项目部质量计划Word文档下载推荐.docx

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本标段位于位于承德市境内

工程规模：

大桥、中桥、涵洞、路基土石方。

开工日期：

2011年3月20日

竣工日期：

2013年3月19日

总工期：

24个月

建设单位：

河北省高速公路承赤筹建处

设计单位：

华杰工程咨询有限公司

监理单位：

河北省交通建设监理咨询有限公司

施工单位：

中铁电气化局西安铁路工程有限公司

四、引用文件

国家现行的铁路施工技术规范和质量检验评定标准。

五、工程施工目标

1、工程质量目标

确保全部工程达到国家现行的工程施工质量验收标准，主体工程零缺陷，单位工程一次验收合格率达到100%，综合工程质量确保达到部级优质工程要求，争创国家级优质工程。

2、施工安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，防止一切责任事故，做到安全零缺陷；

杜绝责任重大伤亡事故，杜绝重大火灾、爆炸事故，杜绝责任交通特大、重大事故，杜绝责任职工死亡事故,创建安全文明工地。

3、环境保护目标

本着环保、水保措施应与工程本体，“三同时”的原则，确保工地、料场、水源保护区、公众集聚场所等地的环境不受粉尘、噪声、废水废物、电磁等污染和破坏，工地、料场、临时租用地、便道等工后及时平整恢复植被或复耕，采用清洁工艺，节能，低耗，减少污染物排放，建成“健康、生态、绿色、环保”型工地。

4.文明施工目标

合理布置施工场地，材料堆码整齐，各类标识齐全，施工人员遵纪守法、尊重民风民俗，创部文明施工标准化工地。

5、工程进度目标

严格按分阶段计划工期施工，在16个月内完成本工程。

五、项目组织机构及质量职责

1、质量组织机构框图

质量组织机构框图

2、项目经理部人员组成

本项目经理部成员有50余人，王贤乐担任项目经理，董兆军任常务副经理，祁虎任项目党支部书记，李宗红任项目生产副经理，张通任经营副经理，白建云任总工程师，白建云任质检部长，物资设备部部长由张自立担任，工程部部长由周海彬担任，综合办公室主任由湛国佳担任，试验室主任由边加权担任，计划财务部会计由黄蕾担任，测量工程师由桂华担任，资料员由何修康担任，。

