泵业集团产品规划流程模板范例Word下载.docx
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相关技术基础标准规定。
是否采用已经建立的企业标准，如标准件、通用件选用标准、水泵非管法兰尺寸和新产品设计和老产品升级换代优先采用尺寸等。
零件、部件、整件的标准化程度（通
用性和互换性）
采用
的标
准是
否有
效。
是否采用国家、行业、地方推荐性标准。
是否严格执行国家、行业、地方强制性标准。
产品设计是否符合标准化要求？
提出更改设计建议或要求
不符合
设计人员完成更改设计后交标准情报室复核。
符合
标准化审核人员在产品设计图上签字确认。
企业产品标准在批准、发布后30天内报送区质量技术监督局备案。
设备计划维修工作流程
设备部经理负责校对
设备部专员根据生产平衡和设备状况编制设备维修计划
将设备维修计划交设备所在的事业部部长审核
将设备维修计划报制造中心总监批准
设备部按制造中心总监审核意见拟定承修协议和承修价格
设备部报核价部核价
按核价意见报主管副总裁审批
报总裁批准
设备部按批准计划组织实施
有关事业部车间（工段）按计划将设备交付修理
设备部督促承修单位按计划完成承修任务
设备部组织设备验收与使用单位共同在设备验收合格单上签字
设备部按程序办理大修费用报帐手续
设备部将验收合格的设备交付车间工段使用
维修记录由设备部归档管理
设备维修备件购置工作流程
设备维修组填写“申购单”，附设备维修备件清单
设备部经理审核签字
报核价部核价
申购单报采购部采购
采购部按单采购入库
维修组办理领用（出库）手续
设备故障修理工作流程
设备（含非生产性设施）发生故障
设备部确定维修项目、核价部核价
设备部选择维修单位、签订维修合同（协议）
维修单位修复设备
设备部及设备
使用部门验收设备
设备部填写验收单
设备使用部门签字认可
设备使用部门、车间主任、工段长填写“报修单”报修
设备部联系外部维修单位修理
事业部部长审核
不能
维修组能否修复设备？
设备部经理批准
审核部凭合同（协议）、验收单审核
维修组长派员维修
能
主管副总裁、总裁批准
设备修复
会计部付款
设备使用部门在“报修单”上签字确认
设备日常点检流程
设备部负责设备日常点检的组织和管理工作
根据设备点检状况，抓好预防性维修。
加强设备点检和“设备点检卡”的日常管理，抓好每天点检信息的收集和处理
设备部根据不同类型设备确定点检标准。
根据不同类型设备设计“设备点检卡”。
编制设备定期点检计划，落实精、大、稀及关键设备的点检。
车间（工段）设备操作工负责按要求做好设备的日常点检工作
维修人员按照定检计划规定的时间和项目对精、大、稀及关键设备进行点检。
设备维修人员按责任分工，负责每天对操作工设备当天点检情况进行检查。
操作工每天作业前按“设备点检卡”所列内容进行检查，（包括设备点检同时对设备润滑点进行润滑），对设备状态好坏作出判断。
对重点设备的缺陷和问题加强监测并做好点检记录。
根据设备日点检情况，及时解决属于维修人员应排除的设备缺陷问题。
点检中发现的问题，属于操作工自己责任范围内可解决的，必须在排除设备缺陷和问题后，方能使用
及时排除设备缺陷和问题，保证设备的完好。
收集、汇总点检中存在的问题，组织对设备结构性、性能性、先天性问题分析，提出解决的方案和对策。
操作工按点检结果如实做好点检记录。
对日常点检中发现的自己不能解决的问题，应及时反馈信息，并协助、督促维修人员排除设备缺陷和问题。
组织设备预防性维修，确保设备完好。
设备购置工作流程
各事业部部长根据生产需要填报设备申购计划
设备部会同设备申购部门研究制定设备选型和采购方案
设备部经理核对设备采购计划并将采购计划报制造中心总监审核
将设备采购计划报总裁批准
同核价部一并与供方草拟供货合同
主管副总裁审批
总裁批准
正式签订供货合同
合同送审核部、核价部备案、设备部留存
设备部按合同实施采购
设备验收工作流程
外购
设备到货
设备部组织使用单位、维修组开箱验收
使用单位按照装箱单清点随机工具、附件
设备部清点
“说明书”和技术资料
设备部按使用单位反馈的装箱单与不符问题做好善后并配齐工具附件
装相单与实物不符、使用单位按点收实物签字并办理实物入库、出库手续
装箱单与实物相符、使用单位在“验收单”签字并办理实物入库、出库手续
设备部按要求收齐设备技术资料并建立设备档案和台帐
设备部组织设备使用部门、维修组进行设备安装调试
按合同由设备供货单位负责安装调试
