中新村食用菌产业基地扩建项目可行性报告Word格式文档下载.docx

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33米，采用钢结构保温笨板；

用于二、三级菌种及成品菌袋的发酵、生产及临时储藏；

c、硬化路2公里，宽5米；

d、深水井100眼，深度为6米，管径1米；

e、流转土地800亩。

（2）设备购置

菌种制作厂房设备：

ZDX-B型双机装袋生产线1台；

高压灭菌锅1台；

灭菌箱18个；

菌棒30万个；

传送带3条；

插车2台；

轨道跑车1台；

菌筐30套；

2L-928型号上料铲车2台；

2吨锅炉1台；

其它设备。

第二章资金筹措

一、估算依据

本项目投资的主要依据有：

1、黑建经字[2000]第7号，即《黑龙江省建设工程（概）预算定额》；

2、黑建经字[2000]第10号，即《黑龙江省建筑安装工程费用定额》；

3、建筑工程参照2009、2010年牡丹江地区同类建筑实际决算价格。

4、建筑材料参考牡丹江地区2009、2010年市场价格，材料运杂按黑龙省公路定额进行编制；

5、设备投资是通过市场调查和向生产厂家及经销商询价得到价格资料。

6、工程式建设其它费用是按国家和地方政府部门有关规定计取。

二、资金筹措

（一）资金来源

穆棱市食用菌产业基地扩建项目计划投资540万元。

其中：

申请试点县（市）补助资金300万元；

地方配套资金240万元。

地方配套资金由以下构成：

1、整合部门专项资金110万元。

（1）农田水利重点市（县）资金60万元；

（2）新农村建设资金50万元；

2、农民以土地形式投入50万元；

3、农民出资出劳40万元；

4、地方财政投入40万元。

5、申请试点县（市）补助资金300万元，其中：

（1）建80栋滑子蘑（双孢蘑）温室大棚，投资136.2万元；

（2）建设菌种制作厂房及购置设备，总投资119.8万元；

三、投资估算

本项目投资估算540万元，其中：

土建工程投资441.5万元；

菌种制作厂设备购置投资77.3万元；

项目建设其它费用21.2万元。

（一）土建工程投资441.5万元

1、80栋滑子蘑（双孢菇）温室大棚（400平方米/栋、80元/平方），投资256万元；

2、菌种制作厂房500平方米，15米×

33米（850元/平方米），投资42.5万元；

3、硬化路2公里，宽5米，投资50万元；

4、深水井100眼，深度为6米，管径1米，（4300元/眼），投资43万元；

5、土地流转资金50万元。

（二）菌种制作厂设备投资77.3万元，其中：

（1）ZDX-B型双机装袋生产线1台，投资3.5万元；

（2）高压灭菌锅1台，投资12万元；

（3）灭菌箱18台，投资5.4万元；

（4）菌棒30万个，投资4.5万元；

（5）传送带3条，投资5.5万元；

（6）插车2台，投资10.8万元；

（7）轨道跑车1台，投资1.8万元；

（8）菌筐30套，投资5.4万元；

（9）2L-928型号上料铲车2台，投资12万元；

（10）2吨锅炉1台，投资10.4万元；

（11）其它设备，投资6万元。

（三）项目建设其它费用投资21.2万元，其中：

（1）实施方案编制费投资2万元；

（2）建设单位管理费投资6万元；

（3）项目初步设计费投资3.2万元；

（4）项目监理费投资5万元；

（5）项目招标费投资5万元；

第三章项目建设必要性

一、项目建设的必要性

1、能够有效地提高农业抗风险能力。

穆棱市地处黑龙江省东南部，地形复杂，春季易干旱，生态条件差，农业抗风险能力不足，制约着农业的发展。

因此，通过食用菌产业化项目的实施，充分利用闲置的房屋、厂房、荒地、棚室等条件发展食用菌生产，建立适合边境省数民族食用菌产业开发链条，以专业合作社为龙头，以基地为依托，大力推广先进技术，发展栽培户，形成产、供、销体系，能有效地调整目前的经济结构，降低农业风险程度。

