扩建1000亩标准生态猕猴桃果园基地项目可行性研究报告书Word文件下载.docx
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1.1.5市场营销及组织管理
*****县猕猴桃开发公司成立于1998年，现有员工34人，其中科技人员10人，高、中级职称4人，初级职称6人，聘请全国著名猕猴桃专家，全国猕猴桃联合体顾问湖北农科院张力田及*****农大教授、省果树专家组负责人邓毓华为顾问,技术力量较强。
现有固定资产500多万元，果业基地7800亩。
公司管理模式实行总经理负责制，形成“职责明确，机制灵活，廉洁高效，人尽其才，才尽其用”的企业经营管理体系，其采购、生产、销售一把抓，人、才、物、产、供、销一条龙的营销模式，为企业发展壮大提供了可靠的组织保障。
1.1.6投资概算及资金来源
本项目概算总投资570万元，其中申请国家农业综合开发中央财政资金200万元，地方财政配套100万元，企业自筹270万元。
1.1.7主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1
主要经济技术指标表
表1-1
序号
名称
单位
数量
备注
1
标准生态猕猴桃果园
亩
1000
2
总投资
万元
570
⑴
固定资产投资
520
（2）
铺底流动资金
50
3
设计定员
人
36
4
年市场交易额
5
年交易成本
6
年税收
7
年利润
8
财务内部收益
%
9
财务净现值
10
投资回收期
年
11
投资利润率
12
投资利税率
1.2可行性研究报告编制依据
⑴国家农业综合开发办公室《2006年农业综合开发产业化经营项目申报指南》
⑵《*****省国民经济和社会发展“十一五”规划》
⑶《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（试用）
⑷中共中央、国务院《关于促进农民增收若干政策的意见》
⑸《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》
⑹《宜春市统计年鉴》（2001年～2005年）
⑺《*****县统计年鉴》（2001年～2005年）
⑻其它相关的技术经济资料
1.3综合评价
*****是全国猕猴桃主栽品种“早鲜”、“魁蜜”、“金丰”的发源地，全国猕猴桃联合体成员，是长江以南产果量最多的县，面积和产量在*****位列第一，现有面积3万多亩，“金魁”种植面积达2.6万亩，2006产量1.2万吨。
*****建设标准生态园有以下优质条件：
一是生态优质。
*****属江南古陆，土壤大多为花岗岩发育而成，地势平坦，便于开发，疏松、透气的土壤非常适宜猕猴桃生长发育，我县植被覆盖率高，小气候环境独特，降雨量大，是优质猕猴桃最佳的适生区之一，国内外专家考察认证后，对*****具有得天独厚的适宜猕猴桃栽培的生态环境赞不绝口，其生态条件在全国为数不多。
二是有机食品生产优势，我县基地的土壤、水源、大气等未受污染，环境优美，小气候环境优良，现有的万亩生态有机猕猴桃基地是长江以南最大的有机猕猴桃基地。
2002年我县猕猴桃通过国家有机食品认证中心（OFDC）的有机认证，成为全省首家全国继安徽岳西第二家通过有机食品认证的基础县；
三是良种优势，通过二十余年的发展，我县成功引种推广栽培了金魁、美良1号、庐山香、99—1等多个猕猴桃良种，尤其优质美味良种金魁在我县表现出优异鲜销性能。
可固高、耐贮藏、风味醇厚，2000年在省新品种鉴评会上获银奖，2001年被农业部优农中心评为优质猕猴桃。
现有金魁种植面积1.5万亩，2006年产达1万吨优质金魁。
四是政策扶持优势，我县确定以猕猴产业为立县的发展战略，不仅是我县新兴经济增长点，而且事关我县县域经济振兴的前途与命运，事关我县农业的农村经济实现战略性转移的成败，因此我县在发展猕猴桃产业政策方面大胆创新。
我县相继出台了干部兴办猕猴桃实来优惠政策，基地建设五年内免交土地租赁费政策，免费培训技术政策，优质品种保护价政策，政府扶持的开发政策等等，创造了一个宽松的猕猴桃大发展政策环境。
综上所述，该项目是在对市场需求进行了充分调查论证的基础上作出的投资立项决策，项目产品的市场前景好，产品销售有保障，项目实施单位具备较强的科技研发能力和丰富的项目运营管理经验，所采用的技术较先进且在国内也是最为成熟的。
