草原鸡生态养殖基地建设项目可行性建议书Word下载.docx

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第7章项目建设目标34

7.1建设目标34

7.2建设规模与产品方案34

第8章项目建设内容35

8.1建设原则35

8.2规划布局35

8.3土建工程37

8.4设备购置52

第9章投资估算和资金筹措53

9.1投资估算53

9.2资金筹措55

第10章建设期限和实施进度安排56

10.1项目建设期限56

10.2项目实施进度56

第11章规划、环保和劳动安全57

11.1规划57

11.2环保57

11.3劳动安全59

11.4节能61

第12章项目组织管理与运行62

12.1项目建设期管理62

12.2项目运行期管理64

12.3与农户利益联结机制68

第13章效益分析与风险评价70

13.1经济效益70

13.2社会效益75

13.3生态效益77

13.4风险分析77

第14章工程招标方案78

14.1招投标组织78

14.2招投标依据78

14.3招投标范围78

14.4招标方式79

14.5招标程序80

14.6评标程序80

第15章结论与建议81

15.1可行性研究结论81

15.2建议81

附表：

附表1建筑内容及投资表

附表2仪器设备购置表表

附表3折旧和摊销表

附表4总成本费用估算表

附表5流动资金估算表

附表6损益及利润分配表

附表7现金流量表

附表8项目销售收入表

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2场区总体布局规划图

附件：

1、项目建设单位法人证明

2、种畜生产销售许可证

3、土地使用证明或协议

4、2010年度企业财务报表

5、企业基本帐户开户行出具的近期存款证明及资信等级证明

6、其它相关证件

第1章项目摘要

项目概况

项目名称

***有保生态农牧业开发有限责任公司草原鸡生态养殖示范基地建设项目

建设单位

***有保生态农牧业开发有限责任公司

建设地点

***市鄂温克旗巴彦托海镇

建设年限

项目建设期1年

建设规模与产品方案

（1）每年草原有机鸡饲养30万只，24万只屠宰后作为商品白条鸡出售，6万只作为繁育种鸡。

（2）项目实施后年可产产有机鸡蛋1200万枚，除36万枚作为种蛋孵化（以作当年繁育），可销售有机鸡蛋1164万枚。

建设内容

建设内容包括饲料加工区的生产厂房、库房、办公及化验室等，总建筑面积5025平方米；

养殖区的各类鸡舍和配套生产用房，总建筑面积62910平方米；

屠宰及加工区的屠宰车间、封闭式加工厂房、冷库、办公及质检室，以及其它配套工程包括车库、门卫室、锅炉房净水池、污水池等，总建筑面积10517.5平方米；

综合管理区的办公室、职工宿舍、食堂、活动室、车库等土建工程，总建筑面积3480平方米。

各区配套建设道路、给排水、采暖、供电、绿化等场区附属工程。

投资估算

项目建设总投资9989.69万元，其中工程费用9238.73万元、工程建设其他费用460.00万元、预备费290.96万元。

工程费用中建筑工程费7298.73万元、仪器设备购置费1910.00万元、引种费30.00万元。

资金筹措

项目固定资产投资9989.69万元，申请财政资金投资2000万元，建设单位自筹7989.69万元。

项目效益分析

（一）经济效益

生产期年均新增销售收入3645.60万元，年均新增总成本3013.35万元，年均新增所得税158.06万元，年均新增净利润474.19万元，投资利润率为6.33%。

所得税后内部收益率22.00%，财务净现值（贴现率为12％）3086.12万元，投资回收期5.54年（含建设期）。

（二）社会效益

通过实施该项目，维护了草原动植物的多样性，既发展了有机鸡养殖业，又有利于草原保护和可持续发展，缓解了供需矛盾，同时解决了部分农牧民就业，带动周边有机种植业和相关产业发展，增加了项目区地方财政的收入，促进了农村牧区经济的发展。

