量贩式KTV众筹商业计划书Word文档格式.docx
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2．大学生的消费水平
我们对xx大学在校生的做了随机的问卷调查，根据调查结果，分析如下：
1）在校大学生的月生活费用条形柱状图显示：
由于在校大学生大部分没有经济独立，所以消费水平中等偏低。
而每月用于娱乐方面的费用普遍低于三百元。
调查结果如下图所示:
因此，我们的市场定位为中低档消费水平。
尽量能够满足任何部分消费人群的消费需求。
2）消费者的忠诚度
我们对大学生KTV消费的忠诚度进行调查，发现很大多数学生会选择更方便的KTV进行消费，而小部分人会选择同一家KTV进行消费，原因是习惯多余信任，根据这个情况，如果做好服务和技术，我们“喜来乐量贩式KTV”将占据地利、人和，从而吸引一批忠实的顾客群。
从下面的柱状图可以清晰看出选择“是”的仅占了35.71%，其中因为信任的才占了整体数据的10.71%，习惯了的占了整体的25%，由此可见，目前大多数消费者信任度不高，新店容易吸收客源。
2.5微观环境分析
1、消费者的消费意愿
由于焦作市已有数家KTV，如果贸然进入市场可能面临经营困难的局面。
所以我们对消费者是否愿意到一家新开的KTV进行消费做了问卷调查。
结果显示如果有优惠活动的话就去的占62.07%，而不愿意去的仅占3.45%，所以，如果前期我们做好促销和宣传的话，完全可以迅速占领市场并吸引大群消费者。
调查结果如下图显示：
2、消费者的考虑因素。
问卷调查的结果表明，消费者主要关注的因素还是硬件设施、优惠活动以及装修装饰环境，当然服务态度、歌曲跟新速度也占了相当一部分。
因此，我们认为我们的KTV应该以中低消费为主要经营方向，将KTV硬件设施做到最好，同时提供良好的服务，以拉开与其他竞争者之间的差距。
3、竞争对手分析
在焦作市区及周边地区，比较大型的KTV有焦作钱柜、东方前沿、甲壳虫、0391等。
焦作钱柜消费水平偏高，对于学生这样的无收入群体不是最好的选择；
东方前沿的买断唱券买一送一的服务相对经济实惠一些，但价格也是比较高一点；
甲壳虫虽然价格低廉，但音响设备明显不如前两家；
而0391的K歌曲目更新较慢，无法满足年轻人对新歌的需求。
目前焦作的KTV服务对象主要是大学生、白领等中低收入及高收入群体，因此，一个拥有良好设备、优质服务而价格适中的KTV无疑是KTV市场的迫切需求。
4、SWOT分析
项目
评价内容
优势
（S）
内
部
环
境
1
距离xx大学最近的地域优势
2
具有广泛的人脉关系作为潜在的消费群体和免费的口碑宣传
3
设备和环境一流，价格合理，性价比高
4
与学校各社团的联系紧密，忠诚度高
5
可以为在校生提供兼职岗位，互利双赢
劣势
（W）
新店，知名度不高
资金有限，规模较小
前期服务人员的服务意识较弱
周围环境的认可度待确定
娱乐行业的弊端：
治安等问题
机会
（O）
外
理工大附近行业空白
学习市区KTV的优点，改进其缺点，迅速打开市场
了解大学生的消费心理与需求
威胁
（T）
环境
周围KTV的竞争
万鑫商城附近的其他娱乐场所的竞争，比如：
网吧，电玩城
宏观政策调控，对娱乐业的限制
具体分析如下：
优势：
作为新开的一家KTV来说我们拥有足够的新生命力，利用管理得当这是一笔丰富的无形财产。
就人才引进方面来说，由于一切都是新的起点，且邻近xx大学，可以用低廉的价格请到一批有思想，有梦想，有作为的青年。
在资金方面来说有学校等的支持。
在价格方面比市区其他KTV便宜，如东方前沿，钱柜，甲壳虫等。
这也是吸引广大顾客的一个重要因素，因为我们的广大消费群众还是依赖父母的学生。
