单位食堂管理办法1Word格式.docx

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（一）食堂管理干事须及时根据本月实际发生情况作出本月食堂费用收支台账，必须及时将食堂进、出费用按财务制度要求进行管理及登记。

（二）每半年根据当季食堂消耗费用进行统计，对照收支台账与食堂相应供货商对接，及时向办公室主任汇报相关信息，并向单位领导报审后及时根据情况进行总账付款。

（三）针对单位培训期间的大额食堂支出，食堂管理干事必须严格按预算支出，认真执行单位财务相关制度，同时应事先做好费用使用的计划及预算工作。

（四）食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，禁止擅自向外出售食堂物品。

（五）对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，对出现擅自挪用食堂资金或擅自将食堂物品占为已有的情况，视情节严重情况报批单位领导后进行严厉处罚并追究相关责任人责任。

四、食堂进货管理

（一）单位食堂采购、进货均由办公室食堂管理干事负责及监督管理，要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

每次采购的食品、货物到达时，食堂管理干事必须同食堂主厨、供货方共同过称确认，当食堂管理干事外勤时，必须由办公室再派出一人代替完成过称确认工作。

（二）采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

（三）采购货物应有单位认可的票据，票据必须附采购物品明细。

（四）购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

（五）食堂需要大量进货时，事先必须经单位领导批准。

（六）食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

（七）食堂管理干事负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本；

同时负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会办公室主任，由办公室主任报告单位领导后酌情处理。

四、食堂炊事器具安全操作管理

（一）食堂主厨必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

（二）所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

（三）食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。

（四）每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。

（五）每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。

（六）食堂工作人员必须对每日员工进食的食品进行为期24小时的留样观察。

（七）冰柜使用与维护：

1.操作间的冰柜只许保存与单位伙食有关的食品，不得私用。

2.经常检查冰柜内结霜厚度。

不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。

确保冰柜正常工作，降低电耗。

3.发现问题应及时断电，迅速向办公室报修，并协助维修。

（八）消毒柜使用与维护：

1.使用消毒柜必须先放入餐具再启动。

消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。

2.消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。

3.发现问题应及时断电，迅速向办公室报修，并协助维修，机器绝不能带病使用。

（九）天然气使用与维护：

1.食堂操作间的煤气炉只限与单位伙食有关的食品，不得私用。

2.使用天然气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象

3.使用天然气之前做好食物的准备工作（如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用）。

4.发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效（火弱）金属构件有无脱落等。

否则应及时报修。

5.食堂工作人员必须严格做好天然气每日使用情况登记。

五、员工就餐管理

（一）对于单位培训期间各经营部门外聘老师及外部学员用餐规定如下：

早餐*元/次；

午餐*元/次。

每次用餐前，培训归口部门必须及时前往办公室进行用餐登记。

（二）各经营部门每期培训时如需办公室提供桌饭服务，需提前前往办公室进行登记。

（三）对于单位内部员工用餐规定如下：

其余不足费用由单位负责承担。

（四）单位每日早、午餐食谱由食堂主厨经单位微信群定期发布，需就餐员工应及时在微信群告知食堂。

此外培训涉及的外聘老师、学员等人员的用餐情况需由部门经办人员向办公室提前报备登记后由办公室食堂负责人在微信群告知食堂，便于菜品总量的控制，避免浪费。

（五）单位员工进入食堂时必须携带饭卡，按秩序排队，先打卡后就餐；

饭卡无钱时请及时提前到办公室充值，单位食堂不收取任何现金。

（六）员工就餐时须保持良好的就餐秩序，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把自带餐具按指定位置分类摆放整齐。

（七）单位员工必须在用餐时段内进行用餐，时段外请勿进行食堂，其中早餐的用餐时间：

08：

20——08：

50；

午餐时间：

12：

00——13：

00，其余时间食堂不得打卡，食堂不再供应。

六、附则

本制度由单位办公室制订并负责解释，经单位领导批准后施行。

七、附件

1.《食堂外部人员用餐情况统计表》

2.《食堂外部人员住宿情况统计表》

3.《食堂采购入库情况统计表》

4.《食堂采购出库消耗统计表》

***

2016年10月20日

序号

用餐

部门

时间

天数

用餐形式

（包厢饭/份饭）

人数

登记人

金额

用餐合计金额

费用支

付形式

双方确认签字

***外部人员用餐情况统计表

住宿归

口部门

住宿

住宿形式

（宿舍/休息室）

住宿合计金额

***外部人员住宿情况统计表

***食堂采购入库记录表

年月日（每月进行一次盘点）

编号

名称

单价

数量

总价

采购入库时间

入库经办签名

验收签名

合计

***食堂出库消耗记录表

采购入库的时间

最终使用完毕时间

经办签名