3300亩有机油茶示范基地改扩建项目建设投资可行性论证报告Word文件下载.docx

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户均增收在1500元以上，生产季节季节性用工1000人次，长期管理用工20余人。

1.1.5财务状况：

2012年末单位总资产12912万元，总负债6388万元，资产负债率为49.47%，固定资产总额1618万元，固定资产净值1106万元，流动资产6041万元，实收资本5000万元，所有者权益6525万元，所得税204万元，总收入8921万元，净利润901.3万元，流动比率155%，速动比率78%。

总资产报酬率8.6%,净资

产收益率13.8%，应收账款1141万元。

2013年末单位总资产16779万元，总负债6787万元，资产负债率为40.45%，固定资产总额5168万元，固定资产净值4391万元，流动资产8619万元，实收资本5000万元，所有者权益9992万元，所得税65万元，总收入12637万元，净利润3467万元，流动比率280%，速动比率95%，总资产报酬率23.7%,净资产收益率34.7%，应收账款2905万元。

1.2项目建设方案：

1.2.1项目名称和项目负责人：

3300亩有机油茶示范基地改扩建项目。

项目负责人：

黄长安，项目承担单位法人代表。

1.2.2建设性质、建设地点及期限

建设性质：

改扩建

建设地点：

绩溪县临溪镇上游村和板桥头乡尚田村

建设期：

项目建设期1年，2015年1月—2015年12月。

1.2.3项目主要建设内容及规模：

项目建设规模3300亩，有机油茶示范基地3300亩抚育管理，原有规模：

临溪上游1000亩，成活率80%；

板桥尚田2300亩，成活率30%。

增量规模：

新增机耕道5000m，手推作业道10000米；

购置抽水机5台，修建蓄水池4个；

电动喷雾器20台；

高压喷雾机5台；

购入补植苗木16万株。

1.2.4土建工程：

生产作业道10000米；

机耕路5公里。

1.3投资规模及资金来源

公司在2012-2014年已经投资1200余万元完成项目的基地建设，包括苗木、基肥、山场整理、种植用工等费用。

此次项目改扩建新增投资280万元，主要用于基础设施建设、油茶抚育、技术培训等；

其中申请2015年国家农业综合开发一般产业化项目补助资金100万元，占35.71%；

省配套补助资金40万元，占14.29%；

自等资金140万元，占项目总投资的50%。

1.4项目效益

（1）经济效益分析：

经测算项目建成达产后年销售收入701.25万元（每亩产0.25吨，8500元/吨）。

项目年实现净利润达151.54万元。

（2）社会效益评价指标

项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业，增加项目区和项目区周围农民收入。

同时通过项目建设，也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平，并从中学到林业经营管理实用技术。

项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。

项目基本建设投资1200余万元，将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用，基础设施建设等方面。

项目建设有利于促进进当地经济林产业发展，项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训及新技术、新品种

的广泛应用，增强农民科技生产技能，提高林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。

（3）生态效益评价指标

本项目通过改造荒山、疏林地和低产地，适地种植适用品种经济林木，使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。

在造林过程中严格按照标准化生产技术要求，采取带状或块状整地造林的方式，保留山顶、山脊的植被带，营造块状混交林，在幼林抚育管理过程中，在林中设立保水带，人工增加水保措施，不对生态环境造成影响。

在病虫害防治、施肥等环节，按照绿色食品、有机食品生产技术标准，严格生产规程，确保产品品质，不对环境造成负面影响。

1.5可行性研究报告编制的依据和原则

1.5.1可行性研究报先编制的依据

——2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；

——国家林业局《国家林业局关于发展油茶产业意见》（[2006]274号）；

——国家林业局《全国油茶产业发展规划》（2009-2020）；

——国家林业局《油茶有机化栽培技术规程》（标准号DB34/T1820-2013）；

——安徽省人民政府办公厅《关于加快油茶产业发展的意见》（皖政办[2009]125）

——安徽省林业厅《安徽省油茶种苗质量和使用管理办法（试行）》（林种[2009]83号）

——安徽省林业厅《安徽省油茶良种繁育技术要领（试行）》（林种[2009]61号）

——安徽省林业厅《安徽省油茶良种繁育推广实施方案》（2009.5）

——安徽省油茶造林技术标准（征求意见稿）2009.6

——《绩溪县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要与2020年远

景展望》;

