强烈推荐超精纯石英砂产业园建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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8.3实施进度安排30
第九章项目财务分析31
9.1财务分析基本假设31
9.2销售成本及销售收入估算31
9.3损益估算与净现金流量预测32
9.4敏感性分析37
9.5财务分析结论37
第十章风险分析与可行性研究结论38
10.1风险分析38
10.2研究结论39
第一章项目概述
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
1.1.2项目承办单位：
湖北佳兴科技有限公司
1.1.3项目拟建地点：
湖北省葛店经济开发区
1.2研究工作的依据与范围
本项目根据《武汉市八大产业调整和振兴规划》《武汉市国民经济和社会发展第十一个五年规划》等规定的内容要求，结合国家十大产业调整规划，湖北佳兴科技积极响应省、市两级政府的相关政策与规划，坚持加大科研方面投入，力主自主创新与产教结合，全面推动装备制造领域的科研与产业化发展。
葛店开发区地处长江黄金水道南岸，紧邻“九省通衢”的大武汉，是武汉城市圈中最紧密的核心层。
与武汉中心城区的距离仅21公里，约15分钟车程。
葛店开发区属于我国经济地理中心，距离北京、上海、广州、重庆等特大城市都在1000公里左右，距离郑州、南昌、长沙等省会城市都在500公里以内，具有面向全国的市场辐射能力。
武汉作为华中五省的区域中心，知名高校众多，师资与专业人才丰富。
优越的地理位置与专业人才资源，是项目发展的基石。
对本项目的建设规模、项目方案、场址选择、环境保护、弱电消防、投资估算和经济效益等方面进行全面的分析和论证，从而提出符合以上经济发展规划、切实可行的设计方案以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资决策及开展初步设计提供依据。
1.3重点研究的问题及方案
本项目可行性研究工作重点研究以下几个问题：
（1）与本项目有关的政策背景，本项目建设的必要性和发展概况；
（2）国内市场环境分析，项目建设规模论证；
（3）技术方案分析：
通过规划方案及实地考察分析，确定工程建设方案；
（4）技术经济分析：
通过投资估算、销售收益估算、财务效益分析，对本项目经济效益进行预测。
1.4项目拟定方案
1.4.1项目建设规模：
项目计划拟定购置土地60亩，建筑占地面积21300㎡，建筑面积31200㎡，建设一个超精纯石英砂产业园。
项目达产后逐步形成一个年产亿元的超精纯石英砂生产基地。
1.4.2项目主要经济指标：
序号
超精纯石英砂产业园主要经济指标
面积（㎡）
人民币（万元）
01
项目总投资（包括征地、基建、设备等）
11200
02
年产值
10000
03
年创税
600
04
总用地面积
33300㎡
05
建筑占地面积
21300㎡
06
总建筑面积
31200㎡
07
厂区内道路
5200㎡
08
园林绿化
10200㎡
09
建筑密度
≤54
容积率
0.85
绿化率
32%
1.4.3主要功能区划分：
超精纯石英砂产业园内主要分为5大区域，即：
超精纯石英砂生产区、科研实验区、综合办公区、员工生活区、道路绿化区等，形成超精纯石英砂生产、自主专利选矿机产品研发、生产制造、储运物流、办公与员工居住一条龙的综合服务功能。
功能分区
主要功能
用地规模
超精纯石英砂生产区
超精纯石英砂生产线
7000㎡
科研实验区
新产品研发、试验、技术培训
1000㎡
综合办公区
行政综合办公、生产管理、储运物流
员工生活区
员工生活、活动、居住
1300㎡
道路绿化区
厂区道路、绿化
15000㎡
其他配套设施
篮球场、停车场、配电房
1.4.4总投资及资金构成：
本项目总投资为11600万元人民币，其中：
征地、办证、搬迁等费用为950万元；
土建基础建设与配套服务设施投资3150万元；
加工生产设备和仪器仪表投资6500万元；
生产流动资金1000万元。
整个项目计划一次性投入。
1.4.5项目定位：
本产业园按照现代设备研发、制造产业工业园的要求，进行高品位、高标准规划和设计。
