物资设备部管理办法Word下载.docx

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九、审查、落实材料采购和机械租赁合同，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。

十、必须保证按时、按质、按量、配套、经济、合理、安全地采购、租赁项目所需的各种材料、机械、设备。

十一、保持良好的政治素质和职业道德，在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理，不谋私利，不索贿受贿。

物资设备部内业人员岗位职责

一、负责建立管理材料总账及材料明细账。

二、负责建立并管理固定资产卡片及固定资产账，设立固定资产内部调动记录册、小型机具及工具领用台账。

三、负责建立并管理机械、公务车单机核算台账、各分项工程材料消耗明细台账。

四、负责质量、环境、职业健康安全管理体系材料类具体资料及相关的管理及实施。

五、负责材料往来及其他收发核算工作。

六、负责材料盘存，材料各类报表的具体实施工作。

七、负责收集整理各类材料资料。

八、完成领导交办的其他工作。

材料管理制度

为保证在最大限度地配合工程项目顺利开展、保证工程质量、降低工程成本的基础上，控制材料质量、价格和工程消耗数量，减少材料损耗和损失，保证材料采购按程序合理有序进行，做到精细管理，特制定本管理细则。

（一）物资设备部管理内容：

1.对本项目材料进行全面管理，熟悉合同文件，了解当地材料供应和单价情况；

2.编制材料全期计划，签订材料合同；

3.过程控制，包括材料质量、数量、进度的控制；

4.加强材料库房管理，控制材料过度超耗；

5.加强进出场材料的控制，特别是转场材料的控制；

6.每月对现场进行盘存；

7.按照管理制度加强内业资料的管理和台帐管理，使项目材料在可控状态下保持高速、有序的进行；

8.监督制度的运行，带领计划设备部人员按项目部要求做好各项工作。

（二）熟悉合同文件：

了解当地材料的供应情况和价格状况，对合同文件中有特殊要求的要特别注意，了解材料的投标单价、熟悉新规范。

（三）采购计划及采购程序：

采购过程中容易出现的问题：

1.采购是否有计划；

2.采购的及时性；

3.采购单价是否合适；

4.采购程序是否完善；

5.采购物资是否及时验收、发票是否及时报账。

针对以上情况，制定管理细则：

（1）工程部门在工程进场后一个月内对本项目所需材料数量进行统计，该统计包括本项目材料总量和各分项工程的材料数量、规格型号、质量要求等，并编制《项目全期材料用量计划表》、《各分项工程材料用量计划表》，以文件的形式上报公司物资设备处及相关部门批准。

工程部门根据实际情况和工期安排提交《年度材料供应计划表》、《季度材料计划表》、《材料月用量计划表》。

每月25日前各施工处必须提交下个月的《材料月用量计划表》，每季度23日前报下季度计划表，以便项目部按所报计划统一调拨,没有上报计划的项目部不予提供材料。

主材采购提前1个月制定计划。

（2）物资设备部根据工程材料计划表确定材料供应商，并对所有供应商进行调查评价。

①供应商资料的收集：

对于主体工程主材的供应商应具有以下资料：

企业法人营业执照、税务登记证、全国工业产品生产许可证、产品质量管理体系认证证书、供应商试验室资质认证书、省部级送样对比实验报告等，而且这些资料必须真实且在有效期内；

②现场考察：

现场应对供应商的生产工艺、日产量及供货能力、售后服务、资金势力等进行考察。

项目部试验室对供应商试验室的原始数据审核及稳定性审核；

③试验室对供应商进行现场抽样和送样检测，物资设备部填写《供应商调查表》，填表资料应真实详细；

④试验室对抽样检测合格的供应商出具材质合格试验报告，报中心试验室和监理组审核，中心试验室出具材质合格试验报告，报监理单位签字认可并填入《合格供方》，报公司物质设备处及相关部门审批；

⑤价格控制及材料招投标：

材料价格由物资设备处、计划设备部和施工队伍共同调查，做到“比质比价、货比三家、质优价廉”，计划设备部以调查的结果提交材料调查报告，材料调查报告包括二家及二家以上供应商的报价，价格组成—材料出厂价、运输费、装卸费、税金等（大宗材料由公司组织招投标确定了价格的，按公司的有关规定执行）。

材料价格初步确定后，将《价格对比表》交项目部各部门会审，上报公司审批后，物资设备部拟订材料采购合同草稿，项目部相关部门会签后报公司审核，公司审核批准同意后，项目部方能与供应商签订正式的材料采购合同，并由公司相关部门签字认可。

