年产800万平方米实木复合地板建设项目可行性研究报告原创Word格式.docx

年产800万平方米实木复合地板建设项目可行性研究报告原创Word格式.docx

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第十章招投标68

10.1招标工作依据68

10.2招标工作原则68

第十一章投资估算与资金筹措71

11.1投资估算71

11.2资金筹措72

第十二章财务评价74

12.1编制依据74

12.2项目经济效益74

第十三章社会效益评价80

13.1社会评价的原则80

13.2社会评价的主要内容80

13.3社会评价结论81

第十四章风险分析与防范82

14.1风险因素分析82

14.2风险防范83

第十五章结论与建议85

15.1结论85

15.2建议85

第一章概论

1.1项目概况

项目名称：

############木业有限公司年产800万平方米实木复合地板项目

拟建地点：

########市########县########镇########木业园区内

项目投资：

项目总投资35437万元，其中:

固定资产投资33317万元，正常年份铺底流动资金1885万元

建设内容：

1、占地面积280亩，总建筑面积150000m2，其中，生产厂房95000m2、库房46000m2、办公楼4000m2、生活等综合附属设施用房5000m2；

2、生产设备的购置、安装与调试；

3、厂区道路、绿化、管网等公用工程

建设规模：

年产8000000平方米实木复合地板

项目筹建单位：

############木业有限公司

联系人：

###########

联系电话：

######################

1.2建设单位概况

############木业有限公司，成立于2004年1月，是一家专门从事各种人造板生产与销售的木材加工企业。

该公司位于木材资源丰富,交通便利的########省########市########县########镇########村，占地面积70亩,拥有8条生产线,4条贴面板生产线,年生产量100000立方米,年产值2亿人民币,员工1000人。

其生产的胶合板、贴面板、覆膜板、地板基材、三层实木复合地板、多层实木复合地板远销美国、墨西哥、中东、非洲、俄罗斯等国家和地区。

1.3项目背景及发展概况

上世纪80年代初，我国木地板产业开始崛起，近十多年则是前所未有的蓬勃发展时期。

这期间正值我国经济和社会飞速发展，大规模的基础设施建设、蓬勃发展的房地产市场以及人们不断增长的消费需求造就了巨大的地面装饰材料的市场机会和潜力。

2004年我国木地板产量已达2.58亿平方米，年创产值超过300亿元人民币，我国已成为名副其实的木地板生产大国，并正进一步向木地板生产强国迈进。

同时，木地板产业的迅速发展，拉动了上游人造板产业的快速发展，拉动了农民造林积极性，提供了近百万个就业岗位，得到了行业主管部门和特色区域地方政府的高度重视。

实木复合地板作为新兴的地面装饰材料，分三层实木复合地板和多层实木复合地板两类，其中三层实木复合地板起源于欧洲，多层实木复合地板起源于亚洲。

它不仅具有原木装饰的鲜明效果，同时又有真切的质感；

并且，其在环保、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能方面具有及高性价比。

在我国，由于市场环境因素影响起步较晚，上个世纪90年代实木复合地板产业进入了快速发展的时期，从2003年开始，实木复合地板产业进入了高速发展期，成为中国木地板产业的主导产品之一。

根据国家建设部和相关行业的统计数据预测，到2010年中国新建房屋对木地板的年需求量约为4.49亿平方米，国内木地板消费量平均年增长率为12%左右。

如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计年增长率将保持在14%～20%之间,其中实木复合地板的年增长率将保持在15～20%。

按年增长率15%的保守估计，2010年中国国内实木复合地板的年消费量将达到9800万平方米。

但是，目前国内实木复合地板市场绝大部分企业由于缺乏有效和规范化的管理，普遍存在着投资少、实力弱、恶性低价竞争、品牌观念不强等问题，使得该行业整体竞争力水平长期低下，在国际市场上始终处于弱势。

迅速壮大的市场呼唤一批强势的品牌，打造高标准的质量体系，提高我国地板在国际上的整体竞争力。

############木业有限公司鉴于对实木复合地板市场的广阔前景的深切认识，相当看好高档次、高品质实木复合地板的市场潜力，决定大力开拓和发展实木复合地板项目。

为了做该项目的前期论证工作，提高决策的科学性，############木业有限公司现委托我中心编制项目可行性研究报告。

1.4可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围

1.4.1本研究报告编制的主要依据

1.《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版出版）；

2.《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

3.国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标（试行）》的通知，（国土资发〔2004〕232号）；