由项目的财务评价结果可见，项目建成后的经营效益良好，特别是对带动当地农民增收有良好的示范效果和较大的辐射作用，项目建成后将极大地促进*****县农业产业化经营水平和新农村建设的发展。
由此可见项目可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2005年中共中央、国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》指出：
认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，坚持统筹城乡发展的方略，坚持“多予少取放活”的方针，稳定、完善和强化各项支农政策，切实加强农业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革，努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展”，“当前和今后一个时期，要把加强农业基础设施建设，加快农业科技进步，提高农业综合生产能力，作为一项重大而紧迫的战略任务，切实抓紧抓好，为农村全面建设小康社会打下了坚实的基础。
要发挥区域比较优势，建设农产品产业带，发展特色农业。
各地要立足资源优势，选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争力的产业体系。
各地和有关部门要专门制定规划，明确相关政策，加快发展特色农业。
建设特色农业标准化示范基地，筛选、繁育优良品种，把传统生产方式与现代技术结合起来，提升特色农产品的品质和生产水平。
*****省是传统农业省，有优越的农业自然优势、生产优势和产品优势。
2004年*****省委、省政府出台了一系列加强农业、支持农业和保护农业的政策，加大了扶持特色农业发展的政策力度，并提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的发展战略，大力发展特色农业，2003年提出建设全国果业大省的战略目标。
根据*****省果业发展目标及布局，将继续巩固和实施“南桔北梨”工程，并稳步启动“东枣西桃”工程，力争用5—10年的努力，使*****成为全国果业大省，果树面积从2003年393.5万亩为基础，到2010年发展到650万亩；
水果产量将从2003年的77.77万吨为基础，到2010年发展到300万吨。
并根据果树树种生态适应性，进行科学区划，合理布局六大发展区域，即：
赣南以发展脐橙、甜柚为主的栽培区域；
“三北”以发展早熟梨为主的栽培区域；
赣西*****、宜丰、武宁等县以发展猕猴桃为主的栽培区域；
赣中以发展南丰蜜桔、早熟甜柚为主的栽培区域等。
提出了实施科技兴果战略，推进果业发展标准化、无公害生产，按照国家无公害果品质量标准组织生产，创建生态无公害果园，建立生产环境、果品质量检验检测评价体系。
用工业化理念发展果树生产、延长产业链；
鲜销果实行分级打腊、包装、冷藏，提高产品附加值。
这就为猕猴桃产业化工程和猕猴桃鲜果工业化加工冷藏业提供了发展空间和机遇，给项目建设带来美好的前景。
*****县是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里，地貌多样，气候温和，雨量充沛，土地资源丰富，土层深厚，土质肥沃，最适宜猕猴桃生长的生态环境，发展猕猴桃有得天独厚的自然条件。
从1978年开始进行资源调查、品种选育、人工栽培实生驯化、果品加工等研发工作，先后选育了“早鲜”、“魁蜜”、“金丰”等三优质中华猕猴桃系列新品种，1998年又引进了“金魁”、“米良一号”等美味猕猴桃品种，“金魁”以可固高、耐贮藏、风味醇厚，2001年被农业部优质农产品中心评为优质猕猴桃，在全县得到大面积推广，到2006年“金魁”种植面积达2.6万亩，1999年按照国家无公害果品质量标准组织生产，率先在全国创建生态无公害猕猴桃果园，2002年通过国家有机食品认证中心的认证，成为*****省首家全国继安徽岳西第二家有机食品认证的基地县，到2005年建设生态无公害猕猴桃果园面积2万亩。
为全县猕猴桃产业工程奠定了良好的产业基础。
从发展绿色食品的角度看，近年来，常规农业对环境和食品安全在不同程度上产生了一系列负面影响，日益受到人们的关注。
