年产80万平方米实木复合地板项目可行性研究报告.docx
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年产80万平方米实木复合地板项目可行性研究报告
某某木业有限公司
年产80万平方米实木复合地板
项目可行性研究报告
目 录
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
木业有限公司年产80万平方米实木复合地板项目
二、项目承担单位
项目承担单位名称：
木业有限公司
法定代表人：
法定地址：
县镇
联系人：
联系电话：
三、可行性研究报告编制依据
1、国家发改委、住建部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、国家关于鼓励发展高新技术产业政策；
3、国家、江苏省国民经济和社会发展第十二个五年计划；
5、国家、江苏省有关政策、法规、规划；
6、现行有关技术规范、标准；
7、建设单位提供的相关基础资料；
五、可行性研究范围
根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：
1、项目提出的背景及必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模和产品方案；
4、厂址选择和建设条件；
5、公用工程及配套条件；
6、工艺技术方案和设备选择；
7、原辅材料供应；
8、环保与劳动安全；
9、节能与消防；
10、企业组织与劳动定员；
11、投资估算和资金筹措；
12、经济和财务分析。
通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。
五、项目概要
（一）项目建设规模和产品方案
根据产品的市场开拓情况，并结合资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产80万平方米实木复合地板的生产能力，新建设0.4万亩杨树原料基地林。
（二）项目实施地点
本项目建设地点位于**县**镇**木业有限公司院内，利用现有厂区土地，用地性质为工业用地。
（四）原料及动力供应
1、主要原料
项目所需主要原材料为杨木板材，本县可以满足。
桉树面皮、E0胶等，均可在山东临沂等国内市场就近采购。
2、能源供应
水：
厂区内供水，水源为地下水，可满足项目需求。
电：
厂区内计划新建变配电站，配备400kVA变压器一台和相应配电设施，可满足项目要求。
热：
采用自备导热油锅炉，可满足项目需求。
（五）项目主要建设内容
1、主要土建工程
新项目占地面积共计33300平方米，建筑面积共计14060平方米。
2、主要生产及辅助设备
本项目新增锯、预压机、热压机、砂光机、涂胶机、开槽机、UV生产线、变压器、锅炉、吸尘设备等生产及辅助设备共计80台（套）。
（四）投资估算
本项目总投资估算为5000万元，其中固定资产投资总额4000万元，铺底流动资金1000万元。
（五）资金筹措
本项目计划总投资5000万元，其中企业自筹3000万元，银行融资2000万元。
七、可行性报告编制过程
本项目通过采用先进、成熟的生产工艺技术，生产复合木地板，具有较好的市场前景。
本项目的建设，不仅增加企业的经济效益，对促进当地经济的发展等都将起到推动作用，也具有良好的社会效益。
项目确定后，
公司成立了项目小组，认真分析了已有基础资料，并进行了现场察看，提出了工程初步方案，达成共识后，着手指导修改编制本项目可行性研究报告。
在可行性研究报告编制过程中，本着客观、科学、合理、经济的原则，对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨，对主要工程方案进行了调整优化，最终提出可行性研究报告中的方案。
本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算、效益进行分析，力求对项目的必要性、可行性做出客观、科学、公正的论述，为投资决策提供科学依据。
八、简要结论研究
本项目建成投产后，正常年实现销售收入10400万元，实现利税1900万元，其中利润总额1600万元。
项目投资利润率32%，投资利税率36%。
全部投资财务税后内部收益率为28.83%，投资回收期1.6年（含建设期3个月），财务净现值（ic=12%）为8861万元，均高于同行业基准指标。
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为%。
本项目符合国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》现代农业技术-农产品精深加工与现代储运-农林产品及特种资源增值加工技术，国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》林业生物质材料的精深加工与利用-新型木基复合工程材料的生产技术-实体木材的功能改进和深加工技术，《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》林业及生态环境类的人工林、小径木材、竹材、林区剩余物的深度加工及系列产品开发项目技术，符合国家产业政策。
产品技术含量高，生产工艺成熟。
通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，符合建材行业向绿色、环保、节能的高科技方向发展的要求。
综上所述，本项目技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环境、社会效益好。
项目建设是必要、可行的。
第二节主要技术经济指标
主要技术经济指标一览表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
万m2
80
2
总投资
万元
5000
2.1
固定资产投资
万元
4000
2.2
流动资金（铺底）
万元
1000
3
投资指标
3.1
单位产品占用固定资产投资
万㎡/元
0.02
3.2
百万元销售收入占用流动资金
元/百万元元
8.33
4
全厂定员总计
人
200
其中：
工人（含辅助工人）
人
160
工程技术管理人员
人
40
5
全年生产天数
a
330
6
能源动力等消耗
电
万度/a
57.6
水
万m3/a
0.54
煤
吨/a
584
7
本项目占地面积
亩
50
8
年总成本（100%负荷）
