C17危险源辨识及评价记录Word文档格式.docx
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三种时态：
过去、现在、将来；
三种状态：
正常、异常、紧急。
3.5.2评价的方法
a）采用定量计算法：
即D=L×
E×
C
D：
风险值；
L：
发生事故的可能性；
E：
暴露于危险环境的频繁程度；
C：
发生事故产生的后果。
b）具体分值可见下表
表1
发生事故的可能性（用L值表示）
分值数
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.1
实际不可能
表2
暴露于危害因素的频繁程度（用E值表示）
频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
表3
发生事故的后果（用C值表示）
可能出现的结果
100
大灾难
或很多人死亡
50
灾难
或数人死亡
15
非常严重
或一人死亡
7
严重
或重伤
重大
或伤残
引人注目
或不利于基本安全、卫生要求
3.5.3危险等级的划分
用上述三个值的乘积来表示作业条件的危险性（用D值表示）
级别
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅳ级
Ⅴ级
D值
﹤20
≥20～70
≥70～160
≥160～320
≥320
危险程度
稍有危险
可以接受
一般危险
必须注意
显著危险
需要整改
高度危险
需立即整改
极其危险
停止作业
3.5.4综合管理部负责组织各部门/单位对危害因素进行评价，确定其风险大小和可允许的程度，填写《危害因素辨识与风险评价表》。
3.5.5重大危害因素的确定
a）当D≥70时，确定为重大危害因素。
b）各部门/单位重大危害因素确定后，由公司安全员汇总、填写《重大危害因素清单》，经管理者代表审批后，下发各部门/单位。
3.6风险的控制
3.6.1综合管理部负责组织各部门/单位对本部门/单位的重大危害因素、重大危害因素有针对性地制定切实有效的控制措施，从而取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进的目的。
3.6.2控制措施可采取：
a）对于Ⅰ级、Ⅱ级风险控制的措施：
采用现有管理制度，如：
《安全操作规程》等现有程序、培训等方式进行控制，但还要不断地监视，以防其风险变大。
b）对于Ⅲ级及Ⅲ级以上风险控制措施为：
制定《健康、安全目标、指标及管理方案》来消除或控制风险，降低其危险程度。
公司的目标、指标和管理方案由综合管理部负责组织制定，管理者代表批准后，下发到各相关部门/单位。
c）各部门/单位根据本部门/单位的Ⅲ级及Ⅲ级以上风险和公司的目标、指标、管理方案，制定本部门/单位的《健康、安全目标、指标及管理方案》。
3.7风险因素的更新和持续改进
3.7.1当发生下列情况时，要及时进行风险评价，重新识别、评价风险因素，并对《危害因素辨识与风险评价表》、《重大危害因素清单》进行更新，必要时重新识别。
a）相关法律、法规的变更（包括颁发、修改、代替、废止等情况）；
b）新设备、新工艺、新材料的使用；
c）发生重大的职业健康安全事故；
d）操作有变化或工艺改变；
e）有因事故、事件或其他来源的新认识理解；
f）各部门的职业健康安全目标、指标完成后；
g）相关方的要求。
3.7.2综合管理部定期组织各部门/单位进行危害因素辨识、风险评价工作并予以更新。
3.7.3综合管理部确认重大危害因素、重大危险源有变化时，应及时更新《重大危害因素清单》，并及时发放到原清单持有人。
3.8危害因素辨识、风险评价的结果作为公司目标、指标和管理方案的信息输入。
重大危害因素、重大危险源控制情况由综合管理部收集并提交管理评审。
3.9综合管理部对危害因素辨识、评价、控制、更新和管理进行监督检查，确保其有效实施。
4相关记录
4.1危害因素辨识与风险评价表
4.2重大危害因素清单
4.3健康、安全目标、指标及管理方案
内蒙古寅岗建设集团有限公司
2018年4月5日
危险源辨识评价一览表
（2018年清单）
企业名称：
内蒙古寅岗建设集团有限公司
项目名称：
万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段
组长：
郭志轩
第季度
评价时间：
单位/部门：
万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段
序号
生产服务活动/过程
危险源
状况
时态
状态
可能导致的风险
风险级别评价
是否重大危险危害
控制措施
可能性
L
频率
E
后果
危险等级
D=L*E*C
一、三通一平
场地平整
机械伤害