4.建设单位提供的产业相关资料和数据；

5.########市木材加工业产业发展规划；

6.其它相关资料；

7.企业与我中心签订的委托任务书。

1.4.2编制原则

本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。

主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。

1.4.3编制范围

本项目主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证：

（1）项目背景与发展概况；

（2）市场供需分析；

（3）建设条件、生产规模及产品方案论证；

（4）工艺及设备技术方案；

（5）劳动保护、安全生产及消防；

（6）企业组织与劳动定员；

（7）环境保护及影响分析；

（8）投资估算、资金筹措和建设进度；

（9）投资估算及资金来源；

（10）经济效益初步评价,抗风险能力诸因素的测算和分析；

（11）工程招投标。

1.5初步结论

1.5.1综合结论

（1）本项目产品方案为实木复合地板，该产品可替代实木地板，有着广阔的市场前景和销售渠道，是目前国内市场的热销产品，具有较强的市场竞争力。

（2）、本项目选址在########市########县########镇########村工业集聚区内，符合########县的总体规划和土地利用规划；

（3）、本项目利用引进国际先进的实木复合地板生产设备，配套国产先进设备，达到经济高效的目的，有利于环境保护和节能降耗，实现清洁生产，符合国家经济产业政策；

（4）、本项目所选设备性能先进，适应性强，具有可持续发展性,符合全国经贸工作会议精神和国家鼓励发展的产品要求。

（5）、项目本身污染负荷很小，废弃物经处理后可达到国家排放标准合格排放，不会对区域生态环境产生影响。

（6）项目总投资：

本项目投资总额为35437万元，其中:

固定资产投资33317万元，正常年份铺底流动资金1885万元。

（7）项目综合评价：

工艺方案先进合理，工业化试生产实践运行切实可行，并具有通用性、安全性，经济效益明显等特点，项目可行。

1.5.2项目主要经济技术指标

项目经济技术指标表

序号

名称

单位

指标

备注

一

建设用地指标

项目总占地面积

亩

280

总建筑面积

平方米

150000

投资强度

万元亩

126.6

容积率

0.80

行政办公及生活服务设施用地占比

％

1.98

＜7％

二

产品方案

实木复合地板

万m2年

800

三

主要原材料消耗

杨木芯板

m3年

126000

地板木皮

M3年

8500

环保胶

吨年

14000

地板面漆

生产定员

人

1000

五

年工作日

天

260

六

年运输量

运入

14800

134500

运出

万M2年

七

主要公用工程

电

万度年

400

水

13000

八

总投资

万元

35437

其中固定资产投资

33317

铺底流动资金

1885

十

总成本

86706

第8年

其中经营成本

84224

下同

十一

销售收入

116000

十二

销售税金及附加

10757

十三

销售利润

18537

十四

主要经济评价指标

财务内部收益率

43.93

投资回收期

年

3.49

含建设期1年，下同

借款偿还期

2

1.5.3存在的问题及建议

为了能使本项目顺利实施，并能尽快达到预期的目标，建议如下：

1、由于项目投资较大，建议############木业有限公司进一步增加公司注册资本，这对扩大企业知名度和提高企业在国际、国内市场上的竞争力具有积极的意义。

2、建议建设单位，在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产，早得效益。

3、采取公开招标的方式选择设计、施工、监理、设备供应单位，并执行严格的专家评审制度，科学选择专业队伍，有效控制施工费用、质量和进度。

4、高度重视专业技术人员和技术工人的录用和培训工作。

因为管理及操作水平将直接决定企业的经济效益，要靠高素质的职工队伍和严格的管理制度，来提质降耗，以确保投资各方赢得满意的投资回报。

第二章项目建设的必要性

2.1项目建设符合########市经济发展战略

“十一五”时期，是########市全面建设宽裕型小康社会，向现代化迈进的重要时期。

城市的现代化以工业化为依托，没有工业化就没有现代化，没有工业经济的大发展，就不可能实现全市经济超常规、跨越式发展。

在推进大发展的进程中，工业的地位越来越重要，作用越来越突出，任务越来越艰巨。

省委、省政府提出推进苏北经济大发展，要重点抓好扩总量、打基础、增后劲三个方面的工作。

这三个方面都要求加快工业经济的发展。

从扩总量来看，现阶段我市经济规模的扩张，主要依靠工业经济的发展。

从增后劲来看，工业投入是后劲最大的投入，工业项目是最可靠、最现实的经济增长点，工业的竞争力决定着全市经济的竞争力。

要推进大发展，保持全市经济旺盛的发展势头，最关键的是要把工业经济搞上去。

加快现代化，关键是加快工业化。

工业化是城市化的基础，是一个地方现代化水平的重要标志。

“十五”期间，我市国内生产总值之所以实现了千亿的历史性跨越，在很大程度上得益于城市工业的发展，得益于农村乡镇工业和民营工业的发展。

富民强市、全面建设宽裕型小康社会，将有赖于工业进程的加快，有赖于工业化水平的提高。

工业化水平上不去，城市现代化就缺乏带动力，农业现代化就缺乏支撑，服务业现代化就缺乏依托，提高人民生活水平和质量就缺乏基础，加快现代化建设的目标就难以实现。

2.2项目有利于规范我国实木复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力

目前，我国实木复合地板的市场具有以下几个特点：

一、企业总体生产规模较小，真正拥有实力的大型企业不多；

二、市场分割明显，各占一隅，市场开放程度较低；

三、全国性销售网络数量和渗透率较低；

四、由于小型企业居多，导致国内实木复合地板整体研发创新水平和可持续发展能力较低，产品差异化不大，竞争力较弱；

五、部分企业以出口加工的OEM方式生存，生存能力较弱；

六、整体上宣传力度小，市场推广不够，品牌影响力小，缺少强势领导品牌的推动，市场相对不大。

该项目建成后将成为国内少数几个大型实木复合地板生产企业之一，规模优势将凸现。

同时，项目位于全国板材加工业“五强”之一的工业区内，具有大部分同行企业无法比拟的资源优势。

另外，该项目产品理念具有一定的前瞻性，生产工艺和生产设备也都是国际上比较流行。

因此，其产品必将极具竞争力。

随着企业的发展其自身综合实力将愈加雄厚，企业产品的研发和创新能力也将进一步提高，市场开发力度将逐步加强，市场占有率也将随之提高。

同时，海外地板巨头如新加坡著名的罗宾集团等也纷纷抢滩中国市场，国内市场壁垒将逐渐消失，市场竞争也将日趋激烈。

随着市场竞争的日趋激烈，国内实力较弱的实木复合地板企业由于缺乏竞争力将随之倒闭，国内市场也将进一步被规范化。

规范化的市场有利于我国实力较强的实木复合地板企业的不断发展壮大，这必将进一步提高我国实木复合地板在国际市场上的竞争力。

因此，项目的实施对于规范我国实木复合地板市场和提高国内实木复合地板企业在国际市场上的竞争力具有积极的意义。

2.3项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展

目前，我国正处在由农业大国向工业大国的过渡阶段。

由于我国农村人口数量巨大，且综合素质相对较低，如果只是通过向城市输入劳动力的方法来调整产业结构，加快城镇化进程，只能解燃眉之急，不是长远之计。

大力发展民营企业、私营企业，鼓励外商来华投资，对于加快农村城镇化进程和促进产业结构的调整具有积极的意义；

符合国家“十一五”期间提出大力发展混合所有制经济，优化社会资本结构的政策。

该项目具有一定的技术含量，运营过程中需要一定数量的手工劳动者，其建成之后将为当地及周边地区农民提供一定数量的就业岗位。

这对于提高当地的农民收入，推进当地的经济发展，加快城镇化进程具有积极的意义。

综上所述，项目建设符合国家政策要求和当地的总体发展规划，具有显著的社会意义和经济效益。

因此，项目建设是十分必要。

第三章市场分析

3.1宏观经济分析

我国经济在近几年中，由于经济运行中的不稳定不健康因素得到抑制，农业、基础设施建设和社会事业等方面的薄弱环节得到加强，粮食生产出现重要转机，部分行业投资增长过快的势头得到初步遏制，各项改革稳步推进，对外开放进一步扩大，就业再就业和社会保障工作取得新进展，城乡居民生活继续改善，国民经济保持平稳较快发展，各项社会事业加快发展。