园区产业定位为打造“科技含量高、经济效益好，资源消耗低、环境污染少”的高科技现代化的超精纯石英砂产业园。
主要产业发展方向为：
不断提升超精纯石英砂生产的品质，赶超国际先进水平，同时自主研发创新超强磁选矿机技术，并进行设备制造等。
1.4.6区域环境保护：
本项目属机电设备产品研发生产，除机械加工过程中存在噪声和正常生活垃圾处理外，基本无污染。
1.4.7项目劳动定员：
本项目定员168人左右，其中各类专业技术人员占三分之一，主要技术骨干人员由现有公司带入，生产人员来源和一般管理人员从社会招聘。
1.5研究结论
项目拟选地址处于湖北省葛店经济开发区，葛店经济开发区葛店开发区经过十几年的平稳发展，已经进入厚积薄发的快速发展期，在全省经济布局中的战略地位日益凸现，形成全省新经济增长点的作用日益重要，目前正面临着千载难逢的历史性机遇。
是武汉市推进良性社会经济建设的排头兵，同时与东湖高新经济开发区、光谷光电子产业园、光谷软件园、各知名高校相邻，对今后产品配套与产业链有着得天独厚的条件。
本项目建设业单位湖北佳兴科技有限公司完全具备承担本项目建设的能力和实力，而且项目承办方具有完善的产品销售渠道，在技术、管理，以及资本运营、品牌推广的等方面积累的丰富的经验和人才基础，为本项目发展奠定了良好的基础。
根据该项目的经济评价表明，实施后具有可观的经济效益，本项目设计合理，可操作性强，项目规模与综合效益明显，项目无“三废”污染环境，符合国家与地方经济产业建设发展政策，市场发展前景广阔，同时满足投资强度与开发区税收指标，有待政府有关部门给予支持。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目提出的背景
广义地讲，矿物加工（又称选矿）是一门综合研究固体物料分离技术的学科。
随着社会发转的需要和科学技术的进步，选矿家属涵盖的内容也越来越多。
它不仅在矿物加工领域应用广泛，在环境、化工、材料等诸多工程领域的重要性也越来越显著。
石英砂又称硅砂，是一种常见的非金属矿物原料，其应用领域十分广泛。
我国的石英砂选矿提纯及深加工开发利用的比较晚，并且主要用于建筑工业，玻璃制造，陶瓷工业和铸造工业，这些领域的一个共同点就是石英砂的需求量大，原料质量要求呈上升趋势。
目前，国外以美国的石英砂选矿提纯技术最为先进，特点是工业化产量大、装备专业化和生产自动化程度高，其产品已发展到第六代（杂质总质量分数小于8×
10-6，透明度为光学级）。
经过选矿提纯制成的高纯和超高纯石英砂已广泛应用于航空航天、原子能技术、激光、光缆通讯、军工等高科技领域。
随着科学技术的进步，高科技用硅的需求量也将大量增加，而天然水晶资源的日趋枯竭使得人们不得不将目光转向天然水晶的替代品—高纯和超高纯石英砂上。
因此，积极探求和推动石英砂选矿提纯技术的进步，实现精制石英砂、高纯和超高纯石英砂的成本、大批量工业化生产、对弥补天然水晶资源的不足，满足高科技用硅需求具有重要的现实意义。
磁选是利用各种矿物（物料）的磁性差别，磁选设备的不均匀磁场中实现分离的一种选别的方法。
磁选被广泛用于黑色金属矿石的选别，有色金属和稀有金属矿石及一些非金属矿石的精选、提纯。
随着高梯度磁选、超导强磁选技术的发展，磁分离技术的应用范围已扩大到化工、医药、环保等领域中。
磁选机的发展从18世纪末来时发展至今，已有两百多年的历史，出现的磁选机类型达数百种。
2013年，我公司自主研发超强磁选矿机的出现，既填补了国内相关知识产权的空白，又打破了欧美发达国家的技术垄断和贸易壁垒，有效地降低国内相关产业客户群的运营成本。
该设备具备顶尖景广阔。
2.2项目建设单位
2.2.1湖北佳兴科技有限公司简介：
湖北佳兴科技有限公司创办于2000年9月，是一家以计算机软件开发与信息系统集成、光机电产品研发生产为主要业务的高新技术企业。
公司注册资本3000万元，拥有计算机系统集成高级项目经理6人、二级项目经理15人。
2002年已通过了ISO9001：
2000国际质量管理体系认证。
2003年取得了工业与信息化部颁发的系统集成二级资质。
公司一直专注于光机电产品的研发生产，2005年投资数千万元组建了数码彩扩机制造生产厂，工厂加工设备齐全、管理严谨科学，拥有先进的数控加工中心及数控车床等生产线设备，创造了良好的社会和经济效应。