设备部、设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字
设备安装完毕，设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字
设备部持设备购置合同、发票、设备验收单一并交审核部审核
财务报帐
借用工具发生遗失或公借私用造成损坏需按价承担赔偿责任
借用者按时归还工具并收回“工具借用单”
工具室以不影响生产为前提借出工具
经本部门领导
审核签字持单
向工具室借用
非生产人员确系工作需要借用工具按要求填写“工具借用单”
发现非工作性损坏或遗失工具室按要求上报并负责落实经济赔偿责任
工具借、还时发现的工作性损坏可按要求另借工具或归还工具牌
工具室按工具牌建立工具借用台帐
借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送检
工具室收回归还工具后退还工具牌
工具室收取工具牌后借出相应工具
借用人员按“一牌一件”规定凭牌向工具室借、还工具
其他生产工人凭发放给班组长的“工具牌”由班组长借用工具
金工生产工人凭发放给本人的“工具牌”借用工具
工具室每季检查一次存放于借用者处的专用工具并做好记录
工具室保管好“借用卡”并按“借用卡”建立“工具借用台帐”
工具室按“借用卡”清单出借工具
经部门领导审核同意并报生产总监批准
生产工人按要求填写“专用工具借用卡”
通用工具凭
“工具牌”借用
非生产人员凭填写“工具借用单”借用
因生产工作需要向工具室
借用工具
工具借用管理工作流程
专用工具凭
“专用工具借用卡”借用
员工调离公司应按要求办妥工具归还手续并经工具室签字确认方可放行
模具管理工作流程
外协组按模具组开开出的“出库单”，办理模具交接手续，并在“出库单”上签字确认。
外协组按毛坯供货布点将出库模具存放于毛坯生产厂
外协组按存放地与毛坯生产厂签定
“模具移交清单”
外协组按“出库单”和“模具移交清单”建立单付“模具卡片”
模具调度
外协组按“模具卡片”建立“模具综合台帐”
与现模具存放厂签定“模具移交清单”
与原模具存放厂修订“模具移交清单”
模具修理、报废
模具组修复合格的模具，外协组按“合格单”填写“模具卡片”记录
报废模具由模具组办理报废手续后交外协组填写“模具卡片”存档并做好“模具综合台帐”的调整
外协组按要求填报“库存模具综合报表”并达到帐卡物
“三一致”
模具制作工作流程
供应中心按制造事业部技术部设计的“零件图”编制“模具任务单”
将“零件图”及“模具任务单”下达模具组
模具组按“零件图”编制模具制作工艺
模具组将模具制作工艺图发放模具制作厂家并接受模具制作厂家报价
模具组参考模具制作厂家报价拟价并编制模具制作协议书草案
模具组报核价部核价并按核定价格报生产副总裁审批
模具生产厂家按制作协议完成模具制作任务
模具组做好模具验收工作
模具厂按要求将完工模具送达模具库并开具“送货单”交模具组
验收不合格
验收合格
模具组开“验收合格单”通知外协组
模具组开“入库单”办理入库手续
模具厂按要求返修
模具组将有关单据送审核部审核（一联入库单、协议书、发票），办理报销手续
外协组办理模具出库手续
模具修理工作流程
供应中心根据生产部门反馈的模具问题开具“模具业务联系单”
制造事业部按“模具业务联系单”要求提供相应产品零件图
供应中心向模具组下达产品零件图和“模具任务单”
模具组按“模具任务单”开具“调模修理单”交外协组
模具组按模具现状确定模具修理任务
外协组按“调模修理单”将模具从毛坯生产厂调回模具库交模具组。
模具组报核价部核价
模具组参照模具厂报价拟定修复价格和修复协议
公司不能修复的由模具组送模具厂修复
公司能修复的由模具组负责修复
模具厂按协议完成模具修复任务
模具厂持“送货单”按要求将模具送达模具库
模具组按核价意见报生产副总裁审批
模具组验收
一联交外协组领回模具
模具组在“模具卡”内做好修复记录
模具组开具
“验收合格单”
一联与协议书、发票一并交财务审核、报销
模具验收工作流程
模具制作厂持“送货单”按要求将模具送达模具库
模具组对交付模具进行验收
模具组按模具协议书、模具制作工艺和产品零件图检查模具的符合性及制作质量
检查验收的内容包括：
模具所使用的材料、外观、尺寸、模具结构等是否符合模具工艺和铸造要求。
是否符合模具
制作的质量要求
模具组提出存在问题和返修要求
模具组做好登记。
一联与协议书、发票一并交财务审核
一联交外协组签收