在地理位置方面由于是在大学城附近，所以比东方前沿，钱柜，甲壳虫等KTV更能吸引广大学生。
劣势：
因为是新店，在知名度和品牌上面都输给了当地的老店，如东方前沿，钱柜，甲壳虫等。
这些店都有相当数量的忠实顾客。
机会：
威胁：
东方前沿
其主要优势：
1）.距离xx大学较近
2）.硬件设施都很优秀
其主要劣势：
1）.价格相对较高
2）.服务态度不是非常耐心
钱柜
1）.优惠活动较多，吸引大量学生消费
2）.装修环境，，歌曲更新速度很快
1）.距离xx大学较远
2）.音响效果不好
甲壳虫
价格低廉
音箱设备等陈旧，无法满足消费者的需求
三、企业战略
3.1管理理念
顾客的需求是我们的目标
顾客的意见是我们的动力
顾客的满意是我们的成功
3.2企业发展战略
为了实现我企业的终级战略目标，我企业将在企业不同的发展阶段采取不同的战略：
1、短期（1—3年）
总体要求：
前期预计投入20万元，按照策划书筹建KTV基础设施，在学校附近进行前期宣传，在重点在校学生为主，初步在市场树立品牌形象，以优惠的价格、优质的服务以及专业的设备逐步在市场上建立起忠诚的顾客圈，预计利用三年的时间收回成本。
2、中期（4—6年）
从小型扩大到中型ktv规模，人员增加到15人左右，投资追加20万，占地面积扩到240平米。
影响辐射到200米内周边小区、师专、焦作一中、焦大等潜在消费者密集地区。
Ktv开始盈利，利润呈上升趋势。
3、长期（6年以后）
经过6年发展，在焦作高新区打响一定的知名度，具有扩大经营的能力，经过改进，功能更加齐全，集餐饮娱乐休闲于一身，打造高新区休闲时尚娱乐第一品牌。
3.3人力资源战略
1、人员配置
人力资源部根据企业发展计划和经营目标，协同各部门制定企业的人员规划配置。
企业将实行董事会领导下的总经理负责制。
前期：
经理：
1人
财务部：
财务主管1名
公关部：
公关主管1名
市场营销部：
营销主管1名
普通员工：
4人
8人
中期：
财务主管1名，会计1人
9
15
后期依据我企业发展情况而定，在稳固发展的基础上进一步扩大规模。
2、员工招聘
在固有全职人员的基础上我们招收在校兼职大学生，一方面可以缩小招收全职人员的成本，还可以为家庭贫困的学生提供兼职
3、人员培训
新进员工组织企业文化以及礼仪知识培训；
对全职员工每一季度组织一次内部培训，主要采取座谈会形式，总结上一季度的成功之处以及不足的地方，提出对下一季度的展望，每年组织核心人员参加管理培训；
对于兼职员工提供短期礼仪知识培训，教授他们应对突发事件时采取妥当措施，培训结束后进行考核，持合格证上岗。
后期：
随着企业实力的增强，请专业培训师依旧我企业特点打造一套专属企业的培训计划，是企业能够获得长足发展。
4、绩效管理
企业建立初期答题采用以下工资：
员工设置及工资结构表
职位
人数
基本工资
工资总额
经理
￥1,200.00
财务人员
￥1,000.00
营销人员
公关人员
普通员工
￥900.00
￥3,600.00
合计
8
——
￥7,800.00
备注：
（1）河南省一类城市最低工资标准1080元/月，焦作市最低工资标准为950元/月；
基本工资高于以上标准。
（2）旺季和淡季：
我们将一年中的2月、8月定为淡季，在淡季期间只开放小包厢，员工2人。
其余为旺季正常营业。
（3）在淡季期间，配两名职工，工资1100元/月，剩余职工放假不核算工资，其余时间正常上班营业。
（2、8月为淡季）
为了最大限度的发挥潜能，提高员工的绩效，进而提升我企业的整体效益，制定员工绩效考核方案如下：
考核因素
考核指标
权重
计算方法
关键绩效考核指标
顾客满意率
20%
分值乘以权重即为该项目的得分
突发事件处理能力
综合能力考核指标
对企业的忠诚度
15%
耐心、细心
按时到岗
工作责任感