——绩溪县政府提出《关于加快油茶产业发展的意见》（2010.8）。

1.5.2可行性研究报告编制的原则

（1）加强资源的生态保护，扩大开发利用的原则；

（2）尊重科学规律，坚持适地适树的原则；

（3）用地制宜，统筹规划，突出重点的原则；

（4）增加资源总量与提高森林质量并举的原则；

（5）适地适树、多种经营的原则。

1.6主要技术经济指标

1.6.1营造林技术经济指标

（1）劳动力价格：

80元/工日

（2）种苗价格：

2.5元/株

（3）栽植密度：

110株/亩

1.6.2基础设施及附属工程技术经济指标

（1）手推作业道：

10元/m；

（2）机耕路建设：

140000元/km；

（3）排灌系统：

30000元/套；

（4）电动喷雾机：

500元/台；

（5）高压喷雾机：

4000元/台。

1.6.3经济分析评价指标

（1）建设期：

1年

（2）产品生产与销售

Ⅰ产品销售价格：

干油茶籽8500元/吨，达产后年销售收入701.25

万元。

Ⅱ生产成本：

油茶手摘340元/吨（按折干籽计），果处理250元/吨，运输费80元/吨，抚育管理费360元/亩/年，肥料250元/亩/年（经营期），生产管理费按销售收入的1%计；

销售税费：

产品免征增值税，企业所得税按25%计算。

达成后年销售收入701.25万元。

1.7综合评价

项目建设符合我国当前林业产业政策，项目区土地资源、劳动力资源丰富，绩溪县是茶叶产业大县之一，发展油茶资源条件优越；

项目申请单位是省级农业产业化龙头企业，具备栽植、销售、管理等实际生产经验，项目建设能带动大批林农发展油茶种植业，有效提高林农发展油茶经济效益，可以提高项目区森林覆盖率，减少水土流失，增加土壤涵养水源，丰富森林景观多样性。

此外油茶市场需求旺盛，前景广阔。

综上所述，项目建设条件优越，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是切实可行的、必要的，建议相关政府部门给予大力支持。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

油茶是我国特有的木本食用油料林树种，具有较高的食用、药用、材用和生态价值，被誉为“东方橄榄油”，在我国已有2000多年的栽培历史，主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建，浙江、安徽、贵州等省（区）。

充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点，加快油茶产业的发展，对促进我国南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进社会主义新农村建设，维护国家粮食安全，满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义，因此，国家对油茶产业的发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了《国家林业局关于发展油茶产业意见》，2008年9月国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划（2009-2020）》，2008年9月国家林业局在湖南召开了全国油茶产业发展现场会，在会上贾治邦局长做了“解决突出问题，把住关健环节，积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话，他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题，涉及油茶产业布局，种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等，可见，党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。

安徽省油茶适宜分布区，属于国家油茶产业重点发展省份之一，省委省政府对油茶产业发展也非常重视。

2009年11月安徽省人民政府办公厅即印发了《关于加快油茶产业发展的意见》，要求各地采取措施，加快发展油茶资源，推广良种良法，扶持培育油茶龙头企业。

创新油茶产业发展措施，加大扶持力度，同年12月23日至24日，全省油茶产业发展现场会在太湖召开，省长王三运出席会议并讲话，要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义，充分认识我省油茶产业发展现状，进一步增强发展意识，进一步增强机遇意识，进一步增强责任感，确定更高的目标，采取更有力的举措，推进我省油茶产业更好更快地发展。

绩溪县地处皖南山区，自然条件优越，是油茶传统产区，也是安徽省油茶产业发展重点县，2010后8月绩溪县政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》，力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩；

