长沙可降解材料项目可行性研究报告Word格式.docx
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第十四章进度计划
第十五章投资计划方案
第十六章经营效益分析
第十七章项目招投标方案
附表1：
主要经济指标一览表
附表2：
土建工程投资一览表
附表3：
节能分析一览表
附表4：
项目建设进度一览表
附表5：
人力资源配置一览表
附表6：
固定资产投资估算表
附表7：
流动资金投资估算表
附表8：
总投资构成估算表
附表9：
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：
折旧及摊销一览表
附表11：
总成本费用估算一览表
附表12：
利润及利润分配表
附表13：
盈利能力分析一览表
一、项目建设背景
生物降解塑料是指在自然界如土壤和（或）沙土条件下，和（或）特定条件下（如堆肥），或厌氧消化条件下，或水性培养液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解变成二氧化碳或（和）甲烷、水及其所含元素的矿物无机盐以及新的生物质的塑料。
生物降解塑料的种类包括PBAT、PHA、PLA、PCL、PBS和淀粉基降解塑料，不同种类生物降解塑料性能存在巨大差异。
其中，淀粉基生物降解塑料由于制作相对简单，成本较低，可作为地膜、包装材料、食品容器等，其市场应用量最大。
为进一步规范可降解塑料制品市场，近年来我国不断出台政策对包括生物降解塑料在内的可降解产品进一步规范，一方面严厉打击不法商犯，另一方面加强对生产可降解塑料制品企业的政策支持和财税支持。
2004年，全国人大通过了《可再生能源法（草案）》和《固体废物污染环境防治法（修订）》，鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用；
2007年国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，实行塑料购物袋有偿使用，限塑令规定从2008年6月1日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋；
2017年，全生物降解材料列入《十三五材料领域科技创新专项规划》；
2019年4月，生物降解塑料列入鼓励类产业目录。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
四、项目承办单位
xxx实业发展公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx工业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
长沙，别称星城，湖南省省会，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市；
全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。
也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇，。
长沙地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。
截至2018年，全市下辖6个区、1个县、代管2个县级市，总面积11819平方千米，建成区面积567.32平方千米。
截至2019年，实现地区生产总值11574.22亿元，常住总人口839.45万人，城镇化率为79.56%。
长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。
有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。
凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。
长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主义的发祥地之一。
走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。
长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。
打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。
长沙有高等学校51所，独立科研机构97家，两院院士73名，国家工程技术研究中心14家，国家重点工程实验室15个；
有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台3D烧结打印机等科研成果。
（二）项目用地规模
项目总用地面积33383.35平方米（折合约50.05亩），土地综合利用率100.00%；
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照可降解新材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积33383.35平方米，建筑物基底占地面积24937.36平方米，总建筑面积39726.19平方米，其中：
规划建设主体工程24427.77平方米，项目规划绿化面积3025.31平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
可降解新材料xxx单位/年。
综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10713.48万元，其中：
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入14354.00万元，总成本费用11220.43万元，税金及附加185.40万元，利润总额3133.57万元，利税总额3751.19万元，税后净利润2350.18万元，达产年纳税总额1401.01万元；
