08采购及供应商控制程序1docWord文档下载推荐.docx

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4.5主管副总负责批准采购计划。

4.6总经理负责批准合格供应名单和临时供应商。

5程序

5.1作业流程：

流程权责部门

供应商调查采购部

首件评估申请采购部

样品鉴定工程部

供应商评估厂长

核准总经理

列入合格供应商采购部

下订单进行交易采购部

来料检验品管部

定期考核采购部

从合格供应商目录中取消采购部

5.2首件评估申请

5.2.1采购部应详细调查该厂商资料，将调查结果记录于《供应商基本情况调查表》后就价

格及交易条件初步谈判。

（供应商提交的营业执照、组织机构代码证复印件，自我声

明及有关数据的测试报告或其等效文件）。

5.2.2需提供样件的，由采购部需填写《首件评估申请表》，说明引进第一供应商或第二次

开发理由，经部门主管核准后将样品及相关文件交工程部进行评估作业。

5.2.3评估厂商的申请由采购部统一登记管制，采购部应跟催评估的执行情况，使评估及时

有效进行。

5.2.4样品试作与鉴定

5.2.4.1样品试作完成后，测试者应将结论记于《首件评估申请表》上,《测试报告》由技

术部保存。

5.2.4.2样品鉴定合格者,采购部应找厂商正式议价,以确认大量采购之交易条件及价格。

5.2.4.3原则上每种规格物料均要取样试作。

5.3评估实施

5.3.1供应商能力的调查

评估委员会对供应商能力进行初步调查，以了解供应商的基本情况，包括：

1）供应商基本的生产设备、检测设备、信誉1分

2）供应商质量体系是否通过认证1分

3）所购原材料的价格等2分

5.3.2样品评价

见5.2的相关要求3分

5.3.3供应商能力/质量体系现场评价2分

1）对珠三角当地需要评估且有条件进行者,由采购部组织工程部和品管部到供应商现场进行稽查。

并把调查结论回馈给供应商，要求供应商对调查发现的问题点回复纠

正改善措施报告,必要时要求供应商填写在我方规定的表单上。

2）对珠三角之外的供应商及其他特殊情况（如订购量较少的供应商等）,厂长判定是否需现场评估。

并根据其实际交货情况（包括品质、交期及服务配合情况）进行监督，

对在检查中发现的严重问题点发出纠正改善措施报告，要求其改善；

要求制造性质

的供应商提供其相关的质量管理体系文件。

5.3.4供应商以往业绩评价1分

对与本公司有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交货

合格率、供货是否及时等对其进行评价。

5.3.5供应商评估满分为10分,结论判别标准如下：

5.3.6采购部基于样品试作鉴定及供应商评估结果，签署本单位意见于《供应商基本情况调查表》

中，呈厂长审核，总经理核准后列为合格供应商。

评估报告由采购部存档。

5.3.7采购部根据评估结果，将合格供应商例如《合格供应商名录》，共采购时选择采用。

5.3.8《合格供应商名录》由采购部经理批准。

《合格供应商名录》应根据各供应商动态适时进

行修订。

5.4合格供应商的控制

5.4.1年度考核

a）采购部主持，品管部协助。

b）考核方面：

质量、交期、价格、配合度

c）年度考核时间：

在每年12月份

d）年度考核项目及比分：

1）质量：

4分由品管部考核

得分计算：

得分=4×

批次合格率；

2）价格：

3分由采购部考核

根据市场上平均参考价，结合本公司与供应商行业的标准定出标准价格的得2分；

高于标准价格扣1分；

低于标准价格加1分；

3）交货期：

2分由采购部考核

得分=2×

准时交货率

逾期率=逾期总批数÷

交货总批数

4）配合度：

1分由品管部、采购部考核

不配合公司的工作每次扣0.2分；

不准时确认订单回传每次扣0.2分；

e）考核等级及奖惩：

得分为8.5分以上的，属A级，为优秀供应商，可加大采购量；

得分为7-8.4分的，属B级，为合格供应商，可正常采购；

得分为6-6.9分的，属C级，为合格供应商，可减量采购；

得分为5.9分以下的，属D级，为不合格供应商，并予以淘汰。

采购部将考核成绩登记在《供应商考核表》内，并纳入供应商档案。