招评标资料与合同由项目部保存，报公司备查。

（3）物资采购须依据工程部门提供的《采购计划》的物资名称、型号规格、数量、用途、质量等进行采购。

由于工程设计变更或因规格品种短缺而采购困难或供应不及时及其他因素改变物资采购计划，须经项目部审核批准，并报指挥部和工程监理单位同意，方可进行采购。

（4）一般物资采购，必须先填写《物资采购计划表》，并经项目部物资设备部和负责人审核批准后，由采购人员调查市场行情，“货比三家”，保证质量，低价采购。

如果没有填写《物资采购计划表》就进行采购的材料，项目部物资设备部和财务部不予收料和报帐，所造成的后果由采购人员自行负责。

对于急需采购材料但项目部有关人员外出时必须电话通告后相关部门人员代签或补填写《物资采购计划表》。

（5）采购人员应及时报帐，采购人员在财务上的累计借支不能超过规定金额（暂定5万元）。

项目部纪检小组对所采购的物资进行跟踪调查，对出现异常现象及时纠正，并追究相关人员的责任。

纪检小组对调查情况公布说明。

市场调查要注意商品质量、生产商标、价格含税情况等。

如果当月所有采购按程序进行且采购价格低于调查价格时，对采购人员奖励500—1500元每月；

如果不按程序采购且价格高于当月调查价时，对采购人员当月绩效工资降10﹪，扣惩500—1500元每月。

（四）过程控制

1.质量控制

（1）用于本标段的所有工程材料都必须进行质量检验控制,物资设备部在采购材料过程中，试验质检部、工程部应全程参与；

（2）工程材料必须按项目部工程部和施工队制定的《项目全期材料用量计划表》，由项目部物资设备部和项目部试验室组织人员比质比价，做材质试验，后由项目部试验室和本合同段中心试验室出具材质合格试验报告，经项目部审核批准，报监理单位签字认可后，方能进入采购控制程序；

（3）没有按本管理细则进行质量检验控制就采购的工程材料，一律视为不合格产品，不能用于本合同段，并对此工程材料的采购人、质量控制及用于工程施工的相关责任人进行处罚，造成重大损失的，将交由国家相关部门调查；

（4）本合同段采购的工程材料必须由本合同段的中心试验室和项目部试验室抽样检查，在抽样检查之前，对该批工程材料作好“未检验”标识，并不能用于本合同段的任何工程施工；

抽样检查合格后，作好“合格品”标识，方能用于本合同段的工程施工；

（5）对于抽样检查不合格的工程材料，不能用于本合同段的工程施工，作好“不合格品”标识，由采购员通知供货方按《不合格品控制程序》执行，所造成的损失由供货方承担。

同时，项目部立即根据质检报告下达停止对该工程材料继续采购的书面通知，直到按本管理细则重新进行质量检验合格后才能重新采购；

（6）项目部物资设备部按规定要求作好各种工程材料的质检报告、抽检报告、材质报告等各项质量记录及质量记录的归档工作。

2.收料管理

应注意的问题：

（1）收料数量；

（2）台帐（数量、型号、时间、收料单位）与收料数量是否相同；

（3）汽车收料过磅后是否倒料，注意连续过磅重复收方现象；

（4）转料时是否过磅，防止车辆不过磅外卖材料现象。

（5）、钢筋收发数量问题.

措施：

（1）主材、地材进场控制。

收料人员应加强责任心，工程材料质检合格入库时，必须经2名以上收料人员及运料人员签字双方确认签字的实物收料单才有效,材料收方必须二人同时在场，项目部物资设备部不定期的对收料人员进行在岗检查，禁止一车多次收方和补开票情况发生。

发现不在岗的第一次警告，第二次罚款100元，第三次项目待岗。

对违反材料管理制度乱收或多收的,一经发现立即开回公司。

收料人应在收料单上注明收料时间；

（2）实物收料单没有双方确认签字的将视为无效的实物收料单，项目部不予认可和结帐，所造成的后果由另一个和供货方承担；

（3）实物收料单由收料人员统一在项目部按编号登记领取，施工处收料时必须按编号顺序和时间先后依次开具实物收料单，每份实物收料单必须按24小时格式注明开具实物收料单时的具体时间，以及运输车的牌照号和驾驶员签字。

收料人员每天将收料数量进行统计报项目部物资设备部。

对未上报收料数量的材料人员第一次警告，第二次罚款20元，第三次项目待岗；

（4）实物收料单必须按领取的编号包括开错的、注明报废的完整上交项目部，上交的实物收料单时编号缺少的，将追究相关人员的责任；

（5）项目部发料员必须按各施工点的总体数量发放材料，并汇同工程部门核算完成数量，防止材料混乱，物资设备部内业人员应做好各施工点的材料台帐，并随时监控各施工处的工程进度和实际使用领用的主材数量，防止其高价转移材料现象。

