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八、2017年度蔚县煤炭工业安全管理局预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：

蔚县煤炭工业安全管理局概况

（一）负责贯彻落实国家有关煤炭安全生产的法律法规和煤炭产业政策；

（二）负责县内煤矿安全生产的检查管理工作，及时发现事故隐患，预防和杜绝重大伤亡事故的发生；

（三）负责煤矿技术服务、证照报审、配合上级部门做好复产复工验收等相关工作；

（四）负责原县办国有煤矿、县办国有三公司遗留问题处置等工作；

（五）组织和协助上级有关部门对煤矿伤亡事故的抢险救灾和调查处理；

（六）承办县政府交办的其它事项。

根据上述职责，蔚县煤炭工业安全管理局内设16个股室，分别是：

行政办公室、党办、工会、劳资人事科、财务科、总务科、安监科、白草村乡煤炭管理所、杨庄窠乡煤炭管理所、政策法规科、生产技术科、校验中心、国企办公室、执法大队、监控中心、维稳办。

单位性质、规格和经费保障情况：

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

事业

股级

财政性经费基本保障

事业单位

第二部分：

部门报表

见附表

第三部分：

部门决算情况说明

蔚县煤炭工业安全管理局2017年度决算收入总计11148.52万元，决算支出总计4544.94万元。

与2016年相比，决算收入总计565万元，决算支出总计582万元，决算收支总计分别为：

收入增加10566.52万元，增加1870.18％，支出增加3962.94万元，增加680.92％。

主要原因是增加了中央和省政府拔付的去产能奖补资金8474万元。

支出增加主要原因是支煤矿去产能奖补资金与对下属企业人员经费支出。

决算收入总计中、含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余6603.58万元；

决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余6603.58万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11148.52万元，其中：

财政拨款收入11148.52万元，占100％；

事业收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

本年支出合计4544.94万元，其中：

基本支出2590.52万元，占56.99％；

项目支出1954.42万元，占43％；

上缴上级支出0万元，占0％

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

蔚县煤炭局2017年度财政款收入决算总计11148.52万元，财政拔款支出决算总计4544.94万元。

与2016年相比，财政拨款收入总计565万元，财政拨款支出总计582万元，决算收支总计分别增加10583.52万元，3962.94万元,增加1870.18％，增加680.92％.主要原因是较上年增加了去产能奖补资金项目，与2017年初预算3009.03万元相比，增加了8139.49万元，增加了270.5％，主要原因是增加了去产能奖补资金项目，财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余6603.58万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拔款支出决算与年初预算数对比情况

蔚县煤炭局2017年度财政拨款支出年初预算为3009.03万元，本年支出决算为4544.94万元，占年初预算151.04％，主要原因是增加了对煤矿支付去产能奖补资金与下属单位人员工资支出，与2016年财政拨款支出582万元相比，增加3962.94万元，增幅680.92％．

（二）财政拨款支出决算结构

蔚县煤炭局2017年度财政拨款支出4544.94万元，拨款支出分类主要用于以下方面：

节能环保支出1954.42万元；

资源勘探信息支出2590.52万元,社会保障和就业（类）支出0万元；

医疗卫生与计划生育（类）支出0万元；

农林水（类）支出0万元；

资源探信息等（类）支出0万元：

援助其他地区（类）支出0万元；

住房保障（类）支出0万元.

（1）节能环保支出1954.42万元，主要是蔚县煤炭局支煤矿去产能奖补资金。

（2）资源勘探信息支出2590.52万元,主要是支人员经费和公用经费。

蔚县煤炭局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2590.52万元，其中：

人员经费2148.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险费、其他工资福利支出、高体费、退体费、抚位金、生活补、易全住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家的补助支出；

公用经费442万元，主要包括办公费、中别费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取吸费、物业管理、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.2万元，年初预算47.20万元，较年初预算减少47万元，减少99.58％．2016年三公经费决算支出为0.2万元，较2016年决算减少0万元，减少0％。

（一）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费0万元（2017年度本单位组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），较预算减少0万元，降低0％，较2016年决算增加0万元，增长0％。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费0.2万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆），较预算减少47万元，降低99.58％，比2016年决算增加0万元，增加0％。

（三）公务接待费

全年发生公务接待费0万元，年初预算为4.8万元，较预算减少4.8万元，降低100%，2016年决算为0万元，增加了0万元，增加了0％．

八、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据上级预算绩效管理要求，蔚县煤炭局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2018年，我局总体绩效目标为：