2、能够促进农村富余劳动力转移，减轻城镇就业压力。

穆棱市农村各类劳动力近21万余人，其中有近三分之一的还不富裕。

发展食用菌生产既可以使一些富余的农村劳动力从土地上解放出来，又可以减轻城镇就业压力，使农民贫困人口早日脱贫致富，促进社会稳定、和谐发展。

3、能够在较短时间内使项目区农民快速脱贫致富。

食用菌产业技术流程要求简便，生产环节容易掌握，市场风险小，投资回报率高，特别适合贫困农快速脱贫。

4、能够较好地利用农业生产废料，变废为宝。

食用菌以木屑、农作物秸杆、畜禽粪便为原料，经菌化分解转化获得产品。

穆棱市是一个的农业市，有丰富的玉米芯、作物秸杆和畜禽粪便等资源。

玉米芯、作物秸杆基本上被焚烧掉，造成极大的浪费。

因此，通过发展食用菌生产，可以转化玉米芯、作物秸杆和畜禽粪便等农业生产废料，变废为宝，增加农民收入。

生产后的菌渣是优质的有机肥，用于还田可有效的改善土壤结构，增加土壤肥力，从而减少化肥的使用，既可以降低了农业生产成本，又能有效的提高了农产品的品质。

所以食用菌是发展循环经济，有效利用能源的优势产业。

二、项目产业发展形势分析

1、项目发展基本原则

一是坚持政府引导、市场运作的原则。

加强政府在产业发展规划、宏观政策制定、投资环境优化等方面的主导地位，广泛吸纳社会资金，充分调动菌农生产积极性，推动产业快速发展。

二是坚持统筹规划、有序发展的原则。

根据区位、资源等特点，突出特色、因地制宜，制定科学合理的产业发展规划，避免盲目发展、无序竞争。

三是坚持市场导向、效益优先的原则。

以市场需求为出发点，实施严格的成本核算，科学管理，追求效益最大化。

四是坚持科技创新、体制创新的原则。

充分发挥科技在产业发展中的作用，引进先进技术改造传统生产工艺，促进产业健康发展。

五是坚持保护环境、可持续发展的原则。

遵守自然法则，产业发展与环境保护并重，确保产业的可持续发展。

2、项目发展目标

以标准化基地生产、区域特色生产、循环利用生产为主导，食用菌种植规模和产量逐年提高，形成以黑木耳为主，滑子蘑、双孢菇、猴头等为辅的多品种产业结构。

2012年现实食用菌种植规模达到2800万袋，滑子蘑（双孢菇）1400万元袋，黑木耳1400万袋，产量6090吨，产值达到4760万元，食用菌种植户达到600户。

2013年种植规模达到3800万，其中滑子蘑（双孢菇）种植1600万袋，黑木耳种植2200万袋，产量6361吨，产值5610万元。

2014年种植规模达到5000万袋，其中滑子蘑（双孢菇）种植2000万袋，黑木耳种植3000万袋，产量出7985吨，产值日7235万元。

3、项目基地布局

根据食用菌基地产业发展实际，科学规划，合理布局，实施“一园两区两厂”工程。

“一园”即食用菌基地产业园；

“两区”即温室大棚鲜菇种植示范区和地栽黑木耳种植示范区；

“两厂”即菌种制作厂和食用菌产品深加工厂。

4、扶持方式

主要是向项目区投入发展资金，各涉农部门整合项目资金、吸收社会融资、以奖代补以及特殊扶持等方式加以扶持。

第四章项目建成后运行机制

项目采用合作社的运行机制。

合作社可以有效发挥财政资金“国有、民营、民用、周转使用、滚动发展”的作用，也是财政扶贫兴边富民资金运行的创新模式。

一、贫困户参与

贫困户是试点县（市）重点扶持的群体。

如何公平公正公开评选贫困户，使真正的贫困户能够参与到项目中从项目中收益是本项目运行的关键。

我们采取本村村民自愿申请、村“两委”推荐、10户联名推荐等方式，并依据村规民约的相关规定，联合评选出贫困户30户，少数民族20户。

为了能让贫困户和少数民族积极参与合作社的生产过程中，合作社充分考虑到贫困户自筹能力低等因素，采取特困户赠股，贫困户配股形式参加合作社，全村的贫困户产生和管理采取民主测评、群众监督、动态滚动管理方式。

各村建立贫困户档案管理机制。

每年度进行一次群众测评贫困户受益情况，贫困户脱贫后，股份待遇依照合作社章程及村规民约终止。

股金留做合作社资本金。

对因病、灾等情况新产生的贫困户通过群众测评后纳入户管理，享受赠股、配股等待遇。

二、产品销售

销售过程合作社采用在大中城市建立批发零售网点的方式进行。

合作社挑选有一定经验的合作社成员。

经培训后择优分成3个销售组。

分别在哈尔滨、大连建立销售网点，批发兼零售成品。

成品销售价格由合作社统一定价，销售资金统一管理。

三、项目建成后管护机制

项目建成后其资产产权全部属于国有，由市国有资产管理部门负责监管。

合作社必须在保证国有资产保值增值的前提下，组织生产经营和收益分配，同时确保合作社成员一律享有平等的权利义务，让农民真正体会到扶贫政策带来的实惠。

人员定期培训，对管理人员和技术人员的培训，每年利用冬闲时间培训30天，对生产工人的生产技能培训，上岗前集中组织培训，培训合格后方能上岗，上岗后每月组织三次培训，每次培训一天。