耗用数量超过完成数量的，应及时提出，防止材料过度超耗。

耗用实际数量超过耗用计划数量的（由于工程进度加快），必须由工程部门出具书面报告，重新编制超原计划部分的《材料用量补充计划表》，经施工队核实，项目负责人批准后，再按批准后《材料用量补充计划表》发料；

（6）收料人员在某分项工程收料中材料节约或超耗时，项目部可根据工程实际情况究其原因对收料人员实行相应的奖惩；

（7）收料人员应建立台帐，台帐要求清晰明了，台帐内容包括每天收料数量、车数、车号、收料时间、供料单位，各施工队考虑到路远每天上交收料票据到项目部不太可能，可以第二天早上向项目部物资设备部内业人员电话报前一天的进料数量，但也必须一个星期内上交收料票据（每月7.14.21.28号或者月末最后一天上交收料所有单据到项目部物资设备部），台帐每月25日上交物资设备部。

使进出场材料从进场开始到消耗情况明细到每车，做到管理闭合。

如未上交台帐和收料票据及未做台帐，按照每天20元的罚款处罚收料人员；

（8）收料人员应加强质量意识，加强进场材料的质量控制，按照合同和施工的质量要求对材料进行验收，材料不合格的可以采取扣方或拒绝进场。

收料人员对质量不重视而放任不合格材料进场的根据材料数量和价格进行罚款和赔偿。

3.进度控制

（1）根据材料计划编制材料采购数量，包括每月、每季度计划。

路基施工应加强地材的进场数量控制，按照施工要求提前备足材料，路基施工要考虑气候，资金统筹计划材料。

各分项工程（隧道、桥、涵、分断防护工程）单独建立台帐细化（量化）管理控制。

（2）实时统计分项工程各种材料消耗，库存情况，杜绝使用中的超耗，分析原因，保证材料供给绝不浪费。

（五）入库及存放（在设库房的情况下）

库房管理中容易出现问题的地方：

1．见材料入库，开具入库单，防止采购虚报。

无发票的根据清单先打入库单。

2．外调入材料及时入库，清点数量。

3．发料及时签认。

4．旧件回收及时清理。

5．协作队伍领用材料必须请示各施工队长同意并当场签字，否则不能发料。

6．废旧物资外卖必须见财务收据才能出库。

7．油库发料凭机材部门开具的领料单发料。

（施工队设立油库的，发油需由队长或者队长指定人员签字认可，协作队伍单设油罐由其自行管理，协作队伍油罐必须远离施工队油库，向协作队伍提供油时必须根据其产值核算后由队长及项目部相关领导同意后才给予提供。

）

1．对入库验收不合格的材料，保管员不能办理入库手续，按《标识和可追溯性控制程序》做好“不合格品”标识单独存放，防止与合格品混淆使用。

由采购员通知供货方按《不合格品控制程序》执行。

对入库验收不合格的材料而办理入库手续的，将追究库房保管人员的责任，由此造成的损失和后果由库房保管人员承担。

2．库存材料必须按照物资类别、品种、规格、型号、材质性能分别存放、堆码整齐，按《标识和可追溯性控制程序》作好清晰易辨认的物资标识，避免不同品种、规格、型号的材料混淆。

3．材料的堆放必须按照相关要求进行分类堆放。

“先进先出，分区堆放”对有质保期的材料应做到，发料单要注明材料的编号和入库时间，对未按“先进先出，分区堆放”程序发料而使材料超过贮存期无法使用的，由库房保管员和发料员承担责任。

4．工程使用水泥、钢材、砂、石料等主要材料必须按《标识和可追溯性控制程序》分类作好各种材料的标识。

其他材料保护好原有标识。

没有对主要材料作标识的将追究有关单位和相关人员的责任。

做好进出台帐。

5．爆炸物品的储存、运输、使用必须按《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》有关爆破器材的贮存、运输、使用条款和当地公安部门要求执行。

6．库房对所有外购材料必须入库，开具入库单，出库开具出库单，做好出入库登记。

入库时核对数量、单价，配件入库由修理工、机务人员进行质量检验，对未核对数量和验收的每次罚款15元，材料出库时及时让领料人员签字，对未及时签字的，超过3天，按照10元/天进行罚款。

