融腾门窗组织架构及岗位职责及流程汇编 2Word格式文档下载.docx
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2-1、根据当地市场状况和经销商经营水平，协助经销商建立和执行公司市场策
略及完成核定任务的专业销售公司架构。
2-2、协同经销商制定当地渠道拓展策略和产品推广方案。
2-3、完善专卖店及专卖区的建设，并监督专卖店内展示所有系列产品，并确保
各系列主推产品的优先展示。
2-4、组织终端渠道进行各类促销活动，监控区域内的广告投入方式及费用。
2-5、实施掌握经销商库存结构和数量，针对终端渠道需求组织高效物流，保证
与公司库存结构及排产计划同步。
2-6、制定并实施本区域各客户渠道价格体系。
2-7、制定年、月度各经销商各系列产品的出货，回笼计划，并予以落实。
2-8、落实空白市场开发方案，完善经销网络，确保网点的有效性。
2-9、安排各项宣传物料，促销礼品，新样板的及时发放，保证新产品样板及时
上架。
2-10、在销售总经理的领导下工作，向销售总经理负责，并完成销售总经理交代
的其它一切事务。
3、会计
3-1、在总经理的指导下开展工作，直接对总经理负责。
3-2、严格遵守公司的销售政策，监督销售价格的执行，确保公司利益不受损害。
严格履行会计职业操守，不向任何人泄露公司秘密。
3-3、对商品销售折扣、返点、专卖店支持、特殊申请补助的审核和会计处理。
3-4、对各种工程定金、留货订金、合同保证金等款项在系统账目上及时冻结和
反映。
3-5、审核出纳的收付款凭证，不定期盘点库存现金，随机抽查银行存款和收据
的使用情况，每天核对出纳的资金日报表。
3-6、每月5日前补充、制作、审核上月会计凭证，进行月结。
每月8日前结国内销售部的上月帐。
每月12日整理外帐资料，交与外帐会计。
每月13日前审核好上月工资表。
每月15日前装订好上月凭证。
每月26日前审核供应商当月往来帐。
每月30日安排相关人员进行仓库盘点。
3-7、协助处理公司财务系统中的相关问题，及时更新个人权限内容，不断完善
系统模块。
对系统中的加密钥匙负有全权保密及保管责任，如有遗失，责任到人。
3-8、在报销日前及时审核各种报销单据，对不符合公司制度的报销凭证或违反
公司报销流程的有权作出退单处理。
3-9、对各种合同，包括销售合同、供应商合同、临时性工程合同、其他特殊的
合同原件等妥善保管、分类管理。
原则上不允许外借，只限财务室本部查阅及复印，如有特殊情况，请做好登记工作，如有遗失，责任到人。
3-10、根据销售部正规文件下达的销区、人员调整、价格新增及变更调整等一切
销售信息和资料的及时刷新。
3-11、财务数据分析。
3-12、应收账款每月汇总明细表。
3-13、制定和完善财务部操作工作中的制度和流程，以最安全、简单、便捷为原
则和前提。
3-14、所有需要财务协助的审核工作和风险预防工作。
3-15、财务预算。
3-15、完成总经理交待的其它事务。
4、出纳
4-1、在会计和总经理导下开展工作，直接向会计和总经理负责。
4-2、负责公司现金收付及保管，借支单、借据的妥善保管，收据的填写。
4-3、银行存款收付及保管，各种存折、银行卡、U盾的保管，如有遗失，责任
到人。
每10天提醒打印银行对账单，进行核对。
4-4、负责汇款到高要厂部的款项的传真，核实是否收到，跟踪发票的开具。
4-5、收付款单据及时录入系统并编制资金日报表。
4-6、对工资进行统计及核算，于12日前核算完毕，交予主管审核。
4-7、每月15日，经会计审核及总经理签名后，安排发放工资。
每月26日安排供应商当月应付帐款。
4-8、仓库入库单据审核。
4-9、每月26日与供应商核对往来帐，补充费用单据，经会计审核无误后支付相应款项。
4-10、随时跟踪应收、应付账款、支票到期情况，制作用款计划呈报主管。
4-11、单据二次审核。
4-12、协助仓库盘点，提出问题，进行改善。
4-13、完成会计交代的其他财务事宜。
5、开单
5-1、严格审核跟单员开具的各种销售单据，注意数量、销售单价、装车费、是
否打折及审批的手续是否完整。