培训采取理论与实践相结合的方法。

四、成立食用菌专业合作社

合作社本着菌农自愿参与和重点吸纳贫困户参与的原则。

在村“两委”的指导下，遵照章程，把入社的社员分成5组。

通过民主选举的方式，每组产生1名组长。

再通过差额选举产生5名合作社理事，组成合作社理事会，负责生产、管理、销售、收益分配等全部经济运行活动。

理事会按照章程选举产生理事会会长1名，理事会副会长2名。

会长是合作社的法人，主持合作社的全面工作。

其中一名副会长抓生产经营工作，另一名副会长主抓销售工作。

依照合作社的章程，把群众威望高、能主持正义、有理财经验的人为合作社监事会成员。

监事会成员设5名，主要职责是对合作社工作进行监督。

生产组织和生产定员是项目建成后生产运营的重要环节。

在合作社理事会组织下，对合作成员进行培训。

第五章效益分析与风险评价

一、效益分配

项目建成后，预计年利润546.4万元，合作把利润总额分成三部分：

1、提取利润总额的5%的公积、公益金即27.32万元，作为合作社发展。

2、可分配盈余的60%即311.45万元，留合作社集体积累，主要用于全村的公益事业，改善村民生产生活基本条件。

但所安排项目必须经村民代表一事一议表决才能实施

3、可分配盈余的40%即207.63万元用于股金分红。

二、经济效益分析

1、销售收入

项目达产后年生产滑子蘑（双孢菇）每袋可产0.4公斤鲜菌，共1600吨，黑木耳每袋可产0.035公斤，共140吨。

达产后年销售收入1360万元。

滑子蘑、双孢菇鲜价格2.5元/斤、黑木耳20元/斤

2、总成本费用

根据省内多处食用菌基地生产经验，滑子蘑（双孢菇）平均每袋直接生产的成本费用为1.2元，其中菌种费0.3元/袋、木屑及玉米面费用0.4元/袋、菌棒、绵球及套袋0.1元/袋、人工费用0.2元/袋、其它费用0.2元。

黑木耳平均每成本0.8元，其中其中菌种费0.1元/袋、木屑及玉米面费用0.3元/袋、菌棒、绵球及套袋0.1元/袋、人工费用0.2元/袋、其它费用0.2元。

项目建成达产后，滑子蘑（双孢菇）400万袋，成本共计480万元，黑木耳400万袋，成本共计320万元。

期间费用主要是管理费和销售费用，管理费用按达产期销售收入0.5‰估算为6.8万元，销售费用按达产期销售收入0.5‰估算为6.8万元，期间两项费用总计为13.6万元。

项目达到正常设计能力时，总成本费用为813.6万元。

3、利润

项目建成达产后年销售收入1360万元，总成本费用813.6万元，利润总额546.4万元。

二、财务指标

1、盈利能力分析

根据以上数据计算出财务盈利能力指标为：

项目计算期内平均所得税后利润率35.9%，本项目不需贷款，财务内部收益率35.9%。

2、盈亏平衡分析

以生产能力利用率计算盈亏平衡点，该项目以正常生产年的数据为基础，其计算公式为：

固定成本/（年平均销售收入-年平均可变成本），即本项目达到年种植300万袋滑子蘑（双孢菇），240万袋黑木耳时，项目即可保持盈亏平衡，说明项目风险能力较强。

3、投资回收期2.7年

三、社会效益分析

1、随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，对食品的需求由温饱型的谷物食品、高能量的肉蛋奶变为要求增加具有营养和保健功能的菌物食品，从而使人们的饮食结构更加合理。

食用菌是高蛋白低脂肪食品，一般鲜菇的蛋白质含量是2%-4%，相当于牛奶的蛋白质含量，是蔬菜和水果的4倍和10倍，且氨基酸含量全面，8种必需氨基酸的含量占到了25%-40%；