外协组负责建立模具管理台帐，记明模具种类（木模、铝模、铜模）规格、型号、数量、单价、金额、使用保管单位。
返修后进行复检。
模具组办理
模具移交手续
模具制作、修理付款工作流程
模具组根据模具制作、修理任务选择模具生产厂家，签订协议（核价部负责核价），完成模具制作、修理任务。
模具组负责模具生产厂家交付（制作或修理）模具的验收，验收合格开具验收合格单。
模具组填写报销单，将协议书、验收合格单、入库单、发票等票据交供应中心总监审核。
主管副总裁批准签字
审核部审核签字
财务部付款
模具组每月与审核部核对应付帐款。
对不能付清的款项，模具组按审核部意见制定月付款计划。
报供应中心总监审核
模具组按批准意见及付款计划到财务部报销
不合格品处理流程
生产后的零部件经检验发现实物质量与产品图纸及技术要求不相符时即可判为不合格品。
检验员认为需要现场工艺员进行不合格品处置的，由检验员作好标识并隔离，填写“不合格品报告、处置单”，报现场工艺员处理。
（一式三联）
检验员判定经过返工能符合要求的不合格品，直接要求责任人当场返工。
需要由技术部门主管决定的涉及到产品使用性能和可靠性等关键项目的不合格问题，应有现场工艺员负责请示，并按技术部门主管书面答复的意见执行。
现场工艺员接单后应深入了解情况，严格按工艺要求提出具体的切实可行的处置方案。
现场工艺员将填有处置方案的“不合格品报告、处置单”交检验员。
（1、3联交质检，第2联交工段）
质检、工段退回工艺员重新制定处置方案。
处置方案是否可操作及质量复检？
不可
可
车间（工段）、检验员按处置方案执行。
“不合格品报告、处置单”以及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步使用、放行和完工检验等记录都必须予以保存。
让步接受
报废
返修（第2联）
检验员按要求办理报废手续，并督促做好废品回收处理工作。
操作工严格按“不合格品报告、处置单”中制定的方案返修。
检验员按处置方案通知放行。
检验员进行复检，并签章。
“不合格品报告、处置单”质检部经理审核。
“不合格品报告、处置单”、“工序流转卡”随工件入库或转序。
生产急需外购外协件处置工作流程
外协外购件按要求采购到厂
物资部通知质检员到现场进行质量检验
质检员按规定完成质量检验
检验判为不合格品
合格产品签章放行
填写“不合格品报告、处置单”报制造事业部调度。
检验员按要求做好不合格标识
制造事业部调度对生产急需程度作出判断并将“不合格品报告、处置单”报技术部工艺员
技术部经理指派有关产品设计人员深入现场了解情况并在2日内作出处置
工艺员将《不合格品报告、处置单》转交技术部经理处理
工艺员判为属于关键性质量问题的急需件
工艺员判为属于一般性质量问题的急需件
工艺人员制定处置方案和防范措施
不可用件由工艺组将意见反馈制造事业部并由制造中心总监进行协调
可用件由技术部制定处置方案和防范措施交工艺人员通知质检员放行
将处置方案和防范措施下达质检员并通知放行
将处置方案和防范措施下达生产工段执行
工艺员按协调意见执行
生产工段按处置方案和防范措施的要求生产
经协调不可用件由工艺组通知质检员按
退货处理
经协调可用件由技术部制定处置方案和防范措施交工艺员通知质检员放行
工艺员按工艺流程全过程监控
质检员每道工序100%检验
工段长每道工序按工艺员质检员完工签字安排转序生产
完工产品由物资部仓库按处置单上每道工序工艺员、质检员、工段长的完整签字办理入库手续
加工废品处理流程
操作工加工的零件经检验员检验判定为
不合格品
检验员填写“不合格品报告、处置单”，初步判定不合格原因，检验员和操作工分别签字确认。
检验员负责做好不合格品标识，操作工隔离存放
将“不合格品报告、处置单”交现场工艺员处置
工艺员提出具体的处置方案，车间/工段按要求实施。
工艺员判断是否可以回用、返修
可以
不可
工艺员在“不合格品报告、处置单”上签署报废意见。
统计员对操作工本道工序的计件工资不予统计；
损失总额（材料费及前道工序的计件工资）少于100元，按损失额的70﹪扣款，超过100元按损失额的50﹪扣款。
统计员按照计件工资的50﹪计算操作工本道工序的工资。
料废
工废
车间将废品放到指定区域，并及时进行处理
不锈钢、铜等材质的废品交材料库回收，其它材质的废品转入废品库
装配废品处理流程
各制造事业部装配工段/组按配料单或领料单领取产品装配所需零、部件。
装配前装配工对装配所用的零、部件、组件进行外观检查、核对质量检验合格标识，确保文物相符。
装配后的成品进行性能测试