2005全年国内生产总值182,321亿元，按可比价格计算，比上年增长9.9％，国民经济持续稳步增长：

1、农业生产继续趋好，粮食再获丰收，全年粮食总产量达到4840亿公斤，增长3.1%；

肉类产量比上年增长6.3％。

2、工业生产保持平稳较快增长，全年工业增加值76190亿元，比上年增长11.4％。

其中，规模以上完成工业增加值66425亿元，增长16.4%。

全年规模以上工业企业实现利润14362亿元，增长22.6％。

3、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长。

全年全社会固定资产投资达到88,604亿元，比上年增长25.7％。

4、国内市场销售增长加快。

全年社会消费品零售总额67,177亿元，比上年增长12.9％。

5、居民消费价格涨势温和，生产资料价格涨幅高位回落。

全年居民消费价格比上年上涨1.8％，涨幅比上年回落2.1个百分点。

其中，城市居民消费价格上涨1.6％，农村上涨2.2％。

因此，本项目的发展具有良好的宏观经济环境。

3.2行业分析

3.2.1世界实木复合地板业的发展概况

实木复合地板作为一种新型地板产品系列，最初兴起于北欧。

20世纪初，随着欧洲工业化进程的加快和商品经济的发展，木制品市场不断扩大和繁荣，大规模商业性采伐导致天然林急剧减少，人们开始思考林木资源的合理利用和可持续发展问题。

针对木块地板消耗林木资源大和木地板变形等缺陷，1930年瑞典康树集团开发研制出第一块实木复合地板。

随后，实木复合地板首先在北欧普及，并在西欧得到很好的发展，到了20世纪80年代已成为欧洲市场地板消费的主流产品，90年代初开始进入全球市场并在东亚、东南亚和东欧得到较快的发展。

国际上流行的实木复合地板分为三层复合、多层复合和二层复合，其中三层实木复合地板的内在性能、技术含量和资本集中度最高。

全球现已建成的三层实木复合地板生产线100条，年总生产能力7000万m2，其中西欧45条生产线，亚洲45条生产线，东欧10条生产线。

实木复合地板70％的生产企业分布在西欧、北欧和我国，其中我国的生产企业最多。

从产业集中度和企业规模上看，欧洲实木复合地板的企业规模较大，平均生产能力为200万m2a，其中瑞典的康树和TAKett分别为年产600万m2和500万m2，是世界上两个最大的实木复合地板生产企业。

与之相比，我国的生产企业规模较小，平均设计能力为60万m2a。

实木复合地板普及二十多年来，以其合理的结构、优良的性能得以迅速发展，全球每年的消费总量已达到2～3亿m2，且每年以22％的速度继续增长。

欧洲作为成熟市场，年消费总量达到8500万m2；

北美市场潜力巨大，年均增长15％，是实木复合地板的新兴市场。

3.2.2国内实木复合地板业的发展概况

在我国，由于市场环境因素影响实木复合地板业起步较晚，上世纪90年代该产业进入了快速发展的时期，2003进入了高速发展期，现已成为我国木地板产业的主导产品之一。

目前，我国从事实木复合地板生产的企业约有300多家，年生产能力已达6000万平方米以上,产品品种主要以15毫米厚实木复合地板为主，同时也有12毫米～18毫米等规格。

从生产基地的分布看，三层实木复合地板的产区主要分布在吉林、########、广东、黑龙江、河北等地；

多层实木复合地板产区主要分布在广东、天津、########、吉林、上海、浙江等地。

随着我国经济持续稳定地增长，城乡建设进程的加快，全国房地产业的快速发展，人民生活水平的快速提高，家庭装饰装修的持续升温，同时国家产业政策的支持，为实木复合地板提供了良好的市场环境，创造了巨大的市场需求。

按国家建设部和相关行业的统计数据，到2010年，中国新建房屋对木地板的年需求量约为4.49亿平方米。

即2005～2010年，木地板国内消费量平均年增长率为12%左右。

如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计，年增长率将保持在14%～20%之间。

其中实木复合地板的年增长率将保持在15～20%。

下表显示了2006-2010年间各年实木复合地板的预计年需求数据（单位：

万平方米）

年份

2006

2007

2008

2009

2010

需求量

5600

6500

7500

8600

9800

3.2.3实木复合地板业迅速发展的原因

1、结构的科学性

实木复合地板上、中、下三层木材纵横交错，软、硬材种相互搭配，表、芯、背层组合拼板结构有效地增强了系统内应力变化的自身调节和平衡，在很大程度上克服了天然木材各向异性的缺陷，产品的平衡性和稳定性极好，其变形系数仅为实木地板的18。