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。
强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入9660.87万元，同比增长15.90%（1325.17万元）。
其中，主营业业务可降解新材料生产及销售收入为8163.56万元，占营业总收入的84.50%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2393.44万元，较去年同期相比增长517.08万元，增长率27.56%；
实现净利润1795.08万元，较去年同期相比增长340.71万元，增长率23.43%。
十、主要经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
33383.35
50.05亩
1.1
容积率
1.19
1.2
建筑系数
74.70%
1.3
投资强度
万元/亩
184.87
1.4
基底面积
24937.36
1.5
总建筑面积
39726.19
1.6
绿化面积
3025.31
绿化率7.62%
2
总投资
万元
10713.48
2.1
固定资产投资
9252.74
2.1.1
土建工程投资
3548.68
2.1.1.1
土建工程投资占比
33.12%
2.1.2
设备投资
2896.08
2.1.2.1
设备投资占比
27.03%
2.1.3
其它投资
2807.98
2.1.3.1
其它投资占比
26.21%
2.1.4
固定资产投资占比
86.37%
2.2
流动资金
1460.74
2.2.1
流动资金占比
13.63%
3
收入
14354.00
4
总成本
11220.43
5
利润总额
3133.57
6
净利润
2350.18
7
所得税
8
增值税
432.22
9
税金及附加
185.40
10
纳税总额
1401.01
11
利税总额
3751.19
12
投资利润率
29.25%
13
投资利税率
35.01%
14
投资回报率
21.94%
15
回收期
年
6.06
16
设备数量
台（套）
150
17
年用电量
千瓦时
832374.18
18
年用水量
立方米
10819.94
19
总能耗
吨标准煤
103.22
20
节能率
24.74%
21
节能量
27.44
22
员工数量
人
254
一、可降解新材料行业发展概况
可降解塑料的种类较多，主要有光降解型塑料、生物降解型塑料、二氧化碳基生物降解塑料、光、氧化、生物全面降解性塑料和热塑性淀粉树脂降解塑料。
2008年，国务院下发《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，在全国范围内禁止生产销售使用超薄塑料袋，并实行塑料袋有偿使用制度。
2015年，吉林省正式实施“禁塑令”，规定全省范围内禁止生产、销售不可降解塑料购物袋、塑料餐具，成为全国第一个全面禁塑地区。
近年来，国家和地方各级政府相继制订和出台了有关法规，通过局部禁用、限用、强制收集以及收取污染税等措施限制不可降解塑料的使用，大力发展全生物降解新材料。
2020年1月，我国第一次颁布了“禁塑令”，禁塑令有利于可降解塑料替代率的快速增加，随后全国各地相继制定禁塑政策，有望带动可降解塑料需求的快速增长。
“限塑令”发布十年，国家发改委正制定新政日前，国家发改委网站开设“我为塑料垃圾污染防治建言献策”专栏，邀请社会各界人士在1月5日至1月31日期间，围绕不同领域塑料制品的管理要求，提出意见建议。
这是继2008年实施《国务院办公厅关于限制生产销售塑料购物袋的通知》以来，国家层面就防治“白色污染”采取的进一步举措。
这份由国家发改委环资司发出的邀请指出，近年来随着电商、快递、外卖等新业态的发展，塑料餐盒、塑料包装等的消耗量快速上升，造成新的资源环境压力。
塑料垃圾被随意丢弃会引起“白色污染”，不规范处理塑料垃圾存在着环境风险。
对此，国家发改委正在研究制定防治塑料垃圾污染的政策文件，按照“限制一批、替代一批、规范一批”的原则，对不同生产、生活、消费等情形中使用的塑料制品，分领域、分品类提出政策措施。
征求意见的范围包括：
一、对具备限制或禁止使用塑料制品的消费场景、作业工序以及商品品类等的建议；
二、对已有成熟替代方案（如布袋、纸基包装、可降解材料等），具备推广应用替代产品的情形的建议；
三、对尚不具备禁止使用或替代条件，需对塑料制品使用进行规范管理的情形的建议；
四、其他有关防治塑料垃圾污染的意见和建议。
“限塑令”发布十年后，中国治理“白色污染”的成效再度引发热议。
事实上，经过近10年的执行，“限塑令”已取得不容小觑的成绩。
根据国家发改委2017年发布的数据显示，2008年以来，超市、商场的塑料袋使用量普遍减少2/3以上，累计减少塑料袋140万吨左右，相当于节约了840万吨石油。
如今，新业态要求“限塑令”要与时俱进，需不断进行调整。
如果继续按照原有措施进行管理，难免会出现“一刀切”的情况。
业内人士指出，调整“限塑令”并不是简单地扩大其适用范围，而是在吸取实施10年间的经验和教训基础之上，丰富治理手段、提升治理能力，以期最终实现“限白”的初衷。
从产业链来看，可降解塑料行业上游主要是玉米、玉米淀粉等多糖，以及PTA、BDO等大宗基础化工材料。
行业下游应用分布较为广泛，但目前主要集中在塑料薄膜（包装薄膜、农用薄膜）、一次性餐饮具与医用塑料等领域，塑料薄膜是最为主要的领域。
数据显示，2012年我国生物降解塑料行业市场规模约25.12亿元，到2019年增长到了61.47亿元。
从细分市场规模来看，2019年我国完全生物降解塑料市场规模为21.09亿元；
破坏性生物降解塑料市场规模40.38亿元。
2012年我国生物降解塑料行业需求量约22万吨，到2019年增长到了52万吨。
2019年我国生物可降解塑料销售均价为1.18万元/吨，其中完全生物可降解塑料销售均价为2.22万元/吨，破坏性生物降解塑料销售均价为0.95万元/吨。