其中营业额提高会给予员工提成（提成=固定工资*10%）
初期由经理以及其他管理人员组成监督提高自小组，企业在后期成熟阶段将建立专门的人力资源部门负责相关人事制度的进一步建设，建立完善有效的绩效管理制度。
5、劳动关系处理
为完善企业的劳动关系的管理，应采用一下几项原则：
（1）根据国家和地方有关法律法规，同员工签订正式的劳动合同；
（2）同员工保持良好的沟通，建立沟通协调机制，切实了解员工需求，保障员工利益；
（3）建立相应的合适的激励制度，从而激发广大员工的参与热情，提高员工的工作积极性。
四、企业管理
4.1企业性质
喜来乐KTV是焦作喜乐有限企业于2012年投资案在焦作市所选定的合资企业。
4.2组织形式
由于本合资企业制定为分阶段发展，因此在不同阶段组织形式为不同的。
所以本企业在前期和中期为起步和发展阶段的组织形式和后期发展成熟后的组织形式不同。
1、前期和中期组织形式
2、后期组织形式
4.3部门职责
由于企业部门前、中期和后期的部门设有所不同所以，其部门职责在不同阶段也略有不同。
1、前期和中期部门职责
总经理：
总经理全权负责管理企业的一切事务，带领企业全体员工努力工作，完成企业所确定的各项经营目标。
定企业经营的方向和管理目标、建立健全企业的组织系统。
资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；
负责日常会计工作与税收管理。
营运部：
对企业店面经营管理的全过程进行计划执行和控制。
加强信息传播工作，主动收集顾客的意见和反应，及时向管理部门通报各种信息，助管理部门制定经营决策，断地向顾客传播“服务至上“我的经营观念，组织开办有特色的服务项目和活动，积极联络社会各界公众，主动承办各类宣传活动。
主要负责KTV中的收银、卫生打扫、对设备的维护、和对客户的需求进行服务工作。
2、后期部门职责
人事部：
主要负责安排面试、上岗、考核工作。
并且负责劳资管理、考勤、工资、编制、人员档案管理和培训。
企划部：
对企业进行战略规划、品牌塑造、新闻公关、信息整合、市场研究等事务。
保安部：
保证企业员工人身和企业财产安全。
处理营业所场所突发事件。
协调同公安部门和保安企业的关系。
防火教育和检查，员工入职安全教育。
企业内的案件及违法行为处理。
防盗、保密工作。
企业一切营业和发展方面的事务以及企业的经营战略、经营目标。
现场人员管理以及现场服务管理。
制定所有现场营运的制度。
奖惩现场的管理阶层。
吧场：
各吧台的日常经营管理，确保酒水服务正常运作。
制定吧台销售品种和销售价格。
控制酒水出品质量和成本。
确保吧台卫生符合标准。
制定吧台设备和器具维修保养计划。
卖场：
卖场的日常经营管，确保各商品齐全。
制定卖场的商品品种和售价。
确保卖场的卫生符合标准。
制定卖场设备和器具维修保养计划。
询价、比价、成本计算、监督预算、监督采购、合同经济条款审查、监督资金计划的执行。
对材料、设备、物品的收、发、存，企业所有固定资产的定期盘存、管理物品帐目、申请大宗项目订货。
并对企业所需物品采购、签订大宗项目订货合同。
会计部：
对企业财务处理、税务、工商事物处理、应付款、信用证、财务控制、财务报表。
并且负责收款、付款、报销的工作。
总务部：
主要负责场所后勤、外部协作、物品采购、仓库管理等工作。
4.4激励机制
为提高员工工作效率，企业采用如下的激励机制:
工作激励：
通过分配适当的工作来激发员工内在的工作热情；
成果激励：
在正确评估工作成果的基础上给员工以合理的奖惩，保证员工行为的良性循环；
批评激励：
通过批评来激发员工改正错误行为的信心和决心；
培训激励：
通过灌输组织文化和开展技术知识培训，提高员工的素质，增强其更新知识、共同完成组织目标的热情。