2012年，公司发挥武汉作为华中教育中心的区域资源优势，强化与中国地质大学、武汉大学、华中科技大学等武汉知名学府的产教研合作优势，研发出具有自主知识产权的PMSM1-1.5干式永磁辊式高梯度磁选机（专利号：
），该产品将广泛应用于航空航天、原子能技术、激光、光缆通讯、军工等高科技领域。
公司全体员工秉承“追求卓越品质，创造优良品牌，升华服务品格，不断开拓进取”的企业理念，正朝着国际一流制造企业的目标迈进！
2.3项目发展概况
本项目在可行性研究之前进行了大量的调查与准备工作，包括：
市场调查研究、拟建地区的环境现状、运输条件、初步可行性研究、厂址初选等事项，为本项目的启动作好了充分准备。
第三章项目市场分析
3.1项目市场前景分析
现代科技日新月异的发展，对石英这一基础原材料提出了更高的纯度要求，世界公认高纯、超高纯石英原料是当今高新科技产品的重要基础，是一个国家高新技术可持续发展的必要务件。
在德国，已将超高纯石英原料列为战略物资而限制出口。
高纯石英砂是经过对石英砂进行提纯加工，对砂中有用矿物进行高度密集，加工出来的。
高纯石英砂是制造二氧化硅薄膜、石英玻璃、半导体硅及光线通讯电缆等高性能材料的主要原料，可广泛应用于现代科技和经济领域，附加值很高。
国际上，可以生产这些高纯度石英砂的国家也只有美国、日本、英国、德国和法国的七家企业。
其中生产规模、技术装备和产品质量尤其是检测精度方面，美国尤尼明（UNIMIM）公司处于领先地位。
尤尼明采用美国北卡罗来纳州（SPRUCE
PINE）斯普鲁斯番地区（Sruce
Pine）产出的独特伟晶岩矿床中的石英，通过专门的工艺处理、化学提纯生产出高纯石英砂处于世界领先水平，我国九十年代初就进口美国尤尼明公司石英砂（昆特砂QUINTUS
SAND），然后有关企业继续进口美国尤尼明公司高纯石英砂（IOTA-STANDARD标准料、IOTA—2、IOTA—4、IOTA—6、IOTA—8超高纯）。
当前情况下，我国的宇航、卫星、导弹、火箭、光纤、光缆、特种光源、微电子、精细化工以及分析化学等多种高科技领域发展速度惊人，其水平而且居世界前茅。
然而所急需的S高纯石英砂的开发和生产，基本上还为空白。
根据国家海关公布的数据，我国近两年石英砂的进出口情况可看出，我国出口的均为初级产品，再来看国内市场对高纯石英砂的需求状况：
1、石英玻璃年用量在300万吨左右。
2、电光源:
100万吨年。
3、其它领域估计3000万吨年。
由此可见，这样先进强大的支柱产业却建立在依赖国外原料的基础上，而这些产品大多是由我国进口硅矿石深加工而成。
而国外返销的则是经深加工的高纯石英砂，其金额要相差几倍。
这不能不算是一种悲剧。
造成我国高纯石英砂研究和开发滞后的主要问题：
1、国家缺少完善的硅原料质量评定统一标准，原料生产企业只能根据下游厂商提出的要求供应原料，产品质量难以保持稳定。
2、游厂商需要的高纯、超高纯石英砂原料都愿意从国外进口（从国外进口原料的价格是国产原料价格的3倍以上），认为少担风险、省事，很少愿意协助原料生产企业提高原料质量。
3、家业务主管部门没有重视高纯、超高纯石英砂研究工作，认为进口原料来得快，出成绩也快。
4、市场经济环境下，下游生产企业和原料生产企业都重视近期效益，忽略深层次的发展和前瞻性研究工作，特别是原料生产企业的利润本来就较少，单纯依靠原料企业投入较大资金进行高纯、超高纯石英砂的研究难度很大，因为高纯、超高纯石英砂试验研究的全套化验测试设备高达几百万元，如若全部进口价格更高（国内设备的精确度欠佳）。
5、国内没有定型的高纯、超高纯石英砂生产工艺设备，从国外进口又遭遇封锁，因为外商要以高价卖原料给中国。
6、国家有关业务主管部门和相关企业，当前考虑的是如何把半导体技术用超高纯石英玻璃和光纤等的生产技术和设备引进来，没有把原料发展放在议事日程上。
综上所述存在的问题，单纯靠原料生产企业是无法解决的，有关业务主管部门根据可持续发展的原则而高度重视高纯、超高纯砂石英的研究工作，促进我国的硅原料工业赶上和超过国际先进水平。
精制石英砂的市场状况
精制石英砂是现代工业化生产、国防建设、科学研究及文化生活等各个领域不可缺少的重要原料之一。
已广泛用于军事、化工、航天航空、视窗玻璃、光学仪器、电子显示屏等，特别是用于家庭装饰和生产、器皿及陶瓷耐火材料等工业.