5-2、补充录入系统中新增加的客户名称、划分销区、经销商单价、装车费价格
等资料。
5-3、录入审批后的经销商授信额、折让单的授信、返点、运费差价。
一、接待费
接待项目子项目客户+接待员人数1-3人用餐早餐/午餐/晚餐4-8人9人以上 备注：
1-1、特殊客户超出以上标准需要经过总经理审批。
1-2、早餐的标准为30元/人，午餐及晚餐的标准为60元/人，随行人数不能超
过三人。
1-3、以上报销不含娱乐场所小费。
1-4、接待费报销必须附有餐饮发票及《接待费申请表》。
餐饮发票必须附上餐饮
单位公章，如机打发票，发票单位请打：
“融腾门窗有限公司”。
请各销售人员优先以机打餐饮发票为选择。
财务部报销不接受除发票外的收据或收条。
1-5、外出公干，原则上佛山市区内要回公司就餐。
如实际情况需在外就餐的按
照15元餐标补助，无需提供餐饮发票。
1-6、公共假期工作餐按照10元/人餐标补助，无需提供餐饮发票，统一出纳
报销。
1-7、出差途中接待费不予报销。
接待费报销仅限佛山五区消费发票。
1-8、接待客户前须填写《业务招待申请表》，销售总经理签名后方可接待客户。
返回公司后三天内报销。
二、差旅费1、销售部
1-1、差旅费报销必须附上所有的车票、住宿发票和《出差审批表》，三者缺一
不可。
1-2、差旅费补助时间计算：
出差实际起止天数总计减一天。
1-3、如果业务无住宿发票的，取消当次住宿补助；
出差过程中就近绕道回家探
接待费用200元以内400元以内500元以内亲访友的，扣除出差直线费用，多支出部份个人自理。
绕道期间出差补助取消。
1-4、国内销售部人员出差费用实行食宿包干制，按每人每天200元予以补贴。
城市间长途车费用实报实销，市区内交通费用不予报销。
短途出差当天往返的按50元/天给予补贴。
1-5、机票统一公司购买。
业务人员凭手续齐全的《出差审批表》到总经理助
理处安排订机票。
出差订票需提前2天安排，让总经理助理做好票价及时间查询。
如临时订票或票价超出6折以上的公司承担8成报销，业务人员如有异议也可自行选择其它交通方式。
1-7、从佛山到广州白云机场或广州番禺南站的乘车：
专用机场快线大巴票、地
铁票，可予以报销，凡的士票不予报销；
省外城市到机场的乘车：
专用机场快线大巴报销票可予以报销，凡的士票不予报销。
1-8、公司不特别安排车辆接送往返机场、车站，如有需要，其自行承担相关
费用，公司不予报销。
1-9、总经理差旅费食宿包干300元/日予以补助，车费实报实销。
2、汽车补助
2-1、所有销区业务人员自备小车交通工具者，按300元/月标准，车补连同当月
工资一起发放，佛山市内交通不再另作报销。
2-2、凡开车前往机场接送客户、或借车外出公干者，需事先填写《用车申请表》。
油费按照元/公里实报实销，经销售总经理签名、总经理助理核对出车前后公里数后方可报销。
3、订票制度
出差人员乘坐飞机的，必须填写【订票申请单】经批准后，到总经理助理处订票，具体操作详见《差旅费报销制度》。
二、报销流程
费用产生或返回公司后三天内填写《支出证明单》并附上相应发票或者收据送交总经理助理，总经理助理集中交总经理审批后到出纳处报销。
周一为报销日，统一发放报销费用。
无原始凭据的不予报销。
、人事制度及行政管理规定
一．招聘与入职
个人资料
1、新录用员工须向公司总经理助理提供身份证、免冠近照两张，并在《入职档案表》亲笔填报准确的个人资料。
2.、当个人资料有以下更改或补充时，请员工于一个月内将变更材料交给
总经理助理处，以确保与员工有关的各项权益：
姓名；
电话号码；
出现事故或紧急情况时的联系人；
3、公司提倡正直诚信，并保留审查员工所提供个人资料的权利；
个人资料如有虚假，除员工本人一概承担此引发的后果及责任外，同时终止劳动关系。
4、员工按如下程序办理报到手续：
办理报到登记手续。
与试用部门负责人见面，接受工作安排。
安排办公地点，领取相关资料等。
试用与转正
5、试用期原则上为一个月。
试用期间，如果员工认为公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；
相应的，若员工的工作无法达到要求，如试用人员因品行不正，有损公司形象；
