成都成华区体育中心文档格式.docx
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从预算单位构成看，成都市成华区体育中心部门预算包括：
成都市成华区体育中心属事业单位预算。
成都市成华区体育中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、成都市成华区体育中心本级
第二部分成都市成华区体育中心2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算831.92万元。
收入包括：
一般公共预算当年拨款收入831.92万元；
支出包括：
一般公共服务支出831.92万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市成华区体育中心2018年一般公共预算当年拨款831.92万元，比2017年预算数793.43万元增加38.49万元，增长4.63%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及土地流转经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒（类）支出766.52万元，占92.14%；
社会保障和就业（类）支出31.23万元，占3.75%；
医疗卫生与计划生育（类）支出9.43万元，占1.13%；
住房保障（类）支出24.74万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、运动项目管理（2070304）预算数为132.97万元，比2017年预算数107.09万元增加25.88万元，增长19.46%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于工资奖金津补贴、。
2、体育场馆（2070307）预算数为633.55万元，比2017年预算数627.88万元增加5.67万元，增长0.9%，变动的主要原因是土地流转经费增加。
主要用于熊猫体育公园运行经费、耕保金、熊猫体育公园监控系统、土地流转费、熊猫体育公园停车管理系统、游泳池等商品服务运行经费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算数为20.47万元，比2017年预算数19.19万元增加1.28万元，增长6.25%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于养老保险。
4、机关事业单位职业年金缴费（2080506）预算数为8.19万元，比2017年预算数7.68万元增加0.51万元，增长6.22%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于职业年金。
5、其他社会保障和就业支出（2089901）预算数为2.57万元，比2017年预算数0.48万元增加2.09万元，增长81.32%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于其他社会保障和就业支出。
6、事业单位医疗（2101102）预算数为7.68万元，比2017年预算数7.2万元增加0.48万元，增长6.25%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于事业单位医疗。
7、公务员医疗补助（2101103）预算数为1.5万元，比2017年预算数1.5万元，与2017年预算持平。
主要用于公务员医疗补助。
8、其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算数为0.25万元，比2017年预算数0.25万元与2017年预算持平。
主要用于其他行政事业单位医疗。
9、住房公积金（2210201）预算数为24.74万元，比2017年预算数22.16万元增加2.58万元，增长10.43%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。
主要用于住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市成华区体育中心2018年一般公共预算基本支出198.37万元，其中：
人员经费144万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
公用经费28.76万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助25.61万元，主要包括：
、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费
2018年预算安排1.2万元，较2017年预算减少0.3万元，下降25%，变动的主要原因是组织大型活动相对较少。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市成华区体育中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市成华区体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一般公共预算财政拨款收入；
文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（见下表）
科目编码（类、款、项）
科目名称
合计
207
文化体育与传媒支出
20703
体育
2070304
运动项目管理
2070307
体育场馆
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20899
其他社会保障和就业支出
2089901
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
2101103
公务员医疗补助
2101199
其他行政事业单位医疗支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
成都市成华区体育中心2018年收支总预算831.92万元，比2017年预算数793.43万元增加38.49万元，增长4.63%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。
七、2018年收入预算情况说明
成都市成华区体育中心2018年收入预算831.92万元，其中：
一般公共预算拨款收入831.92万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计831.92万元，其中：
基本支出预算198.37万元，占23.84%；
部门项目支出预算633.55万元，占76.16%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市成华区体育中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计28.76万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市成华区体育中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都市成华区体育中心没有车辆。
没有单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都市成华区体育中心实行绩效目标管理的项目无。
成都市成华区体育中心2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
财政拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
运动项目管理（2070304）反映成都市成华区体育中心单位的基本支出。
体育场馆（2070307）反映成都市成华区体育中心单位的熊猫体育公园运行经费、耕保金、熊猫体育公园监控系统、土地流转费、熊猫体育公园停车管理系统、游泳池等商品服务运行经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他社会保障和就业支出（2089901）反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业支出。
事业单位医疗（2101102）反映财政部门集中安排的事业单位医疗。
公务员医疗补助（2100503）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
其他医疗保障支出（2100599）反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：
指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。
不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
“三公”经费：
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门预算收支总表
编制单位：
成华区体育中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
831.92
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
766.52
八、社会保障和就业支出
31.23
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
9.43
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
24.74
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
三十、结转下年
收入合计
支出总计
二、部门收入总表
编制单位：
科目
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
金额
其中：
教育收费
2070304
运动项目管理
132.97
2070307
体育场馆
633.55
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.47
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
8.19
2089901
其他社会保障和就业支出
2.57
2101102
事业单位医疗
7.68
2101103
公务员医疗补助
1.50
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.25
2210201
住房公积金
三、部门支出总表
基本支出
项目支出
专项资金
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
198.37
万元
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
一、本年支出
一般公共预算拨款收入
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、结转下年
收入合计
五、一般公共预算支出分科目表（1-1）
成华区体育中心单位：
机关工资福利支出
单位名称（科目）
小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
其他工资福利支出
类
款
项
03
207
03
04
07
05
28.66
208
05
06
99
99
01
11
210
11
02
221
02
五、一般
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