2020年达到10万亩，年产茶油5000吨，培植1家油茶深加工企业，油茶产业年产值达到2.2亿元，进入全省先进行列。

安徽绩溪正泰农业发展有限公司成立于1998年，注册资本5000万元，是一家从事农资、苗木、蚕种、农业机械，现有绿化苗木基地2000余亩，山场10000余亩，是安徽省林业产业化龙头企业，2013年评为安徽省农业产业化省级农业产业化重点龙头企业。

2012年末单位总资产12912万元，总负债6388万元，资产负债率为49.47%，固定资产总额1618万元，总收入8927万元，净利润901.3万元，现有职工60人，其中高级农艺师2人，研究员1人，副研究员2人，高级工程师2人，工程师8人。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是解决食用油料紧缺和耕地不足的重要途径

确保国家粮食安全，是党的“十八大”明确提出的要求。

在粮油需求全球性增长和粮油价格不断上涨的国际环境中，粮油安全成为我国社会稳定和经济发展的重大问题。

长期以来，党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了一系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油供给能力。

但是，随着人口的增长，国际粮油价格的上涨压力不断加大，实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。

目前，进口植物油已占国内市场的大部分，我国已成为世界上最大的食用植物油进口国，也是世界上油料进口大国。

绩溪县地处皖南山区，耕地面积少，食用植物油种植面积有限，难以满足市民生活的实际需要；

而另一方面，绩溪县地处皖南低山丘陵区，丘陵山地面积约占总面积的70%以上，随着城市建设用地和工业用地增多，人均耕地越来越少，但是大多数丘陵山地却多为杂灌林，或生产着小老树，经济效益十分低下，主要原因是山地红壤贫瘠，一般高效农作物不宜种植，相反适宜种植油茶。

因此，发展油茶不但可以缓解绩溪县食用油料紧缺的矛盾，而且可以解决山区耕地不足，油料生产与粮食生产争地的矛盾。

2.2.2是贯彻中央重大决策的重要举措

国家对油茶产业发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了《关于发展油茶产业意见》，2008年国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划（2009-2020》；

2008年9月国务院在湖南召开了全国油茶产业发展现场会。

胡锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副总理多次对油茶产业发展做出重要批示，要求编制发展规划，研究制定相关政策，尽快把油茶产业发展壮大，充分说明中央对发展油茶产业高度重视。

本项目建设是贯彻国家油茶产业发展政策的重要体现。

2.2.3

是促进经济增长，农民增收、推进林权改革的需要

绩溪县山区面积、林农人口比重大，山区经济、林农收入还比较差。

发展油茶可以充分利用现有林地，挖掘山区潜力，为油茶龙头企业提供足够的加工原料，使之成为农民增收创收的经济增长点，加速奔小康步伐，进而有效地促进地方经济的发展，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。

对于农民来讲，获得林木所有权和林地使用权只是第一步，更重要的是能从中获得实实在在的利益。

只有把包括木本粮油在内的林业产业发展起来，农民才有经营山林的积极性，集体林权制度改革的成果才能长久巩固。

2.2.4是改善生态环境的需要

由于耕地面积紧缺，低山丘陵地常被开发耕种农作物，结果导致植被破坏、水地流失、化肥农药污染等加剧，山区自然环境遭受破坏。

油茶属深根系树种，根系发达，生命力强，耐干旱瘠薄，适应性强，颁布广，叶角质，常绿，在保持水土、涵养水源、改善生态环境方面起着不可低估的作用，是山区实现造林绿化的重要树种之一。

因此，发展油茶既可以获得经济效益，又可以改善生态环境，一举两得。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

绩溪县位于安徽省东南部，东依天目山，西靠黄山山脉，为新安江上游，界于北纬29°

57’-30°

20’，东经118°

20’-118°

55’。

绩溪县西北距合肥市300公里，西南距黄山市50公里，东距杭州市160公里，东及东南与宁国市、浙江临安为界，北及东北与旌德相连，西及西北与歙县毗邻，西南与歙县和浙江临安市接壤。

根据“适地适树、适宜品种、集中连片”等原则，合理确定油茶示范基地为绩溪县临溪镇上游村、板桥乡尚田村。

境内多为丘陵地貌，平均海拔300米左右，既有利于油茶树的生长，又有利于项目的基础建设。

3.1.2自然资源状况

（1）气候绩溪县属北亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛、日照充足、四季分明，年平均气候15.9℃，年平均降水1600-1800毫米，全年无霜期240天以上，山区气候明显。