（三）生态效益

发展草原生态养鸡，不仅控制虫害，减少牧草损失，而且无公害、不污染环境，牧鸡期间散播在草地上的粪便还能增加草地土壤肥力，促进牧草良好生长，对改善畜牧业生产条件有积极的作用。

可行性研究报告编制依据

1、国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；

2、中发【2010】1号《中共中央国务院关于进一步做好农业、农村和农民工作的意见》；

3、国发【2007】220号《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》；

4、《中华人民共和国野生动物保护法》；

5、国家产业政策以及省、市、区农业中长期发展规划；

6、财务效益评价按国家《建设项目评价―方法参数》（第三版）进行规范化计算和财务经济分析；

7、机械设备价格根据当地同类工程造价比较估算；

8、其他有关资料。

项目建设的必要性和可行性

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对肉、蛋、禽等动物食品的需求稳步增加，同时健康绿色是未来的消费趋势，有机农产品的市场潜力非常大，今年4月份，***市海拉尔农垦集团有限公司于香港新恒基国际集团有限公司签订50亿元有机农副产品基地的建设项目。

***有保生态农牧业开发有限责任公司看准了市场趋势，在各级政府的鼎力支持下，抓住机遇，大力发展草原散养土鸡，在***市填补有机草原鸡养殖的空白。

本项目抓住难得的发展机遇，建设万亩的草原鸡生态养殖基地，做大做强草原鸡生态养殖业，企业竞争力进一步增强，有着广阔的发展空间。

项目建设的必要性

是改善人们食物结构需要

随着经济的发展和人们生活水平的提高，在畜禽产品消费方面，已由过去的数量温饱型向质量保健型转变，无公害、无污染、无残留的绿色优质安全畜禽产品具有广大的市场和广阔的发展空间。

鸡肉、鸡蛋是高蛋白、低脂肪，味美可口，人们十分喜爱的动物食品。

随着人们生活水平的提高，对鸡肉、鸡蛋的需求在不断上升。

大力发展养鸡业，对于调整畜牧业内部结构，改善人们食物构成具有重要意义。

保障食品安全的需要

在经济日益发达的今天，对食品质量的要求首先应该是对其安全性的要求，随着养鸡业竞争的日益激烈，养鸡生产者在极力追求自身利益的同时，很容易给消费者带来损害。

根据调查，目前我国畜禽饲粮中使用各种添加剂有相当部分是发达国家禁用或应该限量、限期使用的。

饲养者对残留不重视，最终造成畜禽产品中有害物的大量残留，直接影响消费者的健康。

本项目充分利用项目区优越的自然生态环境，生产出安全健康的产品，保障食品安全。

是促进农业产业化发展需要

***市草原鸡养殖是牧民们传统的养殖项目，但是大多为零星分散的家庭养殖，未形成规模。

本项目的建设将草原鸡养殖从分散、粗放型养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，通过大力发展畜牧业中最具活力的特色畜禽散养业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业。

将养鸡业向安全、高产、优质、高效的方向转化，促进农业产业化发展。

保护草原生态环境的需要

当前，草原生态日益恶化，蝗虫危害连年加剧，在一定程度上制约了畜牧业生产的稳步发展。

企业自身发展的需要

随着人们对有机农产品的喜爱，有机农产品的市场前景非常好。

但是有机农产品生产的进入门槛较低，众多企业进入到有机农产品生产，市场竞争越来越激烈。

有保生态农牧业开发有限责任公司主要从事有机农产品的生产、加工和销售，本项目的建设进一步扩大了公司的传统鸡养殖的规模，可以占据更大的市场份额，是企业自身发展的必要措施。

项目建设的可行性

政策支持力度大

《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国发〔2007〕4?