试用人员服务或成绩欠佳，而不能胜任本工作，公司可解除劳动关系；
试用人员在试用期内无故旷工等，公司也会终止对其试用。
入职引导人
9、试用期间，用人部门将为新员工指定其入职引导人。
主要职责包括向新员工介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新员工安排脱产集中培训的时间，任何有关工
作方面的具体事务，如领取办公用品、使用办公设备、用餐等，新员工均可向其咨询。
10、试用期间，总经理助理对新员工进行学习生活指引、公司制度、企业文化通知与讲解等。
工作时间
11、员工工作时间为：
工作日上班小时，上午，下
午；
其中为午餐休息时间。
每月工作日为28天制，工作时间根据季节交替而决定是否变更，变更另行通知。
二、行为规范及操守总则
第一条为维护公司的权益和公司形象，增强职员文明办公意识，营造整洁、舒适、文明的办公环境，提高工作效率，树立良好的办公管理形象，对员工日常行为做出基本规范及其职业操守进行基本指导和明确，依照《中华人民共和国公司法》及融腾门窗有限公司文化价值观标准，特制定本条例。
第二条员工的日常行为及职业操守如何，跟主管领导的日常教育及约束很有关系。
因此，公司认为：
作为一个优秀的管理者，仅仅使自己优秀是不够的，还必须使自己的下属更优秀！
任何下属的犯错，主管领导负有责任。
第三条在职业操守方面，公司提倡员工具备一定的“雷锋精神”，但绝不让雷锋吃亏。
第四条本办法适用于公司各部门。
员工的义务和权利
第五条公司员工的义务
公司鼓励员工对公司目标与本职工作的主人翁意识与行为。
每个员工主要通过做好本职工作为公司目标做贡献。
员工应努力扩
大职务视野，深入领会公司目标对自己的要求，养成为他人作贡献的思维方式，提高协作水平与技巧。
保守公司的秘密。
第六条员工的权利
每个员工都拥有以下基本权利：
咨询权、建议权、申诉权与保留意见权。
员工在确保工作或业务顺利开展的前提下，有权利向上司提出咨询。
上司有责任做出合理的解释与说明；
员工对改善经营与管理工作具有合理化建议权；
员工有权对认为不公正的处理，向直接上司的上司提出申诉。
申诉必
须实事求是，以书面形式提出，不得影响本职工作或干扰组织的正常运作。
各级主管对下属员工的申诉，都必须尽早予以明确的答复。
员工有权保留自己的意见，但不能因此影响工作。
上司不得因下属保
留自己的不同意见而对其歧视。
员工日常行为规范
第七条着装要求
上班时间职员着装应做到整洁、端庄、大方，但不准穿拖鞋、背心、
运动短裤、迷你裙。
上班时间必须配戴融腾门窗有限公司工牌，统一戴在左上胸。
第八条禁止吸烟规定
为了给您提供舒适、安全和健康的工作环境，除有客人外公司办公室禁止吸烟，其它地方吸烟行为一律依据公司消防安全管理规定予以处罚。
第九条应答电话
使用电话时注意电话礼仪和礼貌用语，记住，你代表融腾门窗有限公
司，第一形象十分重要。
打电话的人会根据你接电话的语言及态度做出对公司的判断。
应答电话要体现饱满的精神与工作状态。
接听电话不超过三声铃响，第一句话一律用“您
好，RT门窗”，注意长话短说和音量控制,同部门同事不在应帮忙接听电话，并做好电话记录，不准有人而不接电话。
代人接电话时，应问清对方的单位、姓名、事项、联系方式，以便转
告同事。
在未问清情况时，不得随意将公司中高层干部的手机告诉对方。
带免提功能的电话机，应尽量不用免提功能，以免影响其他人的日常
工作。
不利用公司电话办私事，尤其是拨打无关信息台及国际、国内长途电
话；
一经发现，一律按公司相关规定进行处罚。
第十条接待来访
公司职员在接待来访人员时，应热情、礼貌，维护公司形象；
前台做
好来访人员登记，并记录来访人姓名、电话号码、来访事等。
接待来访，业务洽谈应在洽谈室内进行。
保持高素质的礼仪规范，有宾客参观时，应保持肃静，各做其事，不
交头接耳，不盯着宾客看；
如与宾客同行或对行，应让宾客先行，并点头示意。
第十一条IT软件、电脑硬件设备管理
公司分配给员工的电脑，包括电脑上安装的系统和各种办公应用软
件属于公司财产。
员工因私人使用造成电脑的软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿。
