广西壮族自治区北海铁山港区Word下载.docx
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万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
840.79
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
二、公共安全支出
796.98
三、事业单位经营收入
三、教育支出
0.00
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、医疗卫生与计划生育支出
19.20
七、住房保障支出
32.83
本年收入合计
840.79
本年支出合计
849.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
63.62
年末结转与结余
55.40
其中：
项目支出结转和结余
63.41
其中：
55.26
收入总计
904.41
支出总计
904.41
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
类、款、项
204
公共安全支出
788.62
788.62
20405
法院
2040501
行政运行
449.44
2040502
一般行政管理事务
249.88
2040504
案件审判
39.30
2040505
案件执行
50.00
210
医疗卫生与计划生育支出
19.20
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
32.97
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
849.01
529.07
319.94
796.98
477.04
796.98
449.65
308.04
27.39
280.64
医疗卫生与计划生育支出
0.00
医疗保障
行政单位医疗
32.83
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
17
二、政府性基金预算财政拨款
18
19
20
21
六、社会保障和就业支出
222
七、医疗卫生与计划生育支出
23
8
八、住房保障支出
24
9
……
25
10
26
11
27
12
28
849.01
年初财政拨款结转和结余
13
63.62
年末结转和结余
39
55.40
14
30
15
31
16
32
一般公共预算支出决算表
319.94
280.64
一般公共预算基本支出决算表
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
529.07
461.19
67.88
工资福利支出
391.16
基本工资
123.70
津贴补贴
142.15
奖金
72.59
其他社会保障缴费
38.53
绩效工资
其他工资福利支出
14.19
商品和服务支出
办公费
4.40
手续费
0.08
邮电费
0.74
物业管理费
1.62
差旅费
6.56
维修（护）费
15.37
培训费
0.18
劳务费
1.83
工会经费
4.07
公务车运行维护费
5.98
其他交通费用
22.69
其他商品和服务支出
4.37
印刷费
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
70.03
离休费
退休费
27.91
生活补助
1.59
住房公积金
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
7.70
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
28.60
5.98
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
备注：
人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计904.41万元。
比2015年收入总计776.90万元增加127.51万元，增加幅度16.41%。
1．财政拨款收入840.79万。
为自治区本级财政当年拨付的资金。
比2015年财政拨款收入755.3万元增加收入85.49万元，增加收入幅度11.31%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．上年结转和结余63.62万元。
（二）支出总计904.41万元，比2015年支出总计776.9万元增加127.51万元，上涨16.41%。
包括：
1．一般公共服务（类）796.98万元：
主要用于法院行政运行、案件审。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）19.20万元：
主要用于按照国家规定向职工提供的医疗保障的支出。
3．住房保障支出（类）32.83万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余55.40万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
法院2016年度一般公共预算支出849.01万元，其中：
基本支出529.07万元，项目支出319.94万元。
行政运行：
449.65万元；
一般行政管理事务：
308.04万元；
案件审判：
39.30万元；
行政单位医疗19.20万元；
住房公积金32.83万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况：
没有。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出529.07万元，其中：
人员经费461.19万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴……；
公用经费67.88万元，主要包括：
办公费、印刷费……；
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置决算0万元，公务用车运行维护费支出决算5.98万元；