号强调指出：

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。

大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。

“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。

自然条件优越

***地域辽阔、草原资源丰富，境内空气清新，水源纯净，自然环境优美，发展草原土鸡散养业有着得天独厚的自然优势。

草原天然的昆虫（以蝗虫为主）、牧草（含多种中草药）、籽实（包括多种野生浆果）、山泉（为天然矿泉水）为散养草原鸡提供了天然的饲料。

同时养殖基地附近方圆几万公里内无大型禽类养殖场，完备的防疫检测体系为土鸡散养业健康发展提供了安全保障。

优越的自然条件是生态养殖的基础。

产品市场潜力大

有机草原鸡采用土鸡生态散养方式，在天然无污染的***草原上放养，食自然食物，沐自然阳光，饮草原泉水，运动多，脂肪低，肌肉结实，口感细腻有韧性，营养丰富，品味纯正，味道自然醇香，深受高中收入阶层青睐，市场需求庞大，有着较好的发展机遇与巨大的市场空间，前景十分广阔。

产品效益好

草原鸡生态养殖用耐粗饲、觅食性强、野性足、抗病力强的草原青腿麻鸡、草原花鸡等本地土鸡品种，在草原上原生态放养，任其在草原上自由嬉戏、捕食，饮山泉水或雨水，食野生青草（含多种中草药）、蚂蚱、蚯蚓和多种昆虫，野生籽实等纯天然无污染饲料，补食少量兴安岭玉米、小麦和纯野生鱼骨粉，具有隔离条件好，疾病发生少，成活率高，投资少的特点。

不仅饲养成本较低，养出的鸡风味独特、品质好、无腥味、味道鲜美，颇受消费者欢迎，价格好，效益高。

建设单位实力雄厚

项目建设单位是***市唯一的专门从事有机食品产购销开发的专业公司，主要从事有机种植业（有机水稻、有机小麦、有机玉米、有机杂粮等）、有机养殖业（有机鸡、有机猪、有机牛、羊等）、有机产品加工（有机米、有机面、有机杂粮加工和畜禽产品加工）、有机肥加工（主要为自用），具有较强的承担项目的技术能力和雄厚的资金支持。

产品市场供求分析与预测

产品市场供求现状及需求预测

鸡肉

（1）中国白条鸡生产能力

中国鸡肉产量保持了平稳的上涨态势，经过2008年快速上涨后，2011年在价格、成本、收益等因素的影响下，中国鸡肉生产量增速将有所回落，预计2011年中国鸡肉产量为1500万吨，比2008年增长10%，出口量预计为40万吨，进口量预计为65万吨。

（2）鸡肉需求预测

中国鸡肉的年人均消费从1984年1.03kg，发展到2008年的9.12kg，增长了8.85倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。

随着中国城市居民可支配收入的增长和家庭规模的小型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加；

调查显示，32.2%的禽肉是居民在外就餐时消费的。

仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉为主要原料的快餐企业肯德基、麦当劳在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。

总体上看来，目前我国人均鸡肉消费量还比较低，2008年人均消费鸡肉为9.1公斤。

而世界人均消费10.1公斤；

具有相同消费习惯、经济较发达的台湾地区人均消费是42公斤。

随着中国经济的快速增长，人民生活水平的不断提高，鸡肉的消费潜能将进一步扩大。

同时，中国人有喜爱吃鸡的传统和习惯，中国有句俗话叫“无鸡不成宴，无酒不成席”，鸡肉在中国人的日常餐桌中占据重要的位置。

其次，中国拥有着超过13亿的人口，还年均人口增长1000万左右，具有巨大的鸡肉消费潜力。

如果人均消费量达到世界平均水平10.1公斤/人/年的话，鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有90万吨以上的缺口。

如果随着国民经济的发展鸡肉人均消费量达到上述发达国家或地区的人均消费水平的话，鸡肉需求将会成倍增长。

尤其是近年来随着生活水平的提高，环境污染对食品安全性的威胁以及对人类身体健康的危害日渐被人们所重视，提高食物的安全性，保障人民健康，成为人民关心的一项重要大事。

回归自然，消费有机食品已成为世界消费的潮流，我国的有机鸡市场有着很大的市场发展潜力。

新鲜蛋

（1）中国鲜鸡蛋生产能力

中国鲜鸡蛋产量达到2700万吨，但无公害鸡蛋产量不足5%,有机鸡蛋更是少之又少，主要以农户散养为主。

虽然我国蛋鸡养殖业小规模、大群体、千家万户的养殖模式没有从根本上改变。

但是，由于受禽流感疫情、消费者对禽产品质量安全要求的不断提高、国家鼓励和支持企业搞规模化养殖、国家对畜禽养殖环保要求不断提高等因素的影响，近年来蛋鸡规模化生产水平有了明显提高。