精制石英砂SiO2≥99—99.5％Fe2O3≤0.02—0.015％,精选优质矿石经多道工序加工而成。
粒度范围5—220目，外观白色或结晶状。
目前在国内，江苏东海，四川云阳，安徽凤阳，甘肃石嘴山，及福建广东地区的精制石英砂，无论从质量还是品位上都比较高，广东地区
5-20目240元吨，20-60目
260元吨100目
350元吨。
安徽地区5-80目以上的价格在130元吨，80-200目的价格在110元左右。
由此看出，以上两地价格出入很大，主要原因还是由于，安徽地区有全国最大的石英岩矿基地很多企业有自备矿山，其矿石含铁量低，含硅量高，杂质少，是高品位的优质石英岩矿，保证了产品质量和产量的长期稳定。
精制石英砂产能大，生产厂家比海南地区相对要多，竞争力就大，如凤阳虹宇石英砂有限公司，一个厂年产量就达50万吨。
在生产工艺上，PMSM1-1.5干式永磁辊式高梯度磁选机采用国内独创沿轴线排列超强磁技术，经多级筛选生产出具有世界先进水平的SiO2≥99.9—99.99％的超精纯石英砂产品，选矿的次品也达到SiO2≥99—99.9％的超精纯石英砂产品，属于高新科技项目。
其颗粒分离精度高，质量稳定，成本低，有较强的竞争优势。
目前由于全国各大浮法玻璃生产线越来越多，其他玻璃制品、泡花碱和陶瓷产量越来越大，市场容量也随之增大；
加之目前科学技术的发展，精制石英砂应用性开发不断拓展，其需求量有供不应求的趋势。
3.2市场竞争优势
3.2.1自主知识产权与专利技术优势：
本项目产品完全由项目实施公司自主研发，并取得了以下多项国家专利:
（1）PMSM1-1.5干式永磁辊式高梯度磁选机（发明专利号：
ZL20）
3.2.2项目产品技术优势：
PMSM1-1.5干式永磁辊式高梯度磁选机，采用高性能永久磁性材料稀便，性能稳定，耗电小，适应范围广。
1.采用新型高磁能积稀土永磁材料，具有高磁场强度（1.3T-1.5T）。
2.高强度超薄型传送、高磁场强度自动导向胶带。
3.4种不同规格进料口，能满足不同规格及产量的要求。
4.自重下料方式及全密封机体，满足环保要求。
5.强磁性矿物首先通过胶带分离，弱磁性矿物通过真空分离。
磁辊受到保护，减无磨损，不易退磁。
6.物料由自重下落，每级由玻璃构成减速板，有效的减小对物料及机体的磨损。
7.安装、维修及生产运行费用低，操作简便。
8.3级磁锟可按物料的成分设定不同的高磁场强度，达到最优的分选效果。
3.2.3项目产品价格优势：
本项目产品与其他制造商同类产品相比，由于自主研发、除电器原件外购外全部由公司工厂产业化生产以及在设计中大量采用新技术和新材料，因此具有明显的价格竞争优势。
经过PMSM1-1.5干式永磁辊式高梯度磁选机精选的SiO2≥99.9—99.99％市场价值在2000元吨，精选的SiO2≥99—99.9％市场价值在1200元吨，而原材料价格仅200元吨。
湖北周边石英砂矿藏丰富，借助葛店经济开发区便利的交通枢纽优势，可有效控制原材料采购成本，提升产品利润空间，按公司发展规划，一期SiO2≥99.99％将达到2000吨，SiO2≥99.9％将达到3000吨的月产能，计划二期投产后，年营业收入超亿元。
随着国内市场需求旺盛，批量生产可有效降低进口，节约国内企业成本，提升利润，更好的服务国民经济发展。
3.3项目产品销售渠道
项目产品的销售市场分为：
一级市场以国内市场需求为主；
二级市场为东南亚中小国家和欧美等国际市场。
我们在逐步扩充产能的同时，将在两块市场同时抓，建立完善的代理商运营机制与网络营销相结合的营销思路，在多个国家与地区建立了自己的销售渠道与网点。
第四章建设条件与厂址
4.1区位概况
湖北葛店经济开发区于1990年建区，保留为省级开发区，规划面积30平方公里，2012年7月30日经国务院批准成为国家级经济技术开发区。
省政府制定了以东湖、葛店、庙山三个开发区为依托，建设武汉科技新城发展战略，并作出了沿“高新大道”建设长21公里，面积20平方公里的高新技术产业核心带的重大战略部署，葛店开发区作为武汉科技新城的重要组成部分将凸显出越来越重要的战略地位。