受高成本以及技术壁垒较高等因素的影响，我国可降解塑料仍处于推广阶段。
未来随着人们环保意识的不断加强，以及国家限塑政策的逐步完善和实施，可降解塑料发展前景十分广阔。
预计到2026年我国生物降解塑料市场规模达122.00亿元。
二、可降解新材料市场分析预测
全球塑料产量约为3.59亿吨，其中生物塑料约占1%，2018年全球生物可降解塑料的市场金额超过11亿美元，产能合计约91.2万吨，预计2023年有望实现17亿美元与128.8万吨。
欧洲是可降解塑料的主要市场，占全球55%、亚太地区占全球25%，北美需求占19%。
可降解塑料的应用范围不断扩大，包括包装、纺织纤维、汽车运输等。
包装占比最大为58%。
国内2019年塑料制品产量为8184万吨，其中可降解塑料优先推广的农用塑料薄膜使用量为246万吨。
从近两年塑料制品销量及产销率来看，2019年中国塑料制品销售量7699.1万吨，塑料制品期末库存比年初增长15.5%；
产销率为97.2%。
中国每年约消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务的快速发展，塑料需求持续增长。
而对于这些领域，特别适用可降解塑料。
假设替代10%，即可新增90万吨以上可降解塑料需求。
随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升，可降解塑料未来成长空间10倍以上。
可降解塑料主要为PLA和PBAT两大类。
PLA是以乳酸为原料聚合生成的高分子材料，具有无毒、无刺激性、强度高、易加工成型和优良的生物相容性等特点。
聚乳酸商业化程度早，力学性能最好，可以注塑、发泡，可吹塑，缺点是韧度不够，PLA熔点160-180度，耐热温度最高可达150度。
PBAT是由对苯二甲酸、己二酸和丁二醇经缩聚而得，是一种新型的生物降解塑料，因其结构中既有脂肪族链段又有芳香族链段，它含有柔性的脂肪链，保证了其有分子链良好的柔性等熔点低、耐热性不好，不适合做注塑材料，延展性好，吹膜应用前景比较好。
熔点110-130度适用于各种膜袋类产品，包括购物袋、快递袋、保鲜膜等。
以上两种占全部可降解塑料90%。
PHA是微生物发酵合成的聚羟基脂肪酸酯，从微生物质粒合成的塑料，加工性能比较单一，耐热性能在80摄氏度、成本在3.5万元/吨，优点在于气体阻隔性比较好。
缺点在于分子量比较统一，在加工过程中存在加工开始不融化，温度达到一定程度一起融化，无法加工。
塑料产品仍需要分子量有一定差异。
适用于轮胎和香烟膜。
PBS聚丁二酸聚二醇酯,强度介于PBAT与PLA,耐热性能比较好，和聚丙烯的性能比较接近,熔点110度。
PPC二氧化碳共聚物，日本发明、中国特有的品种，特点消耗二氧化碳，但相对比较软，耐热性能差30-40摄氏度下融化。
共混类生物降解塑料，PBAT与PLA共混、淀粉热塑化后与PBAT等材料共混、PLA与滑石粉、碳酸钙等无机材料共混为主来制备制品。
目前可降解制品中会添加不超过30%的淀粉类。
从成本上看添加淀粉后，能够提高石油的使用效率，价格比聚乙烯更加得到市场欢迎。
聚乳酸PLA是一种性能优异，价格合适的可降解材料，全球均处于发展早期，主要受限于聚合难度。
金丹生物年产1万吨丙交酯生产线目前仍在调试运行中。
聚乳酸目前市场销售价格在每吨3万以上，若实现原料一体化，盈利可观。
现在全国部分地区开始大规模限制塑料，生物降解塑料市场需求快速增长，聚乳酸市场空间巨大聚乳酸产能分布与在建产能。
国外PBAT生产工艺大部分由巴斯夫提供，国内主要进行PBAT材料研究的有中科院理化技术研究所、中科院化学所、清华大学、江南大学等。
中科院理化所研发出了成本低、力学性能高，生物安全性良好的PBAT材料，形成具有自主知识产权的工艺包及成套生产及应用专利技术。
预计在2022年全国实现40万吨PBAT产能。
全球产能方面BASF产能7.4万吨，巴斯夫合作意大利NOVAMONT产能10万吨.其他国家拥有万吨级别的生产线，全球合计25万吨产能。
二、可降解新材料行业发展趋势分析
在技术高速发展的背景下，新材料的定义于20世纪90年代被首次提出，并于本世纪初期开始逐渐成熟并广泛使用。
在科技部2004年出版的《新材料及新材料产业界定标准》中，首次将新材料定义为：
新出现或正在发展中的具有传统材料所不具备的优异性能的材料；
高新技术发展需要，具有特殊性能的材料；
由于采用新技术（工艺、装备），使材料性能比原有性能有明显提高，或出现新的功能的材料。
国务院《新材料产业“十二五”发展规划》中进一步将新材料定义为：
新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，其范围随着经济发展、科技进步、产业升级不断发生变化。
材料是人类社会的基本组成要素和关键性资源，伴随着社会生产模式的发展而发展。
新材料与现代技术的联系日益密切，现阶段，随着新材料应用领域的不断突破，科学技术和社会生产力也将持续发展并推动整个社会的技术变革。
宏观政策引导力度较大，全球新材料发展迅速。
随着新材料研究的不断深入和应用领域的逐步扩大，新材料发展水平已成为衡量国家之间经济发展、科技水平与国防实力的重要标准，同时也是限制国家经济增长的重要因素。
因此，各国相继出台相应产业政策以促进新材料行业的高速发展。
总体规模增长迅速，先进基础材料、前沿新材料发展较快。
在各国产业政策的积极引导下，全球新材料产业规模快速增长，2018年达到2.56万亿美元，同比增长11.2%，并预计2019年将达到2.82亿美元，同比增长约10.16%，2016-2019年复合增长率超10%。
同时，由于3D打印材料和石墨烯等新兴产业技术的不断突破，前沿新材料增长较快，未来发展空间巨大。
产业分布不均，差异化特征显著。
目前，美国、日本和欧洲等地区在经济实力、核心技术、研发能力、市场占有率等方面占据绝对优势，拥有成熟
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