由于无法抵御市场风险，一些个体蛋鸡养殖户开始逐渐退市，大型现代化蛋鸡企业不断涌现，原有的企业通过技术升级和生产设施设备改造不断扩大生产规模，公司规模越来越大、公司数量越来越少的趋势日益明显，存栏量在100万羽以上的养殖场，规模化、循环经济优势不断呈现。

（2）鲜鸡蛋需求预测

中国是世界上最大的蛋品生产国和消费国。

改革开放以来，中国连续20多年保持世界第一产蛋大国的地位，蛋品产量超过世界蛋品产量的40%，比第二位到第三十位的产量总和还要多。

2005年全国城镇居民家庭年直接消费鲜鸡蛋11.14公斤/人，中国蛋类的年人均占有量为300枚，中国年消费鲜鸡蛋1500万吨，鲜鸡蛋年销售收入达到1500亿元以上。

随着消费者健康、安全意识提高，无公害鸡蛋尤其是有机鸡蛋等产品需求增长，需求年增长率超过20%，大大高于普通鸡蛋的增长率，预计到2011年，对无公害鸡蛋和有机鸡蛋需求将超过400万吨，市场潜力巨大。

项目产品的市场竞争优势分析

项目产品技术优势

企业主要设备、技术均由国内外禽蛋制品加工、饲料设备企业、科研院所提供，保证技术的领先性，同时企业有关科研院所建立长期合作关系，由其负责对加工流程管控设计，提高科学化管理。

新产品研发能力

企业正加快与中国农业科学院饲料研究所、农大食品研究所等单位合作，加快对饲料新配方、新产品的研制，保证企业产品与时俱进，满足消费者对营养及健康的需求。

产品性能优势

项目地处***大草原原始的生态环境，鸡自育成期后全程生态改善，捕食蝗虫等昆虫和野草，补饲部分有机饲料，饮山泉水或天然无污染溪水，其肉、蛋品无病源、无抗生素、无激素、无药物及重金属残留且口感极佳已成为消费者信赖食品。

市场风险分析

项目产品市场风险因素分析

1.市场价格波动风险

鸡蛋及鸡肉产品价格受供求关系、消费周期、生产成本等多种因素影响，波动幅度相对较大，直接影响企业收益。

2、市场竞争风险

鸡肉、鸡蛋等产品作为日常消费品，已经有不少企业在从事相关产业工作，同时部分企业已经在局部地区形成了强势品牌。

防范和降低风险的对策

针对企业生产产品存在的风险，企业在技术、营销、配送等方面进行完善，减少由于市场风险导致企业经营危机,具体操作如下：

1、建立全国配送体系

通过建立全国配送体系及信息采集回收系统，加强对流通环节的管控，对地区性供需进行定期分析，适时调整对各地区供货量，减少存货成本，提高企业流通效率。

2、打造优质品牌

针对消费者需求，打造健康、安全的高端食品，满足消费者的心理及食用诉求，减少消费者对产品价格的敏感度，提高产品品牌价值。

3、加大对研发体系投入

与相关科研院所加强合作，提高产品附加值，实施产品差异性战略，逐步超越同档次企业。

营销策略、方案、模式

目前，项目单位已注册了“有保”牌商标，将生产其系列产品，公司将加大宣传力度，通过产品认证，逐步打造全国性的品牌，将“有保”牌有机食品销售到全国重点大中城市，并力争向港澳台及国外拓展。