（2）水文绩溪县主河道登源河、扬之河、大源河各长40余公里。

（3）土壤绩溪县土壤共分7个土类、10个亚类、38个土属、73个土种。

红壤为地带性土壤，具过渡性特征，是市内面积最大的土类，面积占全市面积的72.5%，广泛分布于海拔650米以下的低山、丘陵、岗台地带；

石灰（岩）土为发育在石灰岩石上的岩成土壤，占县总面积的13.6%；

水稻土主要集中在海拔200米以下，沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上，水稻土面积的3.8%，黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的2.9%，就土壤肥力而言，土壤有机质含量多属于中等水平。

全磷和速效磷含量较低，全钾含量属于中等偏高水平，速效钾含量属于中等偏低水平。

（4）大气环境根据绩溪县环境保护局2009年全市环境空气质量例行监测结果均值表明：

二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物日平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

Ⅱ级标准，空气质量优良率达到100%。

区域内降水PH值变化范围在5.34至6.65之间，降水PH平均值为5.9，酸雨频率为14%，酸雨量占总降雨量的8%。

满足项目区功能要求。

（5）地形地貌绩溪县属皖南山地丘陵区，地层构造上属江南古陆与南京凹陷过渡带，天目山屹立东南连绵不断，黄山余脉从西延伸入境，北部与宣郞广丘陵区连接，形成南高北低，东部向内腹地倾斜，丘峦起伏，复杂多样的地形地貌。

境内以山地丘陵为主（占总面积84.9%），夹有岗峦，河谷平原和小盆地（占总面积15.1%）。

绩溪县山脉以天目山脉为主，西部属于黄山余脉，千米以上山峰有20座，800-1000米山峰有60座，最高海拔1587米，一般海拔300-500米。

天目山脉位于绩溪县南部的皖浙交界线上，其间分布有崇山峻岭，并向腹地延伸，黄山山脉从歙县、旌德方向入镜，经市境西南部向东南部、东北部延伸至宁国市交界地带。

3.1.3社会经济状况

（1）行政区划与人口绩溪县现有总人口17.69万，其中农业人口14.17万，二0一二年行政区划调整后，全市辖11镇、乡、81个村（居）民委员会，二0一二年全年完成生产总值45亿元左右，比上年增长11%左右；

财政收入突破8亿元，增长10.3%；

固定资产投资70亿元以上，增长25%以上；

社会消费品零售总额17.36亿元，增长16%；

城镇居民人均可支配收入18000元以上，增长15%左右；

农民人均纯收入8278元，增长17%。

（2）交通运输绩溪县基础设施完善，215、217省道纵横交错、黄杭高速公路、皖赣铁路横贯东西，合福高铁正在建设中，距黄山飞机场50公里，离萧山国际机场150公里，道路网络基本形成；

程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。

3.1.4林业生产经营基本情况

绩溪县土地总面积1126平方公里，其中：

农耕地10.3万亩，占总面积的6.55%；

森林面积112.4万亩，森林覆盖率71.5%；

水产养殖面积8550亩。

绩溪出产优质水稻、油菜、茶叶、蚕茧、山野菜、瓜果、蜂蜜及香菇、木耳、山核桃、笋干、籽用瓜蒌、菊花等土特产品。

是联合国绿色产业示范区、国家生态示范区、生态省建设示范县。

3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况

绩溪县现有小型油脂加工企业8家（不含小作坊），其中茶油专业生产企业1家，兼营茶油加工企业1家。

绩溪县全年食用油脂加工量为11000吨，其中茶籽油产量3000吨。

全县油茶籽油设计加工能力为5000吨/年，年需求油茶籽原材料为20000吨，实际可供应能力（含向周边地区采购）为12000吨（其中本县供应量为1120吨），原材料紧缺情况较严重，原材料的供应限制直接影响了本县的油茶经济的产业化、规模化发展。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.3.1有利条件

