图文档管理流程Word下载.docx
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1.5总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结；
1.6流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现；
1.6流程归档后进入已归档流程库；
流程表单：
表单编号：
HR-TZPS-0000000
HR：
固定2位，‘TZPS'
：
表单拼音首字母组合；
‘0000000'
为：
短年位+月份+3位流水号；
图纸评审申请单
表单编号：
申请部门
申请人
申请日期
评审内容
图纸清单
评审说明
校对意见
校对：
日期：
审核意见
审核：
标准化意见
高管意见
批准：
接收情况
接收：
归档情况
存放位置
归档部门：
归档日期：
2、图文档发放流程流程相关名词注释：
领用人：
项目计划审核：
领用部门副部长批准：
童克锋档案管理：
科技管理部，接收：
林方圆，发放：
樊锜埼；
流程图
2.1、图文档统一由项目计划员发起发放申请，由项目部副部长审核；
2.2、技术中心总工批准；
2.3、档案管理员接收流程后按流程信息打印发放记录表（发放模板打印）；
2.4、实际使用人接用签字后，档案管理员扫描发放记录表并上传至流程附件；
2.5、档案管理员结束发放流程；
2.6、流程表单打印区分：
流转表单打印、发放模板打印；
2.7、车间班组（要求可新增、修改、删除）：
卷制班、喷金班、芯子班、电焊班、真空班、
总成班、干式班、进货检验、出厂检验、铭牌打印、试验站、采购
流程表单
HR-WDFF-0000000
固定2位，‘WDFF'
‘0000000'
短年位+月份+3位流水号；
图文档发放申请单
发放类别
新图纸发放变更发放
图文档申请内容
文件名称
文件编号
图纸申领部门（多选）
领用部门意见
部门审核：
技术中心意见
技术中心批准：
发放情况
发放记录表附件
发放部门：
发放日期：
发放记录打印模板
文件发放记录
序号
标识
发放对象
发放日期
页数
签收
共？
页，第？
页
发放记录表名词注释：
序号：
自动序号，对应发放记录中文件行数文件名称：
所选图纸名称标识：
对应图纸标识文件编号：
总装图号（零件图号）发放对象：
班组名称（图纸申领部门）页数：
模板打印后手工记录发放日期：
日期（打印日期）签收：
打印后手工签字
3、图文档借用流程借用人：
图文档需求人审核：
需求人所在部门副部长批准：
技术中心童克锋档案管理：
科技管理部
流程图
3.1、流程申请需求人发起，区分电子文件、纸质文件，需求人所在部门副部长审核；
3.2、图文档借用必须由技术中心总工批准；
3.2、档案管理员接收借用请求后按申请内容发放对应图文档文件；
3.3、档案管理员按借用时间回收纸质图文档，并记录回收时间，超时提醒借用人、档案管理员；
3.4、电子类文件借用超时自动回收，并通知借用人、档案管理员；
3.5、借用时效：
电子类的按实际发放时间算起，不超过24小时；
纸质类的不超过实际发放
时间日下午16：
20分；
借用流程表单
HR-WDJY-0000000
固定2位，‘WDJY'
短年位月份+3位流水号；
图文档借用申请单
借用部门借用人
借用日期
图文档借用内容
用途说明
文件属性
电子文件
纸质文件（限审核用）
发放情况
实际发放时间
回收部门：
回收日期：
4、变更流程图
变更申请：
一般由设计发起参与评审部门：
各相关部门评审结论：
技术中心总工童克锋档案管理：
变更流程表单
4.1、设计接收到变更请求后填写变更申请单，并同时发起变更后图纸评审子流程；
表单中可查询子流程进程按钮；
4.2、各评审部门接收、填写变更申请单评审意思，表单回传设计发起人；
4.3、设计发起人提交总工批准，校验子流程节点情况，未到批准节点，无法流转；
4.4、总工填写评审结论，表单回传发起人；
4.5、发起人校验图纸评审子流程是否完成，并填写变更通知方，子流程未完成无法提交变更归档；
4.6、归档接收，查看子流程情况、主流程情况，按变更通方发起变更发放流程；
变更评审表单
HR-BGPS-0000000
固定2位，‘BGPS'