企业已经在国内建立了广泛的营销网络体系，建立直销、代理、经销和自建专卖店等多种销售模式。

未来企业将加强对企业品牌“有保xx”的宣传，统一企业标识及形象，利用规模化、标准化来降低生产成本，逐步扩张国内外市场，让城乡居民真正感受到“同样是鸡、同样是鸡蛋，不同的是品质”，既得到了实惠，又保证了健康。

项目承担单位的基本情况

承担单位概况

项目承担单位为***有保生态农牧业开发有限责任公司，该公司隶属于内蒙古国安集团，前身为国安集团农牧业开发项目办，于2011年3月13日正式注册成立公司，是***市唯一的专门从事有机食品产购销开发的专业公司，主要从事有机种植业（有机水稻、有机小麦、有机玉米、有机杂粮等）、有机养殖业（有机鸡、有机猪、有机牛、羊等）、有机产品加工（有机米、有机面、有机杂粮加工和畜禽产品加工）、有机肥加工（主要为自用），具有较强的承担该项目的技术能力和雄厚的资金支持。

法人代表

企业法人代表王国臣，男，蒙古族，1960年6月出生于内蒙古兴安盟科右中旗，1986年7月毕业于呼和浩特交通学院公路与桥梁专业，2004年7月毕业于沈阳建筑大学（函授）；

2001年3月考取交通部交通建筑监理工程师。

2000年1月起，先后任内蒙古交通建设监理咨询有限责任公司、国安集团总经理、董事长等职。

王国臣董事长知识渊博，经验丰富，意识超前，具有很强的企业管理能力，多年来以其自身优秀的人格和诚信，赢得了广大客户和有关人士的普遍信任，具有良好的社会形象和声誉。

人员状况

有保生态农牧业开发有限责任公司现有员工87人，其中高、中级技术人员25人，在公司多年熔练，具有极强的协作精神和勇于创新的能力。

在研发方面，拥有一支专业的技术研发团队，配置先进齐全的设备。

在有机养殖方面，聘请中国农业科学院、农业部规划设计研究院、内蒙古农科院等高校及科研院所的专家教授为公司顾问，并拥有多名畜牧养殖专业的科技人员和专门的养殖技术人员。

固定资产状况

项目单位***有保生态农牧业开发有限责任公司截止2010年年底，总资产580万元，企业银行信用良好。

专业技术水平和管理体制

公司建立了动物防疫和食品安全卫生标准化质量管理制度、财务、供销体系电算化管理制度、人力资源管理制度、各项数据信息系统集成化等各项制度，使公司整体步入了现代化、科学化、信息化管理的运行轨道，为“有保”牌有机食品品牌的形成和巩固打下了坚实的管理基础。

项目建设地点

选址原则

（1）既有利于防疫，又要交通方便；

（2）场地宜选在高朗、干爽、排水良好的地方；

（3）场地内要有遮阴设备，以防暴晒中暑或淋雨感冒；

（4）场地要有水源和电源，并且圈得住，以防走失和带进病菌；

（5）避风向阳，地势较平坦、不积水的草坡；

（5）建设遮阴设施，以便鸡乘凉。

位于***市鄂温克旗巴彦托海镇，场区呈南北走向的倒“L”形，占地3151968平方米，合4728亩。

建设条件

区位优势

项目所在地位于***市鄂温克自治旗巴彦托海镇，地处内蒙古自治区东北部，地理坐标东经118°

48′02〃-121°

09′25〃，北纬47°

32′50〃-49°

15′37〃。

东与牙克石市接壤，南同扎兰屯市、兴安盟科右前旗交界，西和新巴尔虎左旗为邻，北邻海拉尔区、陈巴尔虎旗。

气候条件

鄂温克旗为***大草原腹地，地处大兴安岭山地西北坡，处于大兴安岭山地向***草原的过渡阶段，地势由东南向北倾斜，以坦荡的高平原为主，北部丘陵起伏，河谷纵横，平均海拔800-1000米之间。

