医院制度文档格式.docx

医院制度文档格式.docx

《医院制度文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院制度文档格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

4、医院要制定和实施医院感染管理与监控方案、对策、措施、效果评价和登记报告制度，确定临床预防和降低医院感染的重点管理项目，并作为医院质量管理的重要内容，定期或不定期进行检查。

5、建立医院感染控制的在职教育制度，定期对医院职工进行预防医院感染的宣传与教育。

6、医院需规范清洁消毒、灭菌、隔离工作，严格执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度，要加强重点部门的医院感染管理与监测工作。

7、合理使用抗生素，不得滥用抗菌药物。

8、应当按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行有效管理，并有医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。

医院感染管理科主任职责

1、在院长、分管院长领导下，负责全院的医院感染管理与控制工作；

定期讨论在贯彻医院感染部分的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录文件。

2、是本科工作质量与安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。

3、对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导。

4、对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。

5、对医院感染及其相关危险因素进行检测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。

6、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导。

7、对传染病的医院感染控制工作提供指导。

8、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导。

9、对医院感染暴发事件进行报告和调查分析，提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理。

10、对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作。

11、参与抗菌药物临床应用的管理工作。

12、对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核。

13、组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作。

14、完成医院感染管理委员会或者医疗机构负责人交办的其他工作。

财务科工作制度

1、按照《会计法》、《价格法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务科相应的岗位责任制。

2、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。

财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

3、合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的要抓紧收回。

对各项开支实行预算管理。

对于临时必须的开支，应当按规定的审批手续办理。

4、根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。

按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。

5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

6、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应当取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。

原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

出差或因公借支，需经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

7、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

8、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

9、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。

出纳和收费人员不得以长补短。

如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

10、原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

由专人负责各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

11、按照国家统一的招标（集中采购）目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。

12、绩效工资分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；

坚持绩效工资分配不得与药品收入挂钩的原则。

13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

经费审批及报销制度

1、为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。

2、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。

3、医院经费开支权限应当体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则。

4、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应当在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。

5、院长办公会集体讨论审批的事项：

医院年度预算，预算内开支金额在限额以上的经费支出，追加和调整预算项目，对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜，其他重大经济事项。

6、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；

字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；

有出票单位的公章；

对不符合规范的原始单据不予报销。

7、所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，否则，没有特殊原因不予借款。

8、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应当使用银行转财支票结算，如因特殊原因使用现金时，应当由财务部门负责人审核签字。

9、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。

10、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应当由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。

票据管理制度

1、医院使用各种票据，需由财务科派专人向财政行政管理部门购买，财务科根据业务需要，印制医院内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。

2、财务科指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。

3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。

票据领取人应当对相关内容确定后签字。

4、各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。

5、作废票据要求联式齐全，作废后应当在票据上简单说明作废原因。

6、票据的核销。

各种收据应当以结帐单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。

票据遗失、短少应当及时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。

门诊收费处工作制度

1、收款员必须奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权牟取私利、文明服务，礼貌待患，不和患者吵架。

工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。

2、审核人员应当加强对各种收据、收入日报等的审核，防止错收。

3、退费手续要完备。

退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章后方可退费。

对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。

4、每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。

5、妥善保管好各种单据、现金和印章。

6、必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。

住院处收费工作制度

1、收费员必须规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。

在对住院患者费用进行记账、算账、报账，要做到手续完备、内容真实、收费准确。

2、为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、组织合理收入、提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者帐户，有漏费情况要及时查找原因，并和病房取得联系，堵塞漏洞。

对长期住院患者应当定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。

3、对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明项目，经办医师签字或盖章。

4、退费手续要完备。

5、每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。

6、妥善保管好各种单据、现金和印章。

7、必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。

加强对收费系统安全性和稳定性的管理。

财务会计档案管理制度

1、医院会计档案的管理应当接受卫生主管部门的指导和检查。

2、医院每月、每年形成的会计核算资料过严格的审核、整理，按程序编号订装成册、归档管理。

3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时，应当按国家规定执行。

销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定、编制造册，并报请上级主管部门批准方可进行。

4、财务人员调离和离职必须办理移交手续。

5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。

6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。

其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。

财务科负责人职责

1、在院长领导下，负责本院的财务工作。

领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。

按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。

根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，效率与效果。

4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制年度和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项部门会计控制制度和财务制度。

督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位绩效工资分配工作。

9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。

对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

11、负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。

12、定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

财务科会计的职责

1、在财务科负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

2、编制记账凭证。

根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。

要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

3、登记账簿。

按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做对账证、账实相符。

4、及时、正确地编制会计报表。

每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他相关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

6、做好往来帐款的管理。

对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。

严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

7、管好会计档案。

按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。

对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

9、认真贯彻执行《会计人员职权条例》和有关规定。

财务科出纳职责

1、在财务科负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

2、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表。

根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

4、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

6、做好财务印章和空白支票的管理。

保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

门急诊收费处收费员职责

1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。

2、为病人打印结算单、费用明细单等。

3、保管好备用金，不得挪用备用金。

4、每天做出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符。

5、收据领用要严格按照请领手续办理。

个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。

7、保管好保险箱钥匙，每天下班前将现金、收据、印章等锁存保险箱。

住院处收费处收费员职责

7、保管好保险箱钥匙，每天下放前将现金、收据、印章等锁存保险箱。