库房人员每天对领料单进行清理，油料领料单每天返回物资设备部，进行统计，油料管理人员必须分车建立台帐，做好明细帐，对未建台帐和未及时上交的，暂停发放工资，并处于每天15元的罚款。

小型设备分类建立台帐，并编号管理。

所有油桶（包括润滑油）等全部编号。

所有柴油入库必须2人在场进行验收，油料出库时必须当场签字，对未签字又发油现象必须杜绝，出现一次，罚款100元。

油库管理人员应以每罐或每车为单位进行盘存。

所有私车禁止在项目部油库加油和逗留。

所有润滑油不得自行存放于机器上，添加及更换必须在库房人员当场确认后完成。

7．所有外调材料或退场开具清单，一式叁份，发料一份，运输一份，收料一份。

外部材料进场时应开具实物收料单，将清单附后，作为结算依据。

库房人员根据清单入库。

。

库房人员必须认真对待上个工地转到材料，其操作程序同外购材料相同，防止材料无人管理现象，项目部对施工队材料统一管理。

（六）盘存

每月25日到30日协助工程部门对材料进行盘存，盘存内容包括：

（1）主材、地材规格型号、数量、前期进场、本月进场、本月剩余、累计数量等。

（2）零配件：

包括零配件进场数量，库存数量，旧件等。

盘存结果每月以文件的形式报项目部。

（七）帐务管理

1．项目部物资设备部做好各类材料的总帐、分类明细帐和实物明细帐，保证同项目部财务部帐帐相符。

2．监督各施工点制度执行情况。

3．内业人员每天对进出材料建立台帐，三天内未完成台帐的罚款15元/天，及时做账，每月协助工程部进行盘存，盘存内容包括主材、地材、配件、低耗及油料、旧件等。

盘存结果以书面形式报告项目部留存。

台帐包括：

地材进场台帐、主材进场台帐、材料使用台帐等

4．做好各种贯标资料、对设备进行单机核算、收集数据作为核算依据。

每月对设备油料进行核算，结果报项目部物资设备部。

5．及时对材料进行调拨，对因未调拨导致无法扣回的材料款由相关人员分摊。

6．主材报销必须附理论数量和实际数量的对比表，对差异比较大的及时将情况提出，分析原因。

7．负责各种台帐的收集整理工作。

8．做好各种计划、报表工作，对需要上报的及时上报公司。

9．做好各种合同的签订、材料上报工作。

主要负责人员分工

1．物资设备部长：

负责材料的总体安排，市场调查，合同的签订、审核，检查监督制度的执行，每月检查台帐，每月总结和成本分析，每月内业检查，每月资金计划。

负责对材料人员的培训。

2．采购员：

按计划完成采购、票证齐全、账务清楚、完成领导交办的其它任务。

3．收料人员：

负责现场转料、收料现场设备调动和料场现场管理。

4．库房：

负责库房日常工作，库房帐物相符。

5．内业人员：

负责内业资料、油料配件的帐务和各种台帐的编写。

包括全期计划，每月计划，主材的总帐明细帐，各种台帐和贯标资料的编制工作。

机械设备管理制度

为保证工程施工按计划正常合理的进行，确保机械设备完好、安全、高效地使用，加强机械设备的计划、使用、保养、维修、退场，提高机械设备的完好率和利用率，降低工程成本，提高经济效益，特制定本管理细则。

物资设备部管理内容：

1.对本项目设备进行全面管理,熟悉合同文件，了解当地设备供应状况和单价情况，编制设备计划。

组织设备合同签定。

2.组织设备进场。

3.加强设备日常管理（安全管理和使用管理，包括设备保养计划、运行控制和使用记录、设备使用安全、设备保养、设备修理、成本核算）。

4.加强人员培养工作和计划设备人员培训工作。

5.加强设备退场保养和保证设备安全有序的退场，使整个项目设备在可控状态下有序、高效的进行。

（一）设备计划

1.熟悉合同文件内容，特别是合同文件中有特殊要求的设备，如公司没有的设备应及时上报处理。

了解当地设备状况和租赁单价，了解当地设备维修和配件状况，收集当地配件单价，编制成书面资料，为使用过程中提供依据。

2.工程施工前由项目总工办编制《项目全期机械设备进场计划表》，前期计划中标明设备进场数量、规格、要求、进场时间，报项目部负责人审核批准，并报公司物资设备处和设备部，统一安排机械设备进场，确保机械设备能够满足工程质量需要和按期进场。