气候属中温带大陆性季风气候，冬季漫长寒冷，夏季温和短促，降水量较集中，全年无霜期平均在100-120天左右。

自然条件

鄂温克旗草场丰富，河流小溪纵横交错，基本属于原生态草原状态。

草原天然的昆虫（以蝗虫为主）、牧草（含多种中草药）、籽实（包括多种野生浆果）、山泉（为天然矿泉水）为散养草原鸡提供了得天独厚的生态自然条件。

交通条件

项目区鄂温克自治旗交通便捷，境内有滨州铁路、海伊铁路，距离海拉尔火车站仅数十公里，距海拉尔机场20公里，在公路方面有301国道、海伊公路、伊罕公路、省道201等多条交通干线。

土地利用条件

项目区属于原生态草原，地势较为平坦，地形地貌条件十分优异。

1、供水条件。

场区生产生活用水主要采用地下水。

经勘探地下水水质好，水量充足，能够满足需求，饲养土鸡用水主要采用地上水。

2、供电条件。

工程区已铺设380伏线路直达场区，并在生活管理区建有变电室一个，变压器容量分别为300千伏安，能够确保扩建后项目用电。

3、环保条件。

项目建设地点远离市区，距主要公路10公里以上，远离居民区和工厂，远离人员流动大的道路和人群；

项目区周边无污染源，无大型工业园区，无大型畜禽类养殖场；

场区坡度平缓，利于污水及雨水排放。

地点比较优势

1、政策导向明确。

高标准、规模化发展畜禽养殖业，国家多年来都有明确的扶持政策；

近年来各级政府对养殖业，特别是绿色生态养殖重点扶持。

2、自然条件良好。

养殖基地属于一个比较独立的草原，四面均为天然草场，有利于与外界隔离，能有效地防止疫病发生，场地符合环保要求。

3、地理位置优越。

与居民点的间距应在2000m以上；

周边没有其他畜牧场、畜产品加工厂；

与主要公路距离在1000m以上。

交通便利，运输快捷，水电供应有保障。

4、发展基础具备。

该企业已具有良好的物质、技术基础和一定的经济实力，市场信誉度高。

生产工艺技术方案分析

公司基地种植部分有机饲料原料，并收购部分已取得有机认证的饲料原料，有自备饲料厂加工生产有机鸡饲料；

②用草原生态散养的方式放牧草原鸡，补食部分自产有机饲料，提供健康的有机活鸡和有机鸡蛋；

③肉食加工厂用有机活鸡屠宰加工包装成“有保”牌有机鸡系列产品（包括有机鸡蛋）④鸡舍内的鸡粪和屠宰加工废弃物等有公司有机肥厂（另建）加工生产有机肥用于公司有机种植业

饲料加工工艺技术方案

工艺流程

饲料加工包括原料接收、清理、粉碎、混合、制粒和成品打包等生产环节，操作流程如图6-1所示。

主要生产工艺简述如下：

①原料接收工段:

将自产和收购的有机植物原料、微量元素、维生素等倒入接料包中，经过称重输送机对原料进行称重计算，经检选除去不符合安全要求的原料。

②清理工段：

经检选后的植物原料、微量元素、维生素送至干式转鼓式清理机，除去尘土、杂草和渣皮等物质，进入原料库（池）。

③粉碎工段：

原料库（池）中植物原料、微量元素、维生素，经输送，采用专用粉碎机粉碎，把粉碎的各种原料，分品种筛分到所需的细度，筛上的粗粒重新进粉碎机粉碎。

④配料工段：

将粉碎后的原料按规定比例，由加工设备进行自动调配，保证饲料配方的合理性。

⑤制粒工段：

将配好的初料进行调质处理，使物料在制粒前得到杂菌灭菌和充分的熟化。

图6-1饲料加工工艺流程图

⑥冷却干燥成品工段：

对饲料颗粒进行干燥、冷却，并对颗粒进行破碎、筛选。

⑦包装工段：

对饲料进行出口包装，入库储存；

对加工中粉尘进行净化回收。

能源消耗

1、用水量

生活用水2吨/小时。

2、用电量

生