4.5财务管理
财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系产生的，它的综合性强、涉及面广、灵敏度高，随着我企业的不断发展壮大，将继续利用价值形式对企业进行生产经营管理，组织好财务活动、处理好企业同各方面财务关系。
4.6创新管理
有效的创新管理需企业为员工提供条件、创造环境、有效地组织系统内部的创新。
创造促进创新的组织氛围
营造一种人人谈创新、时时想创新、无处不创新的组织氛围，激发员工不断去探索、不断去尝试新的方法；
制定有弹性的计划
创新意味着打破旧的规则，意味着时间和资源的计划外占用，因此，创新要求组织的计划必须就有弹性；
正确的对待失败
支持失败、允许失败，让员工在失败中取得有用的教训，缩短创新成功的路程；
建立合理的奖酬制度
五、市场营销策略
5.1企业的选址
地理位置相当重要，随着万鑫写字楼的建成，可以成为我们KTV的最佳选址。
装修是一家店的门面，也间接影响消费者的心情，简洁大方的装修风格也很受顾客喜爱，同时可以节省一大笔资金，为刚进入市场，可能会形成的价格战，提供动力。
5.2硬件及系统配置
我们需要拥有一个良好的系统供应商，毕竟顾客不是来看装修的，最主要的还是来唱歌，所以谁拥有高质量的歌曲，谁的新歌到的快，谁的歌曲版本好就是能够长期存活下来的筹码。
同时音响设施方面，基本上大多数的KTV在这方面的投资都没有马虎，关键就是看负责技术工作的调音员的水平了，只有知道大家最喜欢的感觉，才能调出最满意的效果。
所以，我们可以开设一个专门负责音响效果的客户服务部，大家可以将消费过程中遇到的音效问题报告克服，这样我们就可以及时对歌曲做出调整。
5.3内部装修
对于KTV的内部设计方面，我们可以与xx大学建筑与艺术学院联系，举办一个创意设计大赛，获奖作品将作为我们的装修方案。
这样既锻炼了大学生的实践能力，又为我们做了影响深刻的宣传，可谓互利双赢。
5.4企业的发展
我们将发展的过程分为了四个阶段
第一阶段：
开店初期迅速提高知名度
这一阶段的目的是要让KTV的名声在校园里人人知晓，迅速提高知名度。
可采取方法如下：
1.优惠促销。
根据我们的调查结果显示，有62.07%的学生表示如果有优惠活动的话会去新店尝试，所以我们如果可以给出较大的优惠，可以迅速吸引大量的客源，提高我们品牌的知名度。
我们可以在价格方面给予一定的优惠，同时派人在校园内人流比较大的地点派发优惠卷。
2.活动宣传。
有17.24%的学生会因为良好的宣传而尝试新店，所以我们可以在派发优惠卷的时候适当的开展一些校园活动，比如歌唱比赛，KTV体验等等，迅速在学生中形成一定的知名度以吸引顾客群。
3.广告宣传。
可以在校园黑板，宣传栏张贴新店广告，提高知名度。
第二阶段：
发展长期客源
这一阶段的目的是可以留住顾客，发展忠实的顾客群体。
可采取的方法如下：
1.VIP卡。
通过建立会员制度，留住熟客。
我们可以让VIP顾客在每周的某些时段有巨大的优惠，平时也可以给予一些折扣；
可以开展会员生日，会员积分返利等活动。
2.现金抵用卷。
当顾客每次消费后，我们都可以给予一些现金抵用卷。
3.团购0元抽奖。
在拉手网、理工青团网等团购网站上发布0元抽奖活动，并在xx大学的BBS以及贴吧中进行宣传，可以提高网络知名度。
第三阶段：
模式创新
这一阶段的目的是在KTV有了稳定的盈利之后，推陈出新，做到与众不同。
1.麦友互动。
KTV现在已经成为很多大学生的社交场所，如果可以打破传统模式，开辟交友环节，应该可以吸引到更多的人气。
也可以建立麦友的网站，供麦友交沟通，网站可以和校内等相结合。
而我们KTV可以定期的组织麦友见面K歌交友的活动，麦友也可以自发的组织活动，KTV可以给予优惠。