变更申请表
变更产品名称
变更产品图号
附录文件
有（见附件）/无
变更日期
实施日期
变更类别
其它变更说明
一、变更前内容
变更前涉及到的相关文件/标准和资料
变更标记
产品图纸控制计划
DFMEA资料工艺文件
QC管理图作业指导书
PFMEA资料检验指导书
BOM工装/模具/夹具图纸
试验大纲车间平面布置图
特殊特性清单其它，请说明
二、变更后内容
变更后涉及到的相关文件/标准和资料
DFMEA资料工艺文件
PFMEA资料检验指导书
BOM工装/模具/夹具图纸
三、申请变更的原因/依据和理由：
质量问题预防质量改善性能提升生产效率提高过程能力提高产能变化成本降低顾客通知/要求各类错误或资源不足其他，请说明
四、变更可能对试验有影响的变化和负面效应的评估（包括对物料、半成品、成品等、交期的处理意见）：
变更评审
参与评审部门
评审的意见或建议
签名
日期
技术中心
市场营销部
项目管理部--生产
项目管理部--采购
质量保证部
工艺部
装备工程部
运营管理部
是否需要培训是否
评审结论
变更方案
变更通知方
变更发放情况
上传附件
发放部门
变更评审发放打印模板
变更发放签收表
通知部门
已接收文件
变更表文件变更后图纸
1、打印模块变更通知方以上栏信息读取流程表单中对应信息；
2、表单编号同流程表单编号；
3、其他信息打印后手工填写；
变更-已发放图纸回收
同图纸回收流程
变更-新图纸发放
同图纸发放流程
变更验证流程
1）、统一由质量保证部发起，关联变更申请单内容；
2）、验证判断由项目管理部部长接收，按库存处理意见并发流转给相关部门处理，或者直接流转回质量保证部；
3）、质量保证部接收到库存处理意见后，进行可行性评估，并发流转各相关部门进行风险评估；
4）、质量保证部接收到风险评估结论后进行是否通知客户断定，需要通知客户的流
程至市场营销部进行客户意见收集；
不用通知客户直接流转验证结论；
5）、完成验证结论评定后，提交档案管理进行归档；
变更验证表单
HR-BGYZ-0000000
固定2位，‘BGYZ'
变更验证和确认记录表
验证/确认部门
变更申请表编号
一、验证和确认的内容
二、库存处理（是否需要考虑库存处理：
是否）
1、库存物料（包括供应商）：
继续使用报废返工/返修其它方式（请说明）责任部门：
责任人：
完成日期：
2、生产中产品：
继续使用报废返工/返修其它方式（请说明）
责任部门：
3、成品仓库产品：
继续使用报废返工/返修其它方式（请说明）
4、已交付产品：
三、更改的风险和可行性评估（重大变更）
评估内容
更改可行性
风险评估
评审的意见和建议
评估部门/签字/日期
是
否
高
中
低
1、技术可行性
研发
2、工艺可行性
工艺
3、质量、可靠性、法律法规
质量
4、采购可行性、物流可行性
采购
5、交付可行性、服务可行性
销售
6、生产可行性
生产
7、成本可行性
财务
四、是否需要通知客户（如须通知客户，则必须得到客户同意后方可启动变更）：
需要不需要
五、顾客确认（是否需客户确认：
见上列是否需要通知客户情况：
需要则填写，不需要则不填写此项）：
同意不同意
参与变更验证和确认部门
参与验证/确认部门
评审的意见和/或建议
签名/日期
项目管理--生产
项目管理--采购
验证/确认结论
完全接受有条件接受拒绝
备注
5、图纸回收流程图纸回收流程由科技管理部按发放流程合并发起（回收区分不同领用部门），领用部门接收到流程并审核，科技管理部打印回收表单并由实际领用人签字，签字后的回收表单需要扫描的并附加到回收流程表单中，并说明具体回收情况结束流程；
回收流程图
回收表单
HR-WDHS-0000000
固定2位，‘WDHS：
-文
图文档回收申请单
申请部门：
申请人：
申请日期：
图文档回收原因
变更回收季度回收年度回收
图文档回收内容
发放表单编号
发放文件名
申请图纸相关部门意见
回收情况说明
回收记录表附件
5.1、图文档回收内容由发放流程数据选择后返写，主要读取发放表单编号、发放文件名
件编号、发放对象、发放日期，打印时按不同发放对像单独为一行；
回收打印模板
文件回收记录
数量
回收日期
处置方式
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