万元
7700
9
年销售收入
万元
10400
10
年利润总额
万元
1600
11
年税后利润
万元
1200
12
全员劳动生产率
万元/人·a
60
13
工人实物劳动生产率
m2/人·a
4000
14
投资回收期（税后）
a
1.6
含建设期三个月
15
投资利润率
%
32
16
投资利税率
%
36
17
财务内部收益率（税后）
%
28.83
第二章项目提出背景、建设的必要性及优势
第一节项目提出的背景
近年来，伴随我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国的木地板生产业进入了高速发展时刻。
从来自中国林产工业协会最新的统计数据来看，早在2004年，我国实际木地板产量已达2.57亿㎡，仅次于欧盟，一跃成为世界上名副其实的木地板生产大国。
其中：
强化木地板1.5亿㎡，实木地板7000万㎡，实木复合地板3300万㎡。
木地板产品年创产值已达300多亿人民币。
我国木地板生产业已经成为我国木材产品行业中一支举足轻重的生力军。
如此大量的木地板产品，一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求，另一方面也出口海外如日本、韩国、东南亚、北美、欧洲等诸多国家和地区。
可以说，我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口强国迈进。
在看到近些年我国木地板产业不断取得进步和新的成绩的同时，一些不容回避、忽视，甚至是迫在眉睫需要解决的问题也涌现出来。
首先，从实木地板来看。
实木地板的基料是天然木材，越是高档实木地板，越是需用大量珍贵木材。
我国现在木材资源状况，根本无法满足这一需求，只有依靠东南亚产南洋材、俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲、南美等地所产热带雨林珍贵的阔叶硬木。
但众所周知，由于环保问题以及灾难问题（如火灾、海啸、泥石流等），世界各地木材生产国无一不调整保护本国森林资源政策，禁伐，限伐林木或只允许加工木材产品出口，以提高附加值。
总之，木材资源的紧缺已成为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结。
而且伴随时代进步，消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变，对把大量森林资源铺在脚下的作法已逐渐远离。
强化木地板作为前几年木地板消费的主力军。
克服了实木地板的最大弊端，而又能在色泽、耐用度等方面继承甚至是发扬了实木地板的长处，一度受到了市场的肯定和消费者的欢迎。
强化木地板的基材为中、高密度板。
该板种无须天然林木的支持，速生人工林木材作为原料便可。
该地板耐磨、美观、整齐、易铺装、便于打理保养，而且因其科技含量高，品种多样化，非常受追求时尚和个性化的现代人士的青睐。
但其在发展过程中的诸多困难和障碍也是显而易见的，如国内强化木地板市场始终缺乏一个良好的秩序，企业过多，产品低价竞争激烈；素板供应数量和质量的稳定问题长期以来都是强化木地板再图发展的最大障碍之一。
而且原创的、稳固的、市场权威的知名品牌产品很少，至于能在国际上形成影响的品牌更是微乎其微；研发和创新是强化木地板行业最薄弱环节，专利权已成为我国强化木地板走向欧美发达国家的要害；在国际上，我国强化木地板屡遭反倾销等贸易壁垒；在国内，假冒伪劣产品层出不穷。
总之，强化木地板要实现跨越式的质的发展，必须进行一场资源大整合的彻底革命。
即便如此，强化木地板产品一直存在的脚感生硬、噪音较大的毛病，也常常是令消费者颇感不满又很无奈的一个问题。
当实木地板、强化木地板和实木复合地板在铺装材领域形成“三分天下”的格局以后，便出现了一种明显的变化，那就是占有市场份额最小的实木复合地板市场占有率的增长幅度却是三者之中最快的。
当前二者分别以平均每年7%和10%的速度递增的同时，实木复合地板的产销速度却以每年大于25%的速度递增。
近三年实木复合地板消费增长超过40%，达到了9000万平米的市场消费规模。
由此，人们完全有理由相信，今后几年内，实木复合地板仍将保持高速发展的态势，而且具有更为广阔的发展空间。
第二节项目建设的意义和必要性
一、符合国家的产业政策
本项目符合国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》现代农业技术-农产品精深加工与现代储运-农林产品及特种资源增值加工技术，国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》林业生物质材料的精深加工与利用-新型木基复合工程材料的生产技术-实体木材的功能改进和深加工技术，《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》林业及生态环境类的人工林、小径木材、竹材、林区剩余物的深度加工及系列产品开发项目技术，符合国家产业政策。
产品技术含量高，生产工艺成熟。
通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，符合建材行业向绿色、环保、节能的高科技方向发展的要求。
二、符合行业的发展趋势
实木复合地板与其它木地板相比具有无可比拟的优势，符合行业的发展方向：
1、实木复合地板综合了实木和强化木地板的长处。
其基材是人造胶合板材，上中下木材纵横交错，木材树种软硬搭配，结构参差渗透，可以说最大程度上克服了天然实木和强化木地板所缺乏的内应力变化的自身调节和各向异性缺陷。
实木复合地板的平衡和稳定性能是三种类型的地板中最好的，其变形系数为实木地板的八分之一，且不会轻易受季节干湿度变化而引起变形，因此也比强化木地板更经得起潮湿的考验。
2、实木复合地板表层是优质硬木规格板条镶拼版，芯层是软杂木板条，底层是旋切单板。
软硬木的结合，纵横交错的排列，铺设后增强了地板的弹性，能够产生与天然实木不一样的接触感，脚感尤其舒适，有效克服了强化木地板的触感生硬和噪音的产生。
而且由于其表层使用的是装饰性能颇佳的珍贵材种，因而装饰效果美观、自然，与实木地板的使用效果别无二致。
3、实木复合地板便于铺装，也便于保养打理，特别是在北方，薄型的多层实木复合地板还非常适合于地热房屋的应用。
难能可贵的是，尽管实木复合
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