九十年代以后，在欧盟、美国、日本、澳大利亚等发达国家和地区纷纷推出了可持续农业、生态农业、有机农业、自然农业等农业发展计划和模式。
尽管名称不同，但取向是一致的，这就是，建立和发展节约资源、保护环境的农业生产和管理系统，提高食物的质量和安全性，推动农业的可持续发展。
就目前我国农产品的发展而言，在一定程度上解决了供给数量的情况下，优质和安全是两个需要进一步解决的问题。
产品优质的问题，在很大程度上可以通过市场来解决，通过市场竞争，企业间的竞争，完全可以提高产品质量。
一是以市场需求为导向，以产品开发为载体，将保护环境与发展经济主动地结合起来，实现经济效益、社会效益和生态效益的同步增长；
二是执行“从田间到餐桌”全程质量控制技术标准，约束和规范生产行为，确保产品质量和安全性；
三是通过质量认证和商标标志管理，强化企业和农民的市场品牌和质量信誉意识。
2.2项目建设的必要性
1、项目的建设符合国家产业政策
国家计委发布的《国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录》中有关农业文章中提出的鼓励发展的产业、产品和技术目录有：
动植物优良品种繁育，果、茶、桑等多年生经济作物良种繁育及优质产品的开发；
优质、高产、高效模式化栽培及养殖，先进农业技术开发及推广，旱作农业、节水农业及生态农业建设等，猕猴桃属多年生经济作物，是国家产业政策扶持和发展的产业。
在2004年6月由科技部、财政部等部委联合发文的《关于积极推进有机食品产业发展若干意见》中，要求各地积极推进有机食品生产基地建设。
《*****省国民经济和社会发展“十一五”计划和2001年远景目标纲要》也把实施猕猴桃的产、加、销的农业产业化项目作为调整农业产业结构，发展地方特色经济为农民增收的手段。
*****省委文件赣发1999年6号《关于加快实施农业良种产业工程建设的意见》中提出，在全省大力实施农业良种工程建设，推进新的农业科技革命和农村经济的持续增长。
之中提出抓好脐橙、南丰密桔、甜柚、猕猴桃、无核柑桔、橙类果品、板栗和优质林种的品种改良，培育和推广，重点建设中华猕猴桃为主的*****县中心苗圃和示范基地。
*****省人民政府赣府发（1998）13号文件《关于加快我省食品工业发展的若干意见》提出，食品工业的发展直接影响农业产业的发展。
*****县人民政府正在做猕猴桃产业的有机食品的申报工作，使*****成为中国有机猕猴桃果酒之乡。
塑造一个全新的品牌和消费观念。
*****县委、县政府奉发（1998）18号《关于在全县实施猕猴桃产业化工程的决定》及《印发2001年全县猕猴桃产业化工程实施意见的通知》中都把猕猴桃这一特色产业作为县域经济的一大新的经济增长点。
2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定
作为一个农业大国，我国农民人数最多。
近年来农民的收入提高较慢，在以种植为主业的部分地区，甚至出现了日趋严重的农民“返贫”现象，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。
只有让大多数农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。
中共中央政治局常委，国务院总理温家宝在全国农业和粮食工作会议上指出：
要按照十六届三中全会的要求，采取更直接，更明确，更有力的综合性措施，增加农民收入，下力气做好农业产业结构调，这是由“数量”型农业向“效益”型转变的根本要求，是新形势下确保农民增收，促进农村经济发展的必由之路。
因此，经济结构调整是生产力发展中永恒存在的问题。
农村经济结构随着经济发展必须进行适当调整，改革开放以来，我国农村经济结构曾不断有所调整。
近几年来，市场经济的发展，农产品供求关系从短缺转向总量供求平衡，且部分农产品出现过剩，价低卖难，农民增收递减。
“入世”以后，随着市场进一步对外开放，农产品及其加工品的产销矛盾，更加突出。
农村经济结构发展到急需进行战略性调整。
事关“三农”利益及国民经济发展和社会稳定全局，已引起了党中央和各级地方政府的高度重视。
农村经济结构调整应如何着力进行？
探讨和认清其基本方略，对推动当今实践无疑具有极为重要的意义。