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排法院（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出5.98万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。
公务用车运行支出5.98万元。
主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，法院公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费支出0万元。
国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）2016年“三公”经费预算数为28.6万元，其中：
公务用车运行费为28.6万元。
比2015年三公经费31.6万元减少支出9%，因公出国（境）支出决算0万元，其中公务车运行支出5.98万元，比2015年车辆运行费29.8万元，减少支出23.82万元，下降幅度79%，减少支出的原因是；
公务车改革。
减少公务车辆运行费用的开支，公务接待费支出持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出67.88万元，比2015年增加23.66万元，增长53.51%。
主要原因是：
由于设施陈旧，维修（护）费用增加15.36万元和其他交通费用增加22.69万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额123.59万元。
政府采购货物支出123.59万元
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：
一般公务用车3辆，执法执勤用车7，其他用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、部门支出执行情况。
2016年区财政局给我院整体支出年初下达预算整体支出金额496.15万元，其中人员经费388.15万元，公用经费25.20万元，项目支出82.80万元。
2016年支出合计607.12万元：
人员经费支出461.13万元；
公用经费支出45.37万元；
办案业务经费支出73.82万元；
改造升级网络线路、电话线路经费支出24.23万元；
人民陪审员经费支出2.57万元。
我院充分运用有限的资金，按时保质做好铁山港区人民法院履行宪法和法律赋予的职责，审理属于铁山港区人民法院管辖的刑事、民商事、行政、执行等案件。
2、部门整体支出绩效评价情况。
我院在预算编制及分配、预算执行、预算管理、资产管理中能严格按照相关规定执行。
按规定编制项目支出预算，编制项目支出细化到功能分类科目项级，编制项目支出细化到经济分类科目款级。
我单位资金使用严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合部门预算批复的用途，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我院狠抓执法办案第一要务，全办维护社会公平正义。
全年共受理各类刑事案件122件，审结105件，结案率86%；
受理民商事案件512件，审结441件，结案率86%；
受理行政案件1件，审结1件，结案率100%；
受理执行案件221件，审结167件，结案率76%；
有效震慑了危害群众安全感的犯罪行为，依法严厉打击各类破坏经济秩序、危害民生安全的犯罪行为，有效、平等、公正维护人民群众的合法权益，为促进港区经济社会发展做出了积极贡献。
我院坚持问题为导向，践行司法为民保障民生。
健全便民诉讼服务机制。
完善诉讼服务中心硬件设施，开始升级改造新诉讼服务中心，开展网上立案，为当事人提供“一站式”服务。
当天立案率达99%，有效改变“立案难”问题。
强化司法保障机制。
依托“妇女儿童维权岗”，强化妇女儿童维权“绿色通道”，采取“快立、快审、快结、快执”方式妥善审理各类涉及妇女儿童案件。
联合区司法局建立联动机制，设立“青少年法制教育基地”，进一步加强审判工作与社区矫正工作的衔接配合。
创新特色司法服务举措。
成立“铁山港区青年宣讲团”，在中石化北海炼化公司设立“法律服务工作站”，在辖区三所中小学设立校园“青少年教育示范基地”。
扎实推进精准扶贫工作。
给挂点村火甲村委和扶贫重点村莲塘村扶贫资金，对40余户贫困家庭扶贫帮助。
完善涉诉信访机制。
全面推行远程视频接访、网上信访制度，及时回应群众诉求，群众满意度不断提升。
我院积极推动信息化建设，助推司法公开公正。
努力推进网上办案，把信息化建设和应用列为一把手工程，全面推进审判体系和审判能力现代化。
法院联网的网上办案办公内部系统实现案件信息全覆盖，办案流程节点100%监控，可自动生成各类办案考核指标；
建成高清科技法庭4个，98%案件庭审实现同步录音录像、全程留痕。
通过门户网站，电子滚动屏幕、电子触摸屏等平台，将办案流程信息、裁判文书向当事人和社会公开，提供查询服务。
全年裁判文书上网475份，宜上网裁判文书的上网率达100%。
加强门户网站长效机制建设，开辟审务公开、裁判文书公开等专栏，通过加大“裁判文书上网”、“网络直播庭审”等措施，深入践行“阳光司法”，进一步增强司法透明度，促进司法公正。
我院重视队伍建设，扎实开展学习教育，切实提高履职能力。
开展法官、人民陪审员等系列培训班30次，培训干警300余人次，学习交流63人次。
通过学习教育，在队伍形成人人争做合格党员，争做合格法官的浓厚氛围。
通过对人民陪审员的培训，提高人民陪审员在陪审种类案件时的法律适用能力，充分发挥人民陪审员的作用。
我院在职责履行按质按量完成，“投入”、“过程”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好，为经济、社会等方面带来了重大影响赢得了社会公众和服务对象的信任。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结
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