3、主要人员质量职责

（1）项目经理：

①认真贯彻执行国家有关质量法规、上级的有关规定和公司质量方针。

②负责组织本经理部全体员工学习和实施质量体系文件，保证其在本经理部的持续有效运行。

③定期召开质量工作例会，对本经理部的质量管理工作进行分析，对出现的工程不合格品根据其性质程度，按《不合格品控制程序》要求和“三不放过”的原则进行分析和解决。

④组织对中小型项目的合同评审，并将评审结果报公司有关职能部门核备。

⑤负责对供方的资质和实绩进行考核、监督、评定。

⑥组织编制本经理部员工的技术业务培训计划，并认真付诸实施。

⑦对全体员工的教育，培训工作负领导责任。

（2）项目生产副经理：

①受项目经理领导，认真贯彻执行国家、上级和公司的有关质量、法规、法令和质量管理制度。

对项目部的安全质量系统负责业务指导和管理责任。

②组织全体员工认真学习和实施公司的质量体系文件，并保持持续有效运行。

③定期组织项目部工程质量安全大检查，召开质量检查和质量分析会，对出现的质量问题按公司《不合格品控制程序》和“三不放过”的原则分析处理，并将处理结果上报有关部门。

④组织本项目的施工生产，做到文明施工，管理有序。

⑤组织职工学习技术、学习业务搞好职工培训工作。

⑥负责组织工程交验后服务的信息收集与分析工作。

（3）总工程师：

①受项目经理领导，对本项目部的质量管理和工程质量负全面的技术责任，有权监督经理、副经理行使质量责任。

②领导技术系统推行质量管理和技术标准、规程、规范、规则、质量标准的贯彻执行，提高本系统的质量管理和质量保证能力。

③负责中小型工程项目设计文件的审核，并组织编制中小型工程项目的施工组织设计和项目质量计划，组织技术交底工作。

④参加或受项目经理委托主持一般质量事故内部分析会。

⑤对检验测试机构设置、资源配置、测试手段和管理制度负领导责任和技术指导责任。

⑥主持制定、审定项目部长远科技发展规划，负责新技术、新工艺、新材料和新设备的开发应用工作。

（4）工程部部长：

①组织设计文件会审工作，编制中小型和普通工程的施工组织设计，项目质量计划报总工程师审定。

②组织作业指导书的编制和审定。

③根据工程技术标准要求，确定特殊过程及其质量控制方法和手段，并对其实施效果负责。

④参加工程的最终检验和试验及重大不合格品的内部调查分析。

⑤负责过程产品标识的指导实施。

⑥负责工程竣工文件的审定和参加竣工交验工作，指导工程回访保修方案的实施。

⑦负责提供有效的技术标准（国标、行标和企业标准）、施工图纸、施工规范等技术资料。

（5）安质部部长：

①认真学习和领会国家的安全质量、法令、法规、标准、规范和上级有关规定及公司的质量方针。

②负责本部门的安全质量管理工作的计划制定，并组织有关部门认真贯彻实施。

③掌握安全质量动态，对生产过程实施严格控制，参加对重大工程安全质量问题改进措施的研究制定，并对其实施负责。

④严格做好施工过程中的各工序的安全质量检查控制工作，并及时认真填写各项安全质量检查记录。

⑤对不按施工规范组织施工的违规行为有权制止，并及时填写整改通知书，通知责任部门予以整改。

⑥参加所在单位施工过程中的不合格品调查分析会。

（6）物资部部长：

①负责市场调研，跟踪市场信息，选择合适的物资分承包方，并对其进行考核、评价、认可。

②对采购和顾客提供物资实施质量控制，制定控制措施和保管、发放、标识的制度，并定期检查执行落实情况。

③与试验部门密切配合实施好物资进场检验和试验工作，确保进场物资的质量符合规定的要求。

④制定物资管理制度和岗位职责、教育物资管理人员认真做好进场物资的验收、发放、标识、评审的记录和其检测试验等原始记录，保证全部资料的可追溯性。

⑤督促做好物资的搬运、贮存工作。

（7）经营部长：

①参加合同评审，对合同工程的资金支付和质量成本控制把关。

②根据经理部结构，开展经济活动分析、确定各项目的责任成本，定期向上级部门汇报工程质量成本计划。

4、质量管理体系框图（附后）

5、合同评审

⑴执行公司《工程/劳务分包控制程序》，中小型项目合同评审实施工作由项目经理王贤乐负责，评审结果以书面形式报公司企管部核备，大型项目合同评审由公司经营科组织有关部门和项目经理部人员参加进行。

⑵本项目工程应明确的合同要求：

6、文件和资料控制

⑴执行公司及指挥部相关《文件控制程序》和《记录控制程序》。

⑵由资料员熊军负责施工期间技术文件和资料管理，保证施工期间各个施工场所使用有效版本和资料。

具体为：

①施工图纸的接收、发放、整理、归档；

②技术文件、质量保证资料保存、整理、移交；

③来往文件的分类、标识、整理、归档；

④工程劳务分包合同及相关合同评审资料右郝勇保存。

7、采购

⑴执行公司《物资采购和管理程序》。

⑵物资设备部长负责本项目工程的物资管理工作。

⑶本项目采购选用的分包商、供应商按公司“合格方名录”及业主指定选用，在施工过程中还应对他们进行定期考核和评定。

若现场需购买其它供应商的物资，则必须由物资负责人组织对其进行评定，对不符合要求的供应商依据程序文件规定进行处理。

⑷依据施工设计文件及施工合同要求，工程部周海彬负责提供本工程所需的各类物资用量计划，物资部张自立负责编制工程所需用量采购计划，计划中应明确质量要求、供应日期及技术要求，并报生产副经理审批。