近年来，随着我国农业产业结构的调整，我县按照*****省农村经济结构调整的区域布局和以资源优势为依托，合理开发利用资源，发展优势产业和特色农业、生态农业，重点抓好名优猕猴桃、桠柑、花卉苗木等，大力推进六大农业产业化工程，抓紧植被恢复和生态重建，
农业优质化程度的不断提高，优质、高产、高效农业产业发展迅速。
在1998年就提出了《关于在全县实施猕猴桃产业化工程的决定》，在这股东风吹晓下，全县农村掀起了按照国家无公害果品质量标准组织生产，创建生态无公害猕猴桃果园，通过“实生砧建园”，“高接换种”等猕猴桃栽培管理实用技术的运用，现已成为*****省首家全国继安徽岳西第二家有机食品认证的基地县。
3、项目的建设可满足人们对优质特色水果的市场需要
猕猴桃（Actinidia）,属猕猴桃科，落叶缠绕藤本浆果。
原产中国，猕猴桃是一种营养价值极高的水果,其可容性固形物含量为14—20%，富含人体所需的亮氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、缬氨酸、丙氨酸等17种氨基酸及果胶、鞣酸、柠檬酸和黄酮类物质，含有丰富的矿物质，每100克果肉含钙27毫克,磷26毫克，铁1.2毫克，还含有胡萝卜素和多种维生素，尤以维生素C的含量达100毫克（每百克果肉中）以上，有的品种高达300毫克以上,是柑桔的5—10倍，苹果等水果的15—30倍。
研究表明，这些营养物质可明显提高肌体活性，促进新陈代谢，协调肌体机能，阻断致癌物质，增加体质，延缓衰老。
长期食用猕猴桃鲜果及加工产品，可降低血脂和血压，对心脑血管疾病、癌症、消化道疾病、胃病、糖尿病、肝炎、尿道结石等多种常见病、多发病均有良好的防治效果，被称为“水果之王”、“营养金矿”、“保健奇果”，因而在世界上被誉为“水果之王”。
猕猴桃鲜果被受人们喜爱，市场一直走俏。
2006年2月10日猕猴桃鲜果在全国各大重点水果批发市场销售价格表就表明猕猴桃批发价普遍高于其他水果批发价。
全国各大重点水果批发市场销售价情况调查表
品名
规格
最高价（元/kg）
最低价（元/kg）
平均价（元/kg）
日期
批发市场
猕猴桃
13.00
2006-02-10
宁波海田果品
14.00
10.00
12.00
常州凌家塘
5.00
江苏海安农副产品
3.20
2.80
3.00
广州南北水果
猕猴桃
3.5公斤/箱
90.00
88.00
杭州艮山门果品
牡丹江果蔬
30.00
20.00
26.00
北京顺义石门
3.60
包头友谊蔬菜
青岛沧口蔬菜
新西兰36只/板
28.00
24.00
无锡锡澄果品
6.00
4.50
2006-02-09
上海华中果品
新西兰36只／盒
92.00
3.80
西安朱雀
4.80
2006-02-08
南京农贸中心
1*6KG/件
23.00
克拉玛依市场
6.20
辽宁抚顺果菜
4.00
石家庄桥西
猕猴桃（秦美）
7KG/箱
18.00
15.00
2006-02-07
济南堤口路果品
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
*****县地处赣西北部，辖18个乡镇场，人口28万，县城面积1642平方公里，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达79%。
县城距省会南昌60公里，离港口城市九江170公里，交通便捷，通讯方便。
*****资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为*****四大优势，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称。
优质米声誉鹊起，成为*****农产品中的绿色食品和出口大米免检产品；
毛竹蓄积量居全省第二，全国第五；
猕猴桃风味独特，面积江南最大；
中小型水电站星罗棋布，电力充足价廉。
*****是全国首批商品粮基地县、全国毛竹林基地县、全国造林绿化百佳县、全国绿化先进单位和全国第一批农村初级电气化达标县。
十一届三中全会以来，*****经济有了长足发展，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业。
地形气候：
*****属赣西北九岭山的分支及余脉，分北、中、南三大支脉，向东伸展。
县境三面环山，形成西高东低的地势，从西向中、东部逐渐倾斜、低落，构成明显的西部中低山地、中部多丘陵、东部低丘河谷平原，属典型的丘陵山区地形地貌。
