0.08-0.1MPa
刷洗
符合洗瓶机刷洗规程
验瓶工序
验瓶质里
验瓶后瓶体咼低、规格颜色一致。
瓶内不得有任何污物、异物、内壁不得有油污、霉斑、水垢痕迹。
不得有汽泡、小口、歪身、内拉丝、结石、瓶口毛刺、炸纹等，不合格瓶分类存放。
油污、异物、霉斑、水垢瓶立即刷洗处理上线
重刷，不能积攒。
灌
装工序
线
控制环压力
0.3-0.4MPa
气缸压力
酒缸压力
0.28-0.32MPa
二次抽真空度
w-0.08MPa
三
托瓶气缸压力
0.2-0.3MPa
0.2-0.35MPa
酒缸予压压力
0.25-0.35MPa
装酒温度
0-4C
引沫排氧情况
瓶内粗沫排出瓶口
瓶盖压盖
与生产品种相符压盖端正，松紧合适封盖后通过①28.8模，不得有漏气破口现象。
刷洗碱液浓度
2-4%
刷洗碱液温度
80-85C
刷洗要求
符合刷洗规程
杀菌工序
线各温区
1区
25±
1C
升温1
41±
升温2
50±
1C
高温
68±
杀菌
64—65C
降温1
39±
降温2
24±
一一线各温区
600ml
500ml
330ml
1号区
32±
升温区
45±
咼温区
67±
杀菌区
65—66C
63—64C
降温区1
42±
升级会员 