曲沃人民医院度部门决算信息公开Word下载.docx

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医技科室：

检验科、病理科、药械科（住院药房、门诊药房、中药房、中药煎药室、药品库、器械库、设备维修组、临床药学小组）、超声科、电生理中心、手术室、放射科、CT、MRI室、输血科、碎石科、高压氧舱室、导管室、体检中心。

行政、后勤科室：

院办室、医务科、护理部、人事科、信息科、总务科、财务科、院感防保科、质控科、收款室、医保科、信访办、消防安全科、供应室。

目前我院共有财政供养人员189人，全部为差额拨款事业人员。

第二部分2017年度部门决算报表

一、曲沃县人民医院2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县人民医院2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县人民医院2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县人民医院2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县人民医院2017年一般公共预算财政拨款支

出决算表

（二）（见附表）

7、曲沃县人民医院2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县人民医院2017年政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县人民医院2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入10587.04万元，其中：

事业收入9223.29万元，比上年增加808.17万元，同比增长9.60%；

其他收入103.13万元，比上年减少22.61万元，同比增长-17.98%；

公共预算财政拨款收入1139.33万元，比上年增加28.01万元，同比增长2.52%；

政府性基金财政拨款0万元，与上年相同。

公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出10223.86万元，其中：

一般公共预算财政拨款支出1139.33万元，同比上年增加28.01万元，同比增长2.52%；

基本支出745.56万元，其中：

人员经费713.51万元，同比增加46.35万元，同比增长6.95%；

项目支出393.77万元，同比减少50.39万元。

三、“三公”经费支出情况

我院2017年无三公经费支出.

四、机关运行经费支出情况

我院2017年机关运行经费支出。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：

一般公务用车2辆，特种专业技术用车6辆；

办公用房47947.24平方米，价值14469.19万元；

单位价值200万元以上的大型设备5台（套）。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：

2017年度我院调整预算1171.03万元，实际支出1139.33万元，其中：

基本支出745.56万元，项目支出393.77万元。

（二）实际工作绩效：

在医院管理方面

1.严格执行医疗卫生管理法律法规和规章制度，坚持依法执业，规范执业行为，保证医疗质量和医疗安全。

2017年办理了大型设备许可证4个，我院大型设备直线加速器、核磁、64排CT、数字减影X线机DSA均取得了许可；

办理了《医疗机构执业许可证》校验、《辐射安全许可证》《放射诊疗许可证》《职业病健康体检证》《污水处理排放许可证》等，消防改造工程基本竣工，届时将取得《消防安全许可证》，为2018年医院改扩建工程竣工验收做好准备。

为特殊岗位持证上岗工作人员安排了外出培训学习，大型设备操作、放射、高压氧舱医务人员；

电工、消防、电梯管理人员等30人取得上岗证。

2.进一步完善基础建设，提供有力后勤保障。

投资3万元完成了污水处理系统改造；

投资5.8万元，对消防系统进行了维修，保证了现有消防设备的正常运行；

全面整治了住院楼电梯竖井渗水问题；

完善了电梯设备配置，投资3.6万元，为8部电梯配置了通讯系统和监控系统；

针对医院院内车辆拥挤堵塞问题，完善了院内围墙、硬化等工程，建立了院内道路循环交通；

投资2.5万元，规范了车辆管理；

投资20余万元，对住院楼和东楼进行了修缮和保护；

住院部、门诊楼安装了56台空调，改善了就医环境；

为加强信息化建设与管理，相关部门、科室补充了计算机30台和安装了3个管理软件；

为进一步加强我院保洁工作，改善就医环境，投资46万元由保洁公司统一管理，取得了良好效果。

3.加强医疗护理质量管理，提升医疗服务质量,保障医疗安全。

按照《山西省提升医疗质量行动工作方案》，增强全员质量安全管理意识的要求，我院医疗安全和风险防范意识的教育培训建立了常态化制度化机制。

通过3个品管圈工作、全院质控体系建立、强化医疗不良事件上报机制等，营造了人人重视医疗安全的良好文化氛围；

为确保患者安全和同质化医疗管理，加强了医疗质量安全19项核心制度培训和落实；

针对国内院感爆发事件频发，加强对手术室、重症医学科、血液透析室等医疗风险较高的科室管理，修订了我院《医院感染管理制度》，全员树立了全流程医院感染控制理念；

医务科持续推进临床路径管理，在提高实施临床路径管理成绩显著；

积极准备DRGs系统，为2018年进行DRGs质量和绩效评价工作做好准备。

在人才梯队建设方面

人才梯队建设不合理和医务人员短缺是影响医院发展的重要瓶颈。

2017年院内招聘临床本科生12人、研究生2名，院内招聘大专学历以上护士15人，集团招聘大专以上学历医务人员36人，行政后勤聘用本科生5人。

派出进修医生6人（1名神经外科医生到西交大一附院进修外周介入技术、两名心内科医生到西京医院和阜外医院进修心血管介入技术，普外科1名医生到山大二院进修，1名中医研究生到省中医学院规培，1名超声医生进修产科超声）。

派出护士进修3人（两人进修产科，1人进修血液透析）。

外出参加学术会议100余人次，专家来院学术交流讲座、技术指导培训50人次（磁共振技术\CTA技术\超声检查技术\电生理技术\注射泵等方面成效显著）。

在学科建设方面

1.加强学科建设，提升医疗服务能力，打造医院品牌。

2017年组建了肿瘤多学科联合会诊制度机制（MDT），MDT成立后，相继开展了CTA、外周血管CT成像技术、完善了肿瘤放疗中心建设和人员配置；

组建了脑卒中单元（PSC）、胸痛中心，学科建设稳步推进，取得了一定成绩，成为中国卒中学会“卒中中心”单位，中国心血管健康联盟“中国胸痛中心建设单位”。

针对糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤三大疾病的多发高发性，组建了糖尿病、高血压专科门诊和慢病诊治管理中心，实行了慢病信息化管理。

引进中医皮肤研究生1名，配置了必须的治疗设备，皮肤科由门诊科室发展为门诊与住院为一体的临床科室。

2.引进先进设备，提升诊疗水平。

2017年购置了PLD9000A动态DRF胃肠造影机1台、德国进口肿瘤放疗辅助设备1套、美国进口呼吸机3台、全自动细菌分枝杆菌培养机1台等29台设备。

3.开展新技术新项目，不断满足人民群众的就医需求。

2017年医院开展新技术新项目主要有：

腔镜下胃、十二指肠溃疡合并穿孔修补术、64排螺旋CT冠状动脉血管成像术（冠脉CTA）、64排螺旋CT外周血管成像术、64排螺旋CT头颈部血管成像术（头颈部CTA）、外伤性颅内血肿微创穿刺术等16项。

（三）存在的问题

1.人力资源不足。

开放床位450张，在职职工424人，在编人员189人，临时人员235人。

医院编制床位300张，按规定是每张床位配置医务人员1.4人，即需医务人员420人。

临聘人员多、队伍不稳定，影响着医院人才队伍梯队建设，影响医疗质量、医疗技术、医疗服务的提高。

2.资金短缺，影响医院运行和发展。

2.第四部分名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；

财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。

基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其下设款级科目包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：

反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：

反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：

反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。

同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：

反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：

反映政府用于信息网络方面的支出。

如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。