⑸进场物资应做好标识，对不合格物资应按要求进行处理。

⑹由项目生产副经理组织，安质部长、经营部长、试验室主任、工程部长、物资部长对工程/劳务分承包方进行评价和考核，具体按处《工程/劳务承包方控制程序》执行。

8、顾客提供产品

⑴执行公司《物资采购和管理程序》和《产品监视和测量控制程序》。

⑵物资部长负责顾客提供产品的控制和管理工作。

⑶对本项目工程物资，物资部应按照相应的合同规定和程序文件的要求进行验收：

①物资的品种规格、标准和数量是否与有关文件、合同相同；

②物资是否满足有关规范要求；

③物资的检验和试验资料是否齐全。

⑷验收后的物资应及时交试验室进行复试，对不合格的物资应单独堆放、做出标识并按要求进行处理和上报。

⑸对顾客提供产品发生丢失、损坏和不适用，应作好记录并及时向顾客反馈。

9、产品的标识和可追溯性

⑴执行公司《标识和可追溯性控制程序》，由生产副经理负责组织实施。

⑵物资标识由物资部负责管理和实施。

⑶本项目工程标识的要求：

①进场物资：

用标牌标识。

②过程产品（成品、半成品）：

用记录的形式进行标识。

（4）标识的保护措施：

①标牌应用固定或安放牢固以免丢失损坏。

②标牌字体应不易脱落，做好防雨、防腐蚀工作。

③安排专人进行检查、收集、更换和保管。

（5）追溯流程图

工程形象部位施工负责人质检员作业班组操作者

领发料部门复试记录进货验收采购计划订货合同物资分承包方。

⑺本工程项目要求追溯的产品为：

钢材、水泥、砼外加剂。

需要追溯的物资应由领工员填写《物资追溯表》经工程部批准后投入使用。

10、施工过程控制

⑴执行公司《施工过程控制程序》，生产副经理负责本程序组织实施。

⑵工程项目在未开工前由项目总工程师白建云组织工程部等有关人员参加设计交底，进行施工调查、图纸会审、组织编写实施性施工组织设计及贯通测量等工作，以保证劳动力、机械设备、施工工艺、质量安全措施和工序安排合理有序。

⑶施工阶段的技术交底由工程部负责，领工员负责签收，技术交底按集团公司发“技术交底制”执行。

⑷施工过程中的特殊工序的交底及图纸变更设计由工程部长负责，总工程师白建云审核认定。

⑸施工组织设计及作业指导书的管理。

①施工组织设计及作业指导书由工程部周海彬负责组织实施，并进行交底，使项目管理人员达成共识，并予以记录。

②对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术时，由总工程师白建云组织制定施工方案并报公司审批。

③施工条件和环境发生变化时，由工程部长提出施工组织设计修改意见，报原批准部门申请审批。

④资料员做好施工组织设计及作业指导书的登记、发放、标识工作。

⑹进度控制

①工程进度控制由生产副经理负责，工程部负责制定、修改本工程进度计划。

（对工程总进度计划，单项工程进度计划，特殊工序进度计划，中间交付计划等做出规定。

）

②本项目工程的施工班组劳动力调配由生产副经理负责。

⑺施工质量控制

①本项目工程质量控制由质检部安朝蓬负责组织，工程部应提供工程实施全过程各阶段的施工方案和施工方法、施工平面图、各项资源需用计划、各项施工准备计划等，并对施工过程进行技术指导，严格按设计文件及规范要求进行控制；

物资部应把好材料进场关，试验部门应把好检测复试关，质检部应严格按“三检制”进行质量监督和控制，机械部应保证设备的提供和正常使用，提高机械使用效率等等，以保证工程优质高效地完成。