员工不得用公司的网络浏览与工作无关的网站，或下载与工作无关
的软件，以免造成公司网络的速度下降，甚至堵塞。
员工不得在公司的电脑上安装盗版或没有安装许可的软件（包括各种
WINDOWS以外的屏幕保护，SKIN），因此引起的电脑系统损坏或版权纠纷，员工自己负责。
员工因工作需要，要安装公司系统软件，请先与U总经理助理联系。
经总经理助理申报上级领导许可，才可安装。
未经许可，公司的系统软件不得安装在公司以外的电脑上。
不得在公司内玩电脑游戏、上网聊天等；
第十二条会议管理规范
提前5分钟参加会议，不迟到、早退；
会议过程请将手机调至震铃或
静音状态，会议期间不能接听；
会议请假须经会议主持人同意。
会议做到按时召开，不延时，会议纪要中要明确记载存在的问题、需
协助事项及推进要求，充分发挥会议效率。
第十三条食堂就餐规范
1、爱惜粮食，讲究卫生，保持餐厅整洁，礼貌就餐，注重公德。
2、每天上午11点前总经理助理统计，—新进人员/外来客人提前通
知—食堂准备；
第十四条物品摆放
办公用品摆放应统一、整齐、有序；
不得在办公台上摆放、张贴与
办公无关的字画、小饰品等。
装饰性花草、盆景、消防设施应定点摆放，不得随意挪动。
私人物品应放在指定位置，以不影响办公室整齐、协调、美观为原则。
隔屏上不准摆放花瓶或其它装饰性物品。
第十五条办公环境
办公桌、办公椅、文件柜、隔屏、墙壁上禁止乱涂乱画或在墙壁上留
手印、脚印。
职员应保持办公室安静，交谈及使用电话时要注意音量。
职员应保持办公区清洁卫生，不随地吐痰，乱扔杂物。
职员应经常清洁、整理本人办公区域的办公用品和文件资料等。
每周五下午，各单位应统一组织办公区域的清洁工作。
在挪动办公桌、文件柜、花草等较重物品时，不准拖动，应尽可能抬
起物品移动，以免划伤地面及产生噪音。
办公室任何办公资源发生
损坏一律通知职能部门负责维修，不得自行拆装或尝试修复；
禁止自行在办公室墙壁上进行打孔性作业，以免损坏墙壁内电源线路、水管。
请爱惜使用办公资源，办公设施管理遵循“谁使用、谁管理”的原则。
各部门人员离任时须与部门领导办理办公设施退还手续。
第十六条公共财产
爱护室内公物，不准故意损坏或挪作私用，对违反者将予以赔偿及处
罚。
职员有维护本人办公设施完好的责任，做好防火、防盗工作。
合理使用水、电、办公文具等，下班时关好电脑、空调、电灯等。
以免造成资源损失及形成安全隐患；
非特殊情况，不提倡晚间加班。
第十七条保密工作
离开本人办公区域，应放置好密级文件。
职员不得擅自翻看他人的文件、资料。
职务行为操守标准
第十八条基本准则
“守法、廉洁、诚实、敬业”是公司员工职业道德倡导的核心。
员工的一切职务行为，都必须以维护公司利益、对社会负责为目的。
不得以任何私人理促成其职务行为越轨的动机。
第十九条慎用公司名义
公司员工在对外业务活动中，不得超越自己的职权范围。
除本职日常业务外，未经本公司法人代表授权或批准，不得从事下列活动：
1、以本公司名义出外考察、谈判、签约；
2、以本公司名义提供担保、证明；
3、以本公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4、代表本公司出席公众活动。
5、穿着公司服装时出入不健康娱乐场所或在其他场合言行举止严重不当，有损公司形象。
第二十条兼职的限制
未经公司允许，任何员工原则上不得兼职本单位之外的其他工作；
凡公司员工，严禁下列情形的兼职：
1、利用本公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；
2、兼职于本公司的业务关联单位或者商业竞争对手；
3、所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；
4、因兼职影响本职工作或者有损公司形象的。
第二十一条禁止索取或者收受不当利益
1、公司员工在进行经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的任何利益，否则，将构成受贿。