2.歌曲下载。
在KTV内可以提供歌曲下载，当客户听到新歌喜欢的歌曲时可以自己下载。
3.原创天地。
为喜欢唱歌的客户提供原创空间，支持客户原创作品，并且客户的原创作品可以在我们的网站上进行分享。
4.校园赞助。
鉴于xx大学每年都有“校园十大歌手比赛”以及各种社团活动，所以我们可以赞助其中影响力大的，范围广的活动，为其提供优惠券以及现金抵用券等，提高我们的影响力。
5.商业联姻。
联系其他企业进行赞助，帮助其销售产品，提取分成，减轻资金压力
第四阶段；
树立KTV的形象
对于一个KTV的可持续发展而言，树立形象至关重要。
在硬件设施无法拉开显著优势的情况下，形象效应就起到了至关重要的作用。
1.KTV的VI（VisualIdentity，视觉识别）系统。
焦作的KTV林林总总，要想在众多竞争者中脱颖而出，必须有一套自己的VI系统。
VI系统就是以标志、标准字、标准色为核心展开的完整的、系统的视觉表达体系。
将企业理念、企业文化、服务内容、企业规范等抽象概念转换为具体符号，塑造出独特的企业形象。
大到店面装修，小到服务员的胸牌、话筒，都应该遵循VI的设计，统一又表现出KTV独特的个性。
2.KTV的企业文化。
这种文化不仅可以用于员工管理，也可以感染消费者。
KTV的经营理念如果设计得当，可以给人们从心理上的美好联想。
3.KTV的服务与口碑。
KTV作为服务行业，服务非常重要。
不仅要从服务种类上入手，还要在服务员的人员素质上下手。
同时，做到最佳的KTV硬件设施，这样就可以为我们带来良好的口碑，从而吸引更多的客户。
六、投资分析
6.1投资估算
投资主要包括：
租金、装修费用、在建工程费用、固定资产、低值易耗品、前期管理费用、及管理措施费。
主要假设：
（1）企业自选址至开始投入运营的筹建期为三个月；
（2）总的投资成本在各年内分摊；
（3）房屋租金：
24000/年（每半年支付一次，预付第一个月房租2000元）；
装修费用：
5000元
（4）企业业绩持续增长，经营无重大失误，企业利润成稳步增长态势；
（5）一年中2月和8月为淡季。
特别说明；
根据《中华人民共和国企业所得税法》，第一章总则中第一条指出合伙企业不适用该法；
《合伙企业法》第二条将合伙企业分类为普通合伙企业和有限合伙企业；
综上在经营期间免交企业所得税。
预计现金流量情况
预计现金流量表
单位：
元
初期
第一年
第二年
第三年
固定资产投资
139400
流动资金
60600
营业收入
211020.08
214677.3
219216.2
644913.6
成本费用
148851.88
148535.28
147966.08
445353.2
税前利润
62168.2
66142.02
71250.12
199560.3
税后利润
15748.46
18913.01
23022.56
57684.03
净现金流量
在建工程费用：
表-1
在建工程
原材料
单价（元/㎡）
面积（㎡）
总价
隔音材料
￥50.00
372
￥18,600.00
吸音板
￥60.00
￥22,320.00
地板瓷砖
￥20.00
132
￥2,640.00
吊顶
￥35.00
￥4,620.00
洗水间
￥70.00
12
￥840.00
安装企业
￥90.00
￥11,880.00
￥60,900.00
固定资产情况：
表-2
固定资产列表
设备名称
型号
数量
原价
总额
使用年限
净残值
年折旧额
总折旧额
音响
大包
￥2,000.00
￥200.00
￥360.00
中包
￥1,700.00
￥3,400.00
￥170.00
￥306.00
￥1,530.00
小包
￥1,500.00
￥6,000.00
￥150.00
升级会员 