制定全县煤矿安全生产发展战略和规划，保障煤炭资源合理有序开采；

严格审查煤矿安全准入条件，从源头上消除事故隐患；

加强专项资金监管，保障专款专用；

做好县属国有煤炭企业整合划转遗留问题的处置工作，促进我县煤炭产业健康稳定发展和社会和谐稳定。

部门职责-工作活动绩效目标

318蔚县煤炭局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

组织开展县内煤矿安全生产监督管理

承担全县煤矿安全生产监督管理责任，对全县煤炭生产企业依法行使行业安全监督管理职权；

根据《煤炭法》、《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，并对煤炭资源的开发行使行政管理权。

对全县煤矿持续开展安全生产监督检查活动，加大监管执法力度，落实企业安全生产主体责任，努力降低事故总量，杜绝煤矿重特大事故的发生。

　　煤矿安全生产监督检查

对全县煤矿安全生产逐企业、逐项目、逐场地、逐环节进行监督检查。

针对不同时期煤矿安全生产特点，对煤矿进行复产复工验收、“雨季三防”、防治水、安全培训、“一通三防”、煤矿安全质量标准化验收考核等为重点的专项监管。

对县内停产停建矿井，实施不定时、无规律巡查，24小时驻矿监管，严防煤矿私自生产或维修，确保按规定进行排水、巡巷。

通过监督检查全县煤矿安全生产，最大限度地发现、纠正、督促煤矿企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县煤矿安全生产形势持续稳定好转。

检查覆盖率

100%

85%≤X<

75%≤X<

85%

75%以下

　　煤矿安全执法监察

组织开展对全县启动技改及生产矿井安全生产进行监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚；

对启动技改矿井及生产矿工程项目安全设施与主体工程“三同时”情况、执行安全生产监察指令情况进行监察；

指导全县煤矿安全生产事故调查处理工作；

依法组织煤矿安全生产较大事故和提级事故的调查处理工作；

督促检查责任追究和防范措施的落实情况；

调查、处理煤矿安全生产举报的事故；

对较大事故调查处理信息进行发布；

负责事故调查报告、结案批复及有关资料的整理、分析和归档工作；

一般事故调查报告的备案工作；

事故调查处理情况的统计分析和事故信息接

消除事故隐患，提升企业安全管理水平，保障国家安全生产法律法规和煤炭产业政策的全面落实。

执法监察覆盖率

85%≤Y<

75%≤Y<

　　大力提高煤矿安全生产水平

全面落实国务院淘汰落后产能和推进煤矿企业兼并重组的有关规定,加快转变煤炭产业发展方式,优化调整产业结构,提高资源利用水平,加快煤矿企业整合关闭和矿井升级改造，提高煤炭产业集中度、产业水平和安全生产水平。

通过加大煤矿兼并重组和关闭力度、全面普查煤矿隐蔽致灾因素、强化煤矿矿长责任和劳动用工管理等，大力推进煤矿安全治本攻坚。

矿井升级改造完成率

应急救援

督促指导煤矿安全生产预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全县煤矿安全生产救援工作。

组织指导全县煤矿安全生产应急救援预案编制和备案管理，开展实战化应急演练。

加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，加强应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。

　　应急预案编制及应急演练

组织指导全县煤矿安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。

加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

应急预案演练完成率

安全生产政务工作

345.62

编制煤矿安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；

审查煤矿安全准入条件，开展行政复议及行政应诉工作等，为保障履行煤矿安全生产监管基本职责提供必要条件。

制定全县煤矿安全生产发展战略和规划、指导煤矿安全生产活动；

开展煤矿安全生产专项调查研究；

加强专项资金监管、安全生产审批管理；

负责直属企业单位管理工作。

　　组织制定落实全县煤炭安全生产计划

编制全县煤矿安全生产发展战略和规划、指导煤矿安全生产活动；

开展煤矿安全生产专顶调查研究；

组织制定落实全县煤炭企业的生产计划，做好统计上报工作。

结合实际，综合分析研究煤矿安全和煤炭市场形势，科学合理统筹规划煤炭生产，保障煤炭资源合理有序开采。

煤矿生产计划完成率

　　专顶经费监督管理

加强上级专项资金、煤矿安全费用、煤炭安全风险抵押金的监督管理工作。

保障煤矿安全生产和矿井关闭，保障事故抢险救灾工作的顺利进行。

专项资金使用监督管理情况

完全管理

基本管理

部分管理

不能管理

　　证照、手续申报、审查

依法审查全县地方煤矿的开办条件，负责矿长资格证、安全生产许可证、续证条件及生产许可证的年检、吊销等；

组织开展对技术改造矿井的审查申报工作。

严格审查安全准入条件以及相关证照、手续报送资料，从源头把好企业准入关，消除事故隐患。