⑻根据本工程特点，确定本工程关键工序和特殊工序：

①关键工序：

预制场地建设、T梁预制、架设、桥面系施工。

②特殊工序：

双峰寺互通B匝道跨承朝高速段挂篮施工。

本工程项目关键工序涉及到的操作人员和管理人员、物资机械及工艺制定应重点予以控制，工程部在技术交底中予以明确，特殊工序严格按公司发作业指导书进行。

⑼由项目经理王贤乐负责组织对涉及关键/特殊工序的操作人员、设备、资源进行鉴定，并对涉及到的工种和人员进行培训。

⑽施工安全管理

①安保部组织每月定期施工安全生产大检查，每旬进行一次安全检查和每周一次的安全例会。

②对易发生安全问题的工序及部位，工程部在技术交底中予以明确，对于较重大、特殊、复杂的工程由工程部李新组织制定专项安全技术措施，由生产经理和领工员实施。

⑾特殊、关键工序的机械设备的检查验证由负责，机械设备的管理按公司《施工机械设备控制程序》进行。

11、产品监视和测量控制

⑴按公司《产品监视和测量控制程序》执行。

⑵进货物资检验和控制由物资部张自立负责组织，试验室崔学威完成复试工作。

⑶试验工作由试验室负责，应随时掌握进场物资质量情况，针对出现的异常现象及时向总工程师汇报，并采取有效措施。

⑷分项/分部工程检验和试验

①施工过程的分项、分部工程检验和试验由试验室主任负责组织有关人员实施，分项工程的评定过程由项目经理负责组织技术、质检、领工员、工班长、并按要求予以记录；

领工员、工班长要严格按要求进行工序交接、分项工程质量检验合格后方可转入下道工序，不合格工序不得转序，直至纠正为止。

②隐蔽工程检查由质检工程师安朝蓬负责组织和安排，项目班、组和现场技术员应做好检查前的一切准备工作，严格执行“三检制”。

③过程检验

过程检验采用“自检”和“专检”相结合的方式。

施工过程中，由施工班组按“三检制”进行检验，既：

“自检、互检、交接检”。

④竣工检验和试验

施工技术部门负责竣工工程的资料编制、整理和预验申报工作，每项工程竣工后，由生产副经理自检，合格后报项目经理，由项目经理主持有关各部门进行初验，合格后报公司生产部，申请予验。

⑤由资料员负责施工过程间的各项记录资料的收集、整理、归档。

12、监视和测量装置控制

⑴项目总工程师负责组织实施，执行公司《监视和测量装置控制程序》。

⑵项目试验室崔学威负责试验仪器的管理，测量工程师黄金华负责测量仪器管理并按要求对仪器设备进行标识、核定、登记、送检、验证等工作，并对仪器进行定期检查。

13、施工机械设备管理

⑴执行公司《施工机械设备管理工作程序》。

⑵生产副经理对施工机械设备购置、维修和保养负领导责任，具体由物资设备部张自立负责。

⑶机械设备的标识、保养、检修由张自立负责。

14、不合格品控制

⑴执行公司《不合格品控制程序》由张自立负责组织实施。

⑵由试验室崔学威负责对现场物资按规定检验和试验，由物资部张自立负责对不合格物资做好标识、加以隔离、防止误用，并及时通知工班，由项目总工程师组织工程部、物资部进行评审和处置。

⑶施工过程中出现的不合格品由质检工程师安朝蓬负责检验，组织有关人员做出不合格品的标识，做好评审和记录，并填报《不合格品报告》，按不合格品等级由职权部门负责人提出处理方案，通知项目班组进行整修，并把信息反馈至相关部门。