最高峰五梅山（海拔1516.3米），最低点宋埠中堡（海拔27米），全境平均海拔300米。
*****县属中亚热带湿润气候，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长，适宜农业生产发展。
随着地形变化，气温由东到西递减，降雨量由东到西逐增，东西干湿明显，南北温差较小。
全县年平均气温为17.3°
C。
其中，一月份最冷，平均气温4.7°
C，历史上极端最低气温为零下15.1°
C，七月份最热，平均气温29°
C，极端最高温曾在8月初出现达40.4°
全年平均降雨量为1612毫米，最多年份达2264毫米，最少年份只有1237毫米，降雨量集中在4—6月份，占全年的54%，7—9月雨量减少，不到全年的28%。
年相对湿度平均为79%，无霜期年平均为260天左右，年日照时数达1803小时。
3.1.2自然资源
*****县资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电、花卉苗木、旅游为*****县的几大优势，素享有“贡米产地”、“优质米之乡”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹乡”和“仙源灵境”的美誉。
①农林资源：
境内有宜耕面积75万亩，现已开垦利用42万亩，年产粮食24万多吨。
*****优质米久负盛名，近年来更是声誉鹊起，碧云牌系列优质米先后荣获国家绿色食品、*****名牌产品和出口免检产品称号，在全国久销不衰。
全县有林地面积131万亩，其中毛竹林面积56.6万亩，活立木蓄积量288万立方米，毛竹蓄积量6725万根，居全省第二，全国第五。
猕猴桃面积2万余亩，面积江南最大，鲜果风味独特。
广阔的森林还衍生栖息着较为丰富的野生动、植物（野兔、野猪、狼、山鸡、蛇、药材等）资源。
②水电资源：
境内山溪河港交织，水电资源极为丰富，蕴藏量7.79万千瓦，可开发5.5万千瓦，现已开发3.1万千瓦，年发电量1.4亿度左右，名列全市首位、全省第三位。
已有大小水电站128座。
100%乡村通电，并有110千伏输变电站。
③水面资源：
全域水面面积9.76万亩，占全县总面积的3.92%，其中河流，港河水面达7.08万亩，水库1.84万亩，大小池塘0.84万亩，渔业养殖面积2万亩。
④矿产资源：
目前已探明的矿种有萤石、瓷土（含高岭土）、花岗岩、钾长石、粘土、砂石、石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等十几种，其中花岗岩石板材境内分布较广，且质地好，具有较大的开采价值。
3.1.3社会经济状况
*****县位于宜春市东北部，辖10镇3乡3场1个办事处1个管委会，2个街道办事处，面积1642．81平方千米，其中城区面积12平方千米，耕地面积2．51万公顷，有林面积10．22万公顷，森林覆盖率60．6%，总人口30．12万人，其中城区人口7万人，非农业人口8．64万人，有苗、回、壮等17个少数民族人口294人，人口自然增长率3．5‰。
2001年至2004年，全县实现国内生产总值分别为：
12．5亿元、13．6亿元、15．41亿元、17．9亿元。
其中，2004年第一产业增加值为5．8亿元，同比增长7．3%（现价，下同）；
第二产业增加值为8．1亿元，同比增长23．9%；
第三产业增加值为4亿元，同比增长6．1%。
2001-2004年工业总产值分别是：
9．43亿元、10．94亿元、15．48亿元、23．54亿元；
2004年主要工业产品有发电量0．42亿度、竹地板5．2万立方米、磨具磨料8577吨。
2001年至2004年，农业总产值分别是9．49亿元、9．73亿元、8．16亿元、9．45亿元；
2004年主要农产品有粮食23．2万吨、油料6997吨、猕猴桃1531吨；
2001年至2004年财政收入分别是：
1．04亿元、1．16亿元、1．33亿元、1．52亿元；
财政支出：
2001年1．22亿元，2002年1．66亿元，2003年1．91亿元。
2001至2004年，城镇居民人均可支配收入分别是4806元、5140元、55
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