5.4.2供应商的产品第一次出现不合格时，由品管部以《供应商异常产品报告》的形式要求

其改进。

如改进无效果，采购部取消其合格供应商资格。

5.4.3采购部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括《供应商基本情况调查表》、《供应

商考核表》、《首件评估申请表》、《合格供应商名录》等有关的证实资料。

5.4.4对于关键性材料及配件（如用于保险柜钢板、密码锁等）一般不予淘汰及更换，如因此

类供应商确实无法满足我司的成本、质量及交期的要求时，必须按照《产品变更控制

程序》，填写《CCC认证产品变更申请书》向CCC认证机构申请变更，申请通过后才能

更换。

5.5采购

5.5.1主要原材料（五金、喷涂、塑料、包装等原材料）

5.5.1.1采购员根据订单要求和库存情况编制《采购申请计划》，经采购部经理审核，主

管副总批准后，方可编制《采购订单》进行采购活动。

5.5.1.2采购的材料到达后，仓管员验证采购单和来料的符合性。

5.5.1.3仓管员及时通知品管部进行来料检验，经检验合格后仓管员才能接收入库。

5.5.2零星件

5.5.2.1由使用部门提出《采购申请计划》，经采购部经理批准后，方可进行采购活动。

5.5.2.2仓管员依据《采购申请计划》接收采购回的材料，通知使用部门验收合格后，

入库分类放置，并进行正确标识。

5.6总经理有权批准所有采购订单及临时供应商名单。

5.7品管部建立并保存合格供应商产品质量记录，作为以后评估的依据。

5.8采购活动资料，由采购部经理收集、管理和保存。

5.9仓管负责人提供物料库存数据给采购部经理作为编制物料采购订单的依据。

5.10供应商提供产品发生的质量问题应予以记录，由采购部经理以适当方式知会供应商，

责其在限定时间内提出并完成纠正和预防措施。

5.11供应商的纠正和预防措施结果跟踪、监督、验证由品管部负责人、主管副总完成，采

购部经理、仓管负责人协助完成跟踪、监督、验证活动。

5.12供应商的产品质量标准资料由采购部经理向顾客索取，品管部整理，保存。

5.13采购部经理建立相应合格供应商档案，及时补充、更新所需资料，并整理、保存。

6相关记录/表格

6.1采购订单

6.2采购申请计划

6.3供应商考核表

6.4供应商基本情况调查表

6.5首件评估申请表

6.6合格供应商名录

08年扫黄打非重点：

整合执法资源加强监管-

法制网北京1月17日讯记者朱磊第二十一次全国“扫黄打非”电视电话会议17日在京召开，部署2008年“扫黄打非”工作。

中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长刘云山出席会议并讲话。

他强调，“扫黄打非”工作要认真贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定不移地保护知识产权，坚决打击各种非法出版活动，积极营造良好文化环境和社会风尚，为推动文化大发展大繁荣、促进全面建设小康社会提供有力保障。

刘云山指出，坚持不懈地开展“扫黄打非”，营造良好的社会环境、文化环境和社会风气，是建设社会主义先进文化、巩固马克思主义在意识形态领域指导地位的迫切需要，是加强社会主义法制建设、维护社会主义市场经济秩序的迫切需要，是顺应人民群众强烈愿望、保护青少年身心健康、保护知识产权的迫切需要。

要深刻认识新形势下“扫黄打非”工作的极端重要性和现实紧迫性，进一步增强责任感和使命感，把“扫黄打非”工作深入持久地开展下去。

刘云山强调，当前“扫黄打非”工作要把打击非法出版、侵权盗版、网络淫秽色情活动和查处各类非法报刊作为重点。

各地各部门要按照属地管理和谁主管谁负责的原则，进一步完善上下一体、区域联动、部门互动的工作机制，确保各项任务落到实处。

要加快推进文化市场综合执法改革步伐，进一步整合执法资源，加强日常监管。

要坚持改革创新，把“扫黄打非”工作与群众性精神文明创建活动、城市社区和新农村建设、社会治安综合治理结合起来，不断完善工作机制，拓展工作领域，丰富工作手段，提高工作水平。

会议表彰了2007年“扫黄打非”工作先进集体、先进个人和有功集体、有功个人。

全国“扫黄打非”工作小组成员单位和中央有关部门负责同志出席了会议。

各省、自治区、直辖市党委和政府分管领导及有关部门负责人在分会场参加了会议。