15、纠正和预防措施

⑴执行公司《纠正和预防措施工作程序》，由生产副经理负责组织实施。

⑵工程部周海彬负责针对本单位施工生产过程中产生的不合格项进行原因分析并制定纠正和预防措施，通知主管单位进行整改，不合格品整改完毕后组织实施和验证。

⑶质检工程师负责对施工过程中纠正和预防措施实施结果进行复检。

⑷工程部长负责健全不合格品信息来源及处理台帐，对一般不合格下达预防措施，并对一般预防措施进行检查指导、落实。

预防措施实施的有效性由工程部加以确认，作出评价。

重大不合格品由公司生产部下达预防措施并对实施情况进行检查、指导和落实。

16、物资搬运、贮存

⑴由物资部材料员方负责物资的搬运、贮存、管理。

⑵各类进场物资必须作好贮存、码放、标识工作，具体按《物资采购控制程序》和《产品监视和测量控制程序》执行。

⑶各类物资的发放，必须建立和办理相应的手续和凭证。

主要物资的发放由物资部长负责，一般辅助性物资由材料员负责。

⑷库存物资要实施分批存放，按“先进先出”的原则发放。

对存放有期限规定的物资要定期检查，超过保存期的应按规定取样复试。

⑸本项目中要严格做好物资的贮存保管工作，制定特殊材料的搬运，贮存措施。

在具体的执行过程中，除按程序文件规定的要求外，特殊材料的搬运和保管由桑业勇负责制定保护措施报生产副经理审批，并将保护措施交到每一名操作人员手中。

本项目需要进行特殊搬运、贮存保护的材料或半成品有：

乙炔、油料，钢构件、火工品等。

17、工程防护交付管理

⑴按公司《产品防护控制程序》执行。

⑵成品保护由生产副经理负责组织安排。

具体防护措施的制定、修正调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。

⑶工程部负责组织制订成品防护责任制，质检工程师负责组织监督和检查，技术员应在技术交底中对防护措施进行明确。

⑷施工过程中的成品防护由生产副经理负责组织实施。

⑸成品交付由总工程师组织施工、质检人员进行实施。

⑹收尾阶段更要加强对成品的保护，要分项、分部、分层进行保护建立和健全成品保护责任制，使成品保护处于受控状态。

⑺最后交付阶段，项目经理部要组织好交付前的准备工作，将全部合格品上报验收。

18、安全和环境保护

⑴执行公司《安全和环境控制程序》。

⑵项目经理对本项目的安全和环境保护负领导责任。

生产副经理负具体责任。

⑶安质部负责对本项目的安全和环境保护工作的执法监察，并按照安全生产法规和有关规章制度，对本项目进行安全执法监督检查。

⑷安全员要建立安全生产“五本帐”（即：

安全生产教育登记簿、安全生产检查登记薄、违章作业登记薄、安全生产好人好事登记薄、伤亡事故登记薄），并要建立安全生产巡查制度，定期或不定期地对施工现场进行巡查，对查出的问题，下达“安全隐患通知书”，限期责令整改，对严重隐患应停工整顿。

19、培训

⑴执行公司《培训控制程序》，培训工作由综合办主任刘贤茂负责组织实施，由安朝蓬具体负责实施，经理部其它部门必须支持和进行协助。

⑵培训计划由安朝蓬负责编制。

（培训的目的、人数、负责人、时间、培训方式）

⑶项目经理王贤乐负责对所有管理人员进行质量手册、程序文件的培训，使全体人员熟知质量手册、程序文件要素。

⑷由项目生产副经理负责关键、特殊工序操作前的培训。

⑸安保部负责组织对本项目职工和劳务分包方员工进行岗前安全教育及特殊工种和特殊施工部位的安全技术培训。

⑹由机械工程师负责对机械操作者所操作的设备进行保养知识和操作知识的培训。

20、顾客满意度回访

⑴执行公司《顾客满意度控制程序》。

⑵项目生产副经理负责工程回访的组织安排，工程部负责长工程回访计划的制定并实施。

21、质量计划的修订、发放与实施

⑴执行公司《质量计划编制程序》。

⑵由项目总工程师负责质量计划的组织和计划安排。

工程部、试验室、物资部、质检负责人负责质量计划的实施。

⑶根据要求，本计划应于项目开工前编发，如进行重大修改，应重新编制发放。

⑷本计划的编制和修改由项目总工程师主要负责。

⑸当遇到下列情况时将重新修订本计划。

①合同条件发生重大变更时。

②项目的组织进行重大调整时。

③有严重不符合项产生时。

⑹项目质量计划的发放经总工程师审核后由资料员负责，并做好登记，本计划持有者应妥善保管，不得外借。

⑺所有参加项目施工的人员，都应认真执行计划中规定的职责和管理程序。

⑻本计划是经理部质量审核的依据之一。