这种科学的结构有效地解决了木地板尺寸不稳定、易变形的问题。

2、使用的美观舒适性

实木复合地板的芯层和底层为二层软质木材，增强了地板的弹性，具有很好的脚感和天然木材的触感；

表层材质坚实、纹理美观，具有实木地板返朴归真的装饰性，符合现代装饰装修贴近自然、更为人性化的消费理念。

3、发展的可持续性

展望21世纪人类社会发展所面临的共同性问题之一就是资源短缺，林木资源的短缺更是全球性的。

林木资源具有维系生态安全和提供木材消费的双重功能，而生态功能对社会的可持续发展越来越重要。

从生态安全出发，世界各国纷纷缩减木材采伐量，木材资源变得越来越稀缺，这就要求我们更科学、更有效地利用好有限的木材资源。

实木复合地板表、芯、背三层结构，表层为装饰性较好的珍贵木材，仅占总使用体积的15或更低；

芯、背板为针阔软质速生木材，占总使用体积的45或更高。

实木复合地板的这种结构，对实现木材资源的科学、合理和综合利用，实现木地板业的可持续发展，满足不断增长的社会需求至关重要。

4、市场前景广阔

目前，实木复合地板全球每年的消费总量已达到2～3亿m2，且每年以22％的速度继续增长。

我国是木地板消费最大的国家之一，实木复合地板年消费量巨大，其中三层实木复合地板近3年消费总量年均增长40％。

党的十六大确立了全面建设小康社会，10年国内生产总值翻一番，这无疑为实木复合地板业的发展创造了一个更广阔的空间，给实木复合地板带来了市场机遇。

由此可见，实木复合地板业的迅速发展是必然的。

3.2.4实木复合地板创新方向与发展趋势

实木复合地板从诞生之日起至今已经有七十多年的历史。

随着时代的发展，产品的种类随着市场需求的变化在不断创新，满足社会不断培长的消费需求，呈现出以下发展趋势。

1、产品的多样化和个性化

基本型的实木复合地板表板的图案始终是三拼对称拼法，表板材料以珍贵稀缺硬质木材为主，芯、背板在欧洲普遍采用针叶树种，在进入我国之前，产品的品种比较单一。

90年代后期，随着消费观念的提升和加工技术的发展，产品的多样化和个性化需求越来越强。

传统的三拼三层实木复合地板向两拼、独面、针叶材表板、竹材表板、两层、多层复合方向发展。

近几年来，北美市场以美国为代表的仿古仿旧、追求自然的个性化的实木复合地板异军突起，逐渐影响到欧洲市场的产品走向，欧洲也逐渐接受这类返朴返归真、体现历史沧桑感的个性化地板。

这类个性化的实木复合地板在我国也逐渐被一些高品味的人们所接受。

2、产品的表板向多树种方向发展。

随着世界各国森林资源保护政策的纷纷出台，适合于传统三拼实木复合地板表板的稀缺珍贵硬质树种资源越来越少。

在我国天保工程实施后，硬质阔叶木材逐年减少。

因此，实木复合地板必须降低对国产优质木材（柞木、水曲柳、色木等）的过分依赖，充分利用榆木、楸木、桦木和松木等其它树种，扩大实木复合地板表板的树种已经成为地板行业可持续发展的必然选择。

3、表板的厚度逐渐减薄

在欧洲，表板的厚度由开始生产时的4mm正在逐渐向3mm过渡。

其主要原因就是要提高珍贵木材的利用率，降低生产成本。

在美国表板的厚度一般在1～3mm范围内，使用最多的是2mm厚的表板。

在我国，为降低生产成本，很多企业都以1.2～2.Omm的旋切、刨切单板做多层实木复合地板的表板。

由于这类实木复合地板的价格低，能够被广大的消费者所接受。

今后薄表板的实木复合地板将是北美和我国的发展方向。

4、表板的拼板方式变化

传统的欧洲三拼实木复合地板表板拼接为对称拼法，在采用芯板条做基材时，多块表板单元板的横向拼缝很容易与芯条缝隙重合，影响其力学强度，所以传统的三拼板刚一进入美国市场就遇到了质疑。

美国市场希望