维生素的含量也很丰富，而且富含能够增强人体免疫力的菌多糖。

所以，发展食用菌生产可以优化人们的膳食结构，增强人的体质和各种免疫力。

2、项目产业化示范辐射带动功能强大，特别是综合效益显著，可以做到一个项目带动一个产业，一个产业带动一片经济，既为农业产业化富民发展开拓了广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机。

在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展。

3、食用菌基地所用的原材料全部是林业、农业生产中的“三剩物”（林木采伐剩余物、桔杆、稻草），以前主要是焚烧或废弃，不但造成了自然资源的严重流失，还导致环境污染，而今把这些废弃物用来生产食用菌，创造良好经济效益，产菌后的培养料用于林果业和稻田有机肥，肥效十分显著，是一个典型的循环经济模式，生态效益好。

四、项目辐射区域及可带动的农户

项目生产过程中由于不与农时抢时间，可解决1000余名的农村剩余劳动力，并可带动周边乡镇的十几个村屯及4个林场约3000户农户加入到食用菌产业生产，其中少数民族户所占比例8%。

相关产品可通过黑龙江省最大的黑木耳批发大市场（东宁县绥阳黑木耳批发市场）和我市的农产品批发大市场等中介环节发往全国各地。

第六章建设期限与实施进度

一、建设期限

黑龙江省穆棱市食用菌产业基地扩建项目建设期限为

1年：

即2012年。

一、项目实施进度

2012年3月，组织专家对项目进行调查研究，论证编制项目实施方案和可行性研究报告。

2012年4月，完成实施方案和可行性研究报告审批工作，并在此基础上，全面勘察，初步设计，编制设备采购计划，进行项目公开招标前期准备工作。

2012年5月---2011年10月，完成项目的公开招标，项目工程式主体工程，设备安装调试，试运营，申请国家验收。

第七章土地、规划、环境保护

一、土地

本项目是下城子镇中新村所属区域内建设，不另外新征用地，项目建设不存在征地工作。

土地使用按国家二轮土地承包政策执行，归农民所有，不存在权属纠纷，另外场区内没有土地被抵押登记。

菌种厂房和菌产品深加工厂房建设用地为村集体建设用地，符合农村“三项目用地”申请标准，按相关报批手续办理。

二、规划

项目建设没有改变本宗用地法定用途，符合《中华人民共和国规划法》要求。

三、环保

食用菌产业化建设项目，是建立在食用菌生产原理基础上的，实用技术产业的链条式开发。

最终目标是生产出健康绿色的食用菌产品。

在整个产业开发过程中，主要是以生物能利用为重点，也就是我们所食用的食用菌产品。

生产中所产生的菌渣，含有动植物容易利用的有机物和矿物质，经过适当加工就可成为优质的饲料或有机肥，对丰富养殖业的饲料种类，增加土壤有机质、培肥地力有积极的作用。

食用菌生产消耗了一部分对农村城镇造成污染的粪肥，并防止了秸秆焚烧对环境造成的污染，是属于生态型的环保产业。

项目区附近无大型建设物，也无场区环境污染，而且食用菌种植本身不产生垃圾，对周围环境不构成影响。

第八章招标方案

为了规范标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和合作社的合法权益，提高经济效益，保证项目的质量，按照《招标投标法》及相关规定进行。

一、招标

（一）招标原则

1、投投标遵循公开、公平、公正和诚信的原则。

2、本项目委托有招投标资质的单位公开进行招标。

3、依法进行招标的项目的招标公告，将通过指定的报刊信息网络或其他媒介发布。

4、招标公告应当载明招标单位的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

5、招标单位及委托单位不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标招标的其他情况。

6、招标设有标底的，标底必须保密。

（二）招标方案

本项目建设投资项目总投资540万元，其中391.5万元土建工程需招标。

招标工程内容详见第二章。

二、投标

1、投标人应当具有承担招标项目的能力。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

3、投标文件的内容必须包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟于完成招标项目等。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人或其他招标人的合法权益。

5、禁止投标人以投标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

6、投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人我以投标或都以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、开标评标和中标

1、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；

开标地点穆棱市下城子镇人民政府。

2、开标过程应当记录，并存档备案。

3、评标委员会的成员应由招标人员的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

4、评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

5、中标人的投标应当符合下列条件：

（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；

但是投标价格于成本的除外。

（3）在确定中标前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判，中标人不能分包此项目。

第九章结论与建议

穆棱市食用菌产业基地扩建项目对振兴市域经济发展，促进边边境少数民族群众脱贫致富具有重要现实意义。

项目资源丰富而优越，建设条件持基本齐全，技术设计方案合理，本项目具有迫切的必要性和充分的可行性。

附图