（1）政策优势油茶是为数不多的生态、经济、社会效益俱佳的树种之一，我国林业正经历着由以木材生产的主向以生态建设为主的历史性转变，在这个转变过程中油茶的优势就愈发显现出来。

当前我国从中央到地方都十分重视油茶生产，油茶已被作为我国主要的木本油料树种进行开发建设，国家林业局为此专门制定了《油茶产业发展规划》。

油茶被列为安徽省目前重点建设的三个树种，皖南山区和大别山区的油茶，江淮平原地区的杨树和皖东丘陵的黄连木之一。

2009年绩溪县人民政府出台《关于加快油茶产业发展的意见》，加大对油茶产业政策扶持力度，县财政每年安排100万元资金作用为油茶产业基金，重点用于油茶新造林改造的奖补贴息，对“企业+基地+农户”的油茶龙头企业造林贷款给予贴息补助。

建设油茶有机栽培示范基地，符合当前绩溪县油茶产业发展政策。

党中央国务院十分重视农业产业化发展，重视农业产业化龙头企业的带动作用，中央和地方各级政府出占了一系列方针政策，扶持农业产业化龙头企业的发展。

绩溪县把油茶产业列为林业产业化支柱产业。

（2）资源优势绩溪县地处亚热带与暖温带的过渡地带，气候温和，雨量适中，光、热、水资源亮足，属于天目山和黄山两大山脉，海拔平均在100-700M，油茶生长环境十分优越，全县发展油茶的土地资源丰富。

全县山林面积占总面积的70%以上。

（3）市场优势我国年食用植物油目前约为10公斤，低于世界平均水平的15公斤，更远低于发达国家的25公斤。

全国食用植物油60%靠进口，而国内油料播种面积增长变缓甚至萎缩的趋势，国内食用油缺口将逐渐加大，随着人民生活水平的提高，对绿色、健康植物油需求量将大量增加，价格也将不断攀升，茶油因其所具备的特殊保健功能而愈受到人们的青睐，市场价格逐年上涨，精深加工的优质油市场售价达80-100元/公斤，产品供不应求。

（4）科技与基础条件优势安徽绩溪正泰农业发展有限公司于1998年10月成立，注册资本5000万元，公司是省农业产业化龙头企业，公司拥有2000亩绿化苗木基地，山场1万余亩。

公司现有员工60余人，其中高级技术专家8人，大专以上学历技术工人和20人。

公司以安徽农业大学为技术依托，建立产、学、所合作关系，为公司提供技术支持和员工培训。

（5）项目区离县级公路约3公里，离村村通水泥道路约1公里至0.5公里不等；

临溪河、尚田河流经项目所在地。

3.3.2不利因素及解决方案

（1）种苗质量：

种苗质量不佳有可能影响项目实施效果，为避免种苗质量不佳对项目实施效果的影响，油茶苗由县林业局技术人员负责引进适合绩溪县生长的良种油茶种苗。

（2）恶劣气象因素：

恶劣气象因素如久旱或久雨也会导致造林成活率、保存率降低，影响项目成败，为此将采取冬季造林与春季造林相结合，分别在初春时增加栽植工人的办法，缩短栽植时间，错开尾春的多雨、大雨及初夏的干旱时期，使种苗早入地、早扎根、早萌芽，提高种苗栽植成活率。

（3）资金因素：

安徽绩溪正泰农业发展有限公司有机油茶示范基地建设，各种条件已基本成熟，目前最主要的制约因素在于资金的欠缺，除项目承担单位自筹资金外，急需国家政策项目资金的支持。

（4）现有基础情况：

临溪镇上游1000亩油茶基地已经种植2012完成，但是由于干旱成活80%，2013年补植和加强管理，还需要补植和抚育管理，道路修好4000m（其中水毁1000m），修建蓄水池1个；

板桥头乡尚田村，2013年种植2300亩，由于2013年大干旱，成活率极低，2015年需要大量补植和加强抚育管理，道路需要修建，灌溉设备和植保机械购置等。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

（1）现有生产能力估计:

安徽省