3.项目部物资设备部与公司物资设备处随时保持联系，掌握机械设备进场的动态，确保机械设备按计划进场，保证工程工期。

4.原则上项目部不向外租机械设备，对于工程确实需要外租机械设备的，项目部物资设备部将需外租的机械设备必须报物资设备处审核公司领导批准。

（二）设备进场

1．机械设备进场时项目部物资设备部协同有关人员作好机械设备的验收记录，记录机械设备的机况，附属设备技术参数，设备随机资料和随机工具。

2．机械设备进场验收时，机况有问题的，项目部物资设备部以书面的形式上报设备所属部门，由他们安排解决。

如其委托项目部解决的，将相应的费用列转设备所属部门，确保设备在施工前完好。

3．物资设备部内业人员根据设备调动单及时编制《设备统计表》、《设备台帐》。

（三）设备使用日常管理

1．安全

（1）机械设备的使用执行“定人、定机、定岗”的“三定”制度，各施工队并以书面材料的形式上报项目部物资设备部备案，操作手必须持证上岗，作好日常维护工作。

操作证件不许转借他人，不得操作与证件不符的机械，无操作证件的人员严禁操作机械，项目部要作好操作手证件的登记。

所有操作人员在未经项目部相关管理人员同意的情况下，不得将设备交与他人操作（换机操作），第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停工项目待岗。

（2）项目部相关部门定期和不定期地对所使用的机械设备进行安全检查和安全培训，并作好检查记录。

（3）操作人员应听从施工指挥人员的正确指挥，严格按照《公路筑养路机械操作规程》使用设备。

道路运输设备的使用按交通部颁发的《汽车运输业车辆技术管理规定》执行，按《中华人民共和国道路交通管理条例》安全行驶。

（4）在危险的环境施工，要有可靠的安全措施和安全防护装置，要注意防火、防冻、防洪、防风、防雷击、防泥石流、防垮塌等。

（5）对任何违反操作规程和危险作业的强行调度和无理要求，操作员必须立即指出，要求予以纠正以至拒绝作业，情节严重的上报项目部。

2．使用

（1）操作人员应认真学习和熟练掌握机械设备的操作规程，严格按照施工规范的要求施工，确保设备技术状况完好，发现故障和隐患及时排除，严禁带“病”使用机械设备。

（2）新购及大修机械设备按有关技术要求投入使用并严格按走合期的规定运转，走合期满后认真进行走合保养。

对于没按走合期规定运转和走合期满后未进行走合保养而造成机械损坏，由操作人员承担责任，并追究机械管理员的责任。

罚款金额按照损失的20％进行处理。

（3）机械设备必须按人机固定的原则使用，各施工队要严格实行“定人、定机、定岗位职责”管理制度，做到每台机械都处于受控状态。

（4）操作人员使用机械设备应遵守各项规定制度，服从调度，听从指挥，正确使用机械，充分发挥机械效率，降低消耗，保质保量地完成各项工程施工。

（5）机械设备因工作急需临时调协作单位等经济单独核算的其他单位使用时，由项目部计划设备部通知相关人员调派机械设备，施工队作业点作好机械设备调派使用记录表的记录，机驾人员在现场管理人员签字后上交项目部计划设备部。

（6）机械外出使用作业必须报告，对未经项目部审批，施工队负责人和项目部计划设备部不知情的情况下，机械外出作业使用一律视为操作人员私自动用机械，并根据外出作业的时间对操作人员进行行政和经济处罚，除没收费用外，第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次项目待岗处理。

（7）各机械设备使用单位必须作好机械和车辆的使用记录，按实际使用的情况认真准确地填报《机械台班记录表》和《机械运转日志》。

填写标准以项目部要求为准，筑路机械按照机车时间表进行填写，汽车等设备按公里数进行填写，每月25日到30日上交，对未上交记录的，按每天15元进行处罚。

对未按照项目部要求填写记录的，处于20元/次的罚款。

设备记录应及时由相关人员签认，对未及时签认的，超过3天，按10元/天的罚款。

各施工点的由现场技术人员签认。

（8）各机械设备使用单位与物资设备部一同核定每台机车的标准耗油量，对机车用油进行考核。

燃油节约的奖励200—400元/月，超耗的绩效工资降10﹪并通报处罚200—400元/月。

（9）所有设备应保证设备构件的完整，对缺少构件的因人为损坏或遗失的，机驾人员照价赔偿。

3．保养控制

（1）各施工处必须贯彻养修并重、预防为主的方针，消除“轻保养，重使用”和以“修”代“保养”的思想。

机械设备保养时，本机操作人员必须随机参与各级保养的全过程。

（2）机械设备操作人员应按规定作好日常保养工作，