环境因素识别与环境影响评价程序文件Word文档格式.docx
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4.1.3各部门使用《环境因素影响评价表》（见附件3）确定对应的各环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响。
1）输入主要有：
原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）；
2）环境影响因子主要有：
大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子；
3）输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。
4.2环境因素评价
4.2.1各部门对本部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交行政办；
4.2.2评分原则:
在按照《环境影响评分标准》（见附件4）评定各环境因素时,对于每一个环境因素应考虑以下几方面的情况。
1）发生的概率（m1）；
2）发现/预防的可能性（m2）；
3）影响程度（m3）；
以上为第一组评价因子，计算公式为：
m=m1×
m2×
m3；
4）法规的符合性（n1）；
5）监控措施（n2）；
6）事故/投诉（n3）。
以上为第二组评价因子，计算公式为：
n=n1+n2+n3
其中结合两组评价因子，参照《环境影响评分标准》，对综合评价等级为A级的环境因素直接列入《重要环境因素一览表》（见附件5）。
4.2.3行政办根据m值和n值计算结果按照《环境影响评分标准》确认各种环境因素的评分结果和对应等级，确定重要环境影响因素并将其填写入《重要环境因素一览表》中汇总。
（见附件5），其中综合评分等级为A级的作为重要环境因素直接列入，综合评分等级为B级的作为较重要环境因素可不列入，综合评分为C级的为一般环境因素也不列入）。
该表报环境管理者代表审批后发至各相关部门。
4.2.4环境因素评审
公司通过环境调查了解公司的环境及环境管理现状，并进行环境因素评审来对环境因素进行识别。
评审的内容主要有：
1）明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求；
2）评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用、资源和能源消耗情况等；
3）确定环境因素识别和重大环境因素；
4）对所有现行的环境管理活动与程序的审查；
5）公司用地及所在工业区的相关背景资料，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；
6）相关方提供的报告、记录等背景资料；
初始环境评审的过程和结果，由行政办整理成书面报告，提交给管理者代表。
4.2.5环境因素识别与评价的时间：
1）每一年在设定目标、指标前进行；
2）公司的环境体系建立之初进行；
3）下列情况下，可适时进行环境影响的评价：
a.相关法律法规变更或追加；
b.新产品开发和工艺变更涉及新的活动、服务变化；
c.生产工作地址的变更；
d.相关方的要求。
4.3环境因素的管理
4.3.1一般环境因素的管理
行政办整理公司《环境因素汇总表》并下发，各部门组织制定本部门一般环境因素控制措施。
4.3.2重要环境因素的管理
行政办收集汇总公司《重要环境因素一览表》，对公司重要环境因素制定环境目标和指标，并提交最高管理者审核批准；
各相关部门制定环境管理方案并实施；
也可以通过制定应急预案、管理文件对重要环境因素进行控制。
行政办对其控制情况进行监督检查。
4.3.3环境因素的更新
当涉及到4.2.5的相关情况时，要及时进行环境影响评价，更新环境因素；
4.4记录的保管
环境影响评价过程中的相关记录由行政办保存，有关记录的要求详见《记录控制程序》。
5、相关文件
1《记录控制程序》
2：
《环境因素汇总表》
3：
《环境因素影响评价表》
4：
《环境影响评分标准》
5：
《重要环境因素一览表》
环境因素识别表
部门:
日期:
识别人:
编号:
YB-R-052A.0
影响类型
来源（活动,产品,服务）
状态（正常、异常、紧急）
序号
环境因素
环境影响
环境因素登记与评价表
编号:
YB-R-053A.0
环境影响类型
来源（活动、服务、产品）
是否违反法规
是否有相关方投诉
影响频次/消耗量
影响规模/可用量压缩
危害程度/是否可回收利用
影响数值
是否重要环境因素
附录C：
环境影响评分基准
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1
分值
发现/预防的可能性m2
影响程度m3
已经发生（经常发生，每日不低于1次）
5
不可发现（不可预防）
影响严重（甚至涉及到公司外）
发生的可能性大（曾经发生过或偶尔发生）
4
难以发现（突发偶发较多，难以预防）
影响大（公司内可处理或污染排放量大）
有发生的可能（尚未发生但可能性大）
3
可发现/可预防、尚无措施
影响一般（部门内可处理可污染物排放小）
发生的可能性小
2
有经常性预防措施
影响小（作业者可处理）
根本不会发生
1
根本没影响
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1
监控措施n2
事故/投诉n3
超标/违规
12
无
发生环境事故未采取措施
6
偶然超标/违规
有
发生过环境事故采取了措施
在标准内/符合规定
公司外投诉
没有规定
公司内投拆
未发生事故/有投拆已解决
综合评分等级对照表
m
等级n
第二组分值
21-12
11-8
7-4
3-0
第一组分值
125—40
A
B
36—18
C
6-9
8-1
重要环境因素清单
编号：
YB-R-054A.0
类型
控制计划
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