加之开发区依山傍水，景色秀丽，与武汉天河国际机场相距70公里，与武汉新港相距7公里。
岱黄高速公路在区内设有出入口，武汉二环、三环公路横贯全区，距京珠、沪蓉高速公路互通大立交桥9公里。
具有得天独厚的区位优势和交通优势。
葛店开发区借助武汉大都市毗邻光谷开发区的优势，重视和支持引进企业的开发壮大，到目前为止，开发区已基本形成五大产业结构群：
一是电子信息产业，二是生物医药产业，三是装备制造产业，四是精细化工产品行业，五是现代服务业。
4.2便利的交通
与武汉中心城区的距离仅21公里，约15分钟车程，高新大道和武鄂快速干道的建成大大缩短了与武汉的时空距离。
公路：
贯通中国东西南北的沪蓉、京珠两条高速公路在此交汇，并与107国道（北京至深圳）、316国道（兰州至福州）构成交通网。
铁路：
东联京九铁路、西接京广铁路武九铁路横穿开发区而过，并设有货运编组站。
水运：
距湖北省最大的对外贸易港口——白浒山长江外贸港7公里路程，港内可停泊5000吨级货轮，直航香港、日本和东南亚主要港口，并设有保税仓库。
空运：
距武汉天河国际机场70公里。
4.3基础设施
4.3.1金融与保险：
在工业园附近，有中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行、招商银行、华夏银行、农商银行等十多家金融机构，可提供多种贷款，外汇结算业务；
中保，人保，财保公司能开展各类保险业务。
4.3.2排水与排污：
采用雨水污水分流方式，雨水入渠，污水经处理后外排。
日供水3.5万吨的自来水厂和日处理3.5万吨的污水处理厂已投入使用，供排水管网可连接至所有企业和项目用地的红线边缘。
4.3.3供电与供水：
区内有总装机容量300万千瓦的鄂州电厂，一期工程60万千瓦已建成投产，二期工程120万千瓦已开工，三期工程也着手建设。
华容、七甲山、开发区三个11万伏变电站可保证双回路全天候供电。
4.3.4交通与道路：
区内道路纵横交错，相互贯通，直接国道和高速干线。
今年开发区又投资8亿元，续建道路17条，新建道路12条，总里程达58公里，包括发展大道、建设大道、东湖湖、航海路、紫菱湖路等在内的一批重点项目，有利于推进“四纵六横”的路网格局快速形成，加快开发区对接武汉东湖高新区的进程。
第五章项目规划设计方案
5.1项目定位与建设思路：
本项目按照葛店经济开发区各园区产业的发展规划建设，项目计划购置土地60亩（未包含代征公路面积），建筑面积28200㎡，用地面积33330㎡，建设一个超强磁选矿机产业园，数码产业园内主要分为6大区域，即：
机械制造（加工）区、选矿机生产区、科研实验区、综合办公区、员工生活区、道路绿化区等。
项目建设成后，逐步配套生产产品，形成一个强大的产、销、研产业链。
5.2项目整体建设规划
5.2.1基本建设投资规划：
项目基本建设投资计划表
投资内容
占地面积
楼层
建筑面积
建设投入
建筑结构说明
1
机械加工车间
800万元
混泥土基础、钢结构、外墙保温
2
部件装配车间
2700㎡
1
350万元
3
设备总装车间
170万元
4
品质检测车间
500㎡
70万元
5
原材料仓库
1500㎡
195万元
6
设备成品仓库
130万元
7
科研实验大楼
4000㎡
650万元
钢筋混凝土框架结构，楼面屋面采用现浇钢筋混凝土。
8
综合办公大楼
600万元
9
职工宿舍楼
4
5200㎡
620万元
10
员工食堂
300㎡
600㎡
70万元
11
车库
30万元
12
强电与配电房
100㎡
100㎡
110万元
自备200KW柴油发电设备2套
13
厂区道路
4800㎡
155万元
混凝土浇灌
14
绿化、运动场
100万元
运动场采用地胶
合计
28200㎡
4150万元
容积率大于0.9
5.2.2项目设备和仪器仪表投资计划：
主要机械加工设备与仪器仪表投资计划表
内容
数量
升级会员 