2、只有在对方馈赠的礼物价值较小、不会因为接受礼物影响正确处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公共的场合下接收。
第二十二条对外交际应酬
1、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得浪费，更不得涉及非法的不良行为。
2、属于内部之间经营活动或业务，如无必要或特别要求的，原则上不准以公款形式进行宴请接待。
3、公司员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需的交际活动，应谢绝参加。
包括：
1）过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；
2）设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；
3）邀请方的目的明显是为从我方取得不适当的利益活动。
第二十三条保密与忠诚义务
1、严格保守本公司的商业秘密。
凡持有涉密文件或知悉涉密的技术
信息、经营信息的员工，禁止以任何理、任何形式对外提供、泄露。
2、未经公司授权或批准，禁止以任何名义、条件、形式对外提供相关技术信息或文件，或据为己有及不正当地使用。
第二十四条禁止以公款谋取个人利益
公司员工不得挪用公款谋取个人利益。
包括用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事高级消费。
第二十五条尊重隐私权
尊重别人隐私权，不侵犯别人隐私利益，对别人隐私的保护是基于个人人格道德，是对隐私人爱护和理解的体现。
第二十六条保护公司资产
公司员工未经有关负责人批准，不准将公司的资产、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出售、出借、抵押给其他公司、单位或个人；
禁止利用职权及工作之便将公司资产据为己有。
禁止利用公司资源进行无关工作事务。
第二十七条违反本操守标准的处分
1、本准则是员工职务行为准则的遵循依据，公司全体员工都有义务知道其内容并严格遵守；
负有管理下属责任的管理人员，有责任帮助所属员工充分了解本准则的要求，并监督执行。
2、对违反本准则的，公司将按照有关纪律制度规定，视其对公司造成损害之轻重，给予警告、通报批评、降职、撤职、开除处分。
3、负有监督责任的主管人员疏于职守的，负连带责任，视情节给予处分。
4、违反本准则，给公司造成经济损失的，公司将依照有关法律、法规及公司有关管理规定，向其追索赔偿。
5、对违反本准则情节严涉嫌犯罪的，公司将向司法机关举报。
三、纪律制度管理考勤制度第一条目的
1）维护公司正常工作秩序，加强对员工日常出勤情况的管理。
2）规范员工日常行为，严格工作风气，激发员工工作积极性、主动性、提
高工作效率。
第二条作息时间管理1）周一至周五
8：
30前上班打卡8：
30 正式上班13：
30上班打卡17：
30下班打卡
2）员工每月休息两天。
员工休息\\请假需填写《休假\\请假申请单》报销售总
经理审批；
请假超过两天的需填写《休假\\请假申请单》报部门主管审核后，总经理审批。
第三条考勤范围
公司所有员工均在考勤范围之内。
第四条考勤办法
1）公司除总经理及销售总经理外，一率采用指纹打卡制度，员工进入公司试用一个星期后，总经理助理将会为其录入指纹，员工按照公司规定进行上下班及中午考勤打卡制度。
2）员工准时到达岗位，忘记打卡时，须填写《未打卡申请表》，呈部门经理签字，然后交至总经理助理备案，每月签卡次数不得超出三次；
3）未经同意私自涂改工卡/考勤记录者，一律作辞退处理，若主管知情不报或出具假证明，以等同当事人论处。
4）工作日出勤变更者，必须提前一天当事人提出申请，部门经理审批同意后才能更换。
第五条办公室考勤内容
打卡
1）早上8；
00前打卡，下午13:
30上班打卡，下午17：
30分下班后打卡。
正式上班后，即表示进入工作状态，此时不得窜岗，从事私人活动，离开工作场所
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