受控
现在
正常
否
加强车辆指挥
电危害（原有线路）
触电
增强安全意识，严格交底制度
临时设施
电危害（现场）
采用两级漏电保护
4
电危害（电焊）
采用防触电保护器
二、基础工程
5
现场勘察
周围环境电危险
触电
作业前，对设备进行检查，遵守操作规程
沟、孔、洞原有现状坍塌
坍塌坠落伤人
40
是
采取应急处理方案
易燃、易爆物质
爆炸
发现后报有关部门处理
8
现场降水
电伤害
采取漏电保护，绝缘保护，专人操作
9
防护缺陷
孔洞坠落
设警告标志交底检查
土方开挖
机械伤害
划出安全操作区，设专人指挥
11
坠落
基坑周围设防护栏，挂安全网
12
基坑
运动物危害（岩石滑动）
异常
土方坍塌
按规定放坡，保证护坡质量
万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段
13
电源流动箱加保护器，电焊机按规定设置
14
操作失误
按设备操作规程操作，加强管理
沟槽开挖
运动物危害
放坡按规定，支撑可靠
16
坠落
加护栏安全网、警告标志
17
选用低压电源，220V以上按规程固定设置
18
垫层施工
电伤害（机械）
绝缘可靠按规程使用
19
起重伤害
由专业人员操作
20
钢筋工程
吊运、挤压、碰撞
碰撞挤压伤人
交叉作业按规程交底进行
21
违章作业
高处坠物
配戴好个人防护品
22
基础混凝土浇筑
机械用电不符合规程
用电按规程设置防护
23
钢筋绑扎
设施缺陷
高空坠落
按规定加强检查验收
24
钢筋加工
强化意识管理教育，班前教育
25
电危险
设备设施配置符合规程，做好保护绝缘
万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段
26
运输存放
其他伤害
搭设专用防护架，码放合理
27
吊运
操作不规范
物体打击
挤压碰撞
遵守操作规程，塔吊信号操作一致
28
信号缺陷
采用信号专用工具
29
绑扎
交叉作业
增强自我保护意识
30
钢筋焊接
灼烫的高温物体伤害
灼伤
焊工防护用品齐备
31
电磁辐射
化学性灼伤
发放防护面罩
32
有毒气体
中毒
保证通风良好
33
搅拌
电危害
紧急
采用漏电保护
34
噪声
听力损伤
封闭，选用低噪音设备
35
粉尘
气肺病
安装降尘设施
36
运输
车辆伤害
加强车辆管理指挥
37
交底，信号操作一致
38
机械危害
39
增强安全意识
浇注
漏电保护装置齐全
41
加强防护设施验收
42
“四口”
防护
高处坠落
43
标志缺陷
悬挂警告标志
44
设施到位，加强管理
45
临边防护
按规定防护，设施到位，加强管理
46
按规定设置标识和警告色
47
加强管理，班前教育
48
安全网
搭拆
持证上岗，加强检查验收
49
加强管理，班前教育，交底
电工作业
持证上岗
51
使用防护用品
52
电气焊
明火
火灾、爆炸
配备防火器材，禁火
53
高温物质造成烧伤
眼睛、皮肤灼伤
设警示标志，配备防护用品
54
弧光
眼伤害
配备防护眼罩
55
设有漏电保护装置，检查维修
56
架子管码放
架子管倒塌
人员伤亡
分规格、按规定高度整齐码放，垫木支撑
57
木材码放
木材坍塌
人员伤亡、财产损失
分区限高码放
58
木材遇明火
火灾损失、人员伤亡
设置消防器材，制定应急预案
59
钢材的码放
钢材的坍塌
人员伤亡
垫木坚固、结实，基础平整，按规定码放整齐
60
砂石的码放
搅拌站砂石
挡墙坚固，堆放适时
61
材料库
货架放置
货架倒塌、人员伤亡
地面夯实平整，摆放整齐均匀，货架坚固
62
电源漏电
火灾
制定应急预案，配备消防器材
63
氧气、乙炔瓶
遇明火
配备消防器材，分专区、分空瓶、重瓶码放
64
暴晒、撞击
在采购合同中对相关方提出运输要求
65
易燃易爆品的运输
保护不当、遗洒
66
易燃易爆品的装卸
人员伤亡、财产损失
班前操作交底中注明搬运要求
67
要求相关方按规定操作
三、机械设备
68
机械设备的装卸车
起重设备设施缺陷
人员伤亡、物的损害
做好班前检查，禁止带故障作业
69
钢丝绳断裂
物体坠落、打击、人员伤亡
定期检查、更换，使用合格钢丝绳
70
指挥失误、信号不当
定期加强安全教育
71
机械设备的运输
车辆伤害
加强交通安全教育
72
机械设备的拆装
73
74
定期加强教育
75
组装零件的坠落
物体打击、人员伤害
物体绑扎牢固
76
操作人员失误
高处坠物、人员伤害
操作人员要系安全带
77
电源接线漏电
使用合格电器产品，电工持证上岗
78
塔吊顶升、锚固错误操作
对操作人员班前教育和安全交底
79
设备自身缺陷
机毁人亡
加强检查，禁止带故障
80
机械设备的调试
各种限位失灵
设备倾翻、人员伤亡
按规定要求调试，达到灵敏可靠
81
试运行，误操作
升级会员 