装配工按产品装配图装配
车间/工段开领料单补料
测试不合格
装配中是否有报废件？
检验员开具报废单
测试工开具返工单，附测试报告。
有
有关技术人员分析处理，在“不合格品报告、处置单”上签署处理意见。
检验员按图进行复检确认。
有否需要更换零、部件？
质保部、质检部进行质量追溯、分析和处理（考核）。
需要
装配工段/组按要求进行返工。
库存废品处理流程
库存废品
由于设计更改等原因不能使用的库存物资
用户退货后拆旧报废的物资
生产过程中退库的供方不合格品及特殊材质的废品。
超出保质期，不能保证产品质量的库存物资。
各制造事业部技术部/组提出产品设计更改后确实不能使用的库存报废物资的明细。
物资部仓库根据库存废品情况提出报废申请，说明报废的原因、品名、规格、数量、单价、金额等，报物资部经理。
技术中心总监审核。
质检部对报废物资进行确认。
仓库保管员和记帐员根据技术部门提出的报废物资明细核实实际库存量，报物资部经理。
物资部经理审核并将报废明细报审核部。
供应中心联系供货商，协商退回
报废物资是否可退回供货商
可
核价部负责洽谈处理价格及方法
生产副总裁审核批准
仓库根据处理物资明细及装车单冲帐（ERP）。
核价部、审核部负责废品处理（装车、收款、开收据、出门证等）
泵产品性能抽检流程
泵产品性能抽检根据技术部门、生产部门、质检部门或客户的要求安排。
泵性能检测前应按规程认真做好各项准备工作
按试验要求核查水泵进出口径、流量、扬程等参数，选择合适的台架、管路、阀门、工装等，安装必须符合测试要求。
检查检测所需仪器、仪表，确认示值清楚准确，且有检定合格证明。
核对检测产品型号、编号是否与“水泵装配任务、追溯单”的内容相符，确认相符且装配合格，有检验人员签章才能进行产品性能试验。
检查测试电气设备，按规定进行电机的接线，保证接线符合要求、牢靠，转向正确。
泵性能试验按《水泵试验大纲》和GB/T3216-2005《回转动力泵水力性能试验1级和2级》泵水力性能试验标准执行。
启动试验前手动盘车，确保叶轮在泵体内转动灵活，并排空泵腔及管路内的气体。
检测中必须严格遵守《安全操作规程》。
泵启动平稳运行三十分钟后才能进行各种数据的采集。
测试过程中应对泵的运转情况进行监视，检查泵运行的平稳性、是否渗漏、功率变化情况，出现异常应立即终止试验，查出原因后才能继续进行。
泵性能测试必须连续测试不少于13个点，根据流量、扬程、电流、输入功率计算泵效率，绘制性能曲线图。
除对泵的各项性能参数测试外，还必须对泵的轴封、轴承温升状况进行检查。
泵性能测试至少要进行两次重复校核，两次测试数据相符才能认为试验数据准确。
开据《不合格报告、处置单》，附试验报告退装配工段返工（修）。
试验人员出具试验报告并就性能试验结果作出结论，签字确认数据有效。
测试结果？
合格不合格
有关事业部技术员分析原因并提出处置方案。
经质检部经理审核批准后，
提供给有关部门。
装配工段按要求返工（修）并注明返工（修）结果。
质检部将试验报告存档，每月汇总报质保部。
检验员复检合格后，再重新试验。
首检作业流程
有形位公差要求的，检验员、工艺员应对首件零件加工是否符合工艺要求进行监督和检查。
操作工接受两个以上零件加工任务，完成首个零件加工后必须进行自检。
操作工核查零件的全部尺寸，确认加工的零件符合图纸要求后做好首检标识。
操作工通知检验员对首检后的零件是否合格进行确认。
检验员按照工序流转卡核对工艺图纸及技术文件，确认相符后，对零件进行检查。
包括加工尺寸及可能影响到下道工序加工的尺寸，（含形位公差）。
检验员将首检实测尺寸记录在《首、巡检记录表》中，并判定零件合格与否。
检验员判定首检不合格，做好不合格标识，并将零件隔离存放。
检验员判定首检合格，做好首检合格标识。
操作工暂停该批零件的加工。
操作工按图纸和工艺继续进行该批零件的加工，直至完成全部零件的加工任务。
检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。
检验员对首检不合格处置后的零件进行复检。
操作工和工段按处置意见执行。
巡检作业流程
质检部检验员按分管区域履行巡检职能，每4小时不得少于2次。
巡检的主要内容
制止和纠正违反工艺纪律和操作规程的行为。
关注工件加工中的关键公差尺寸、重要结构尺寸、关联尺寸
对加工过程中的任何完工工件进行符合性检测
检验员按要求做好巡检记录。
检验员巡检中发现零件不合格，做好不合格标识，并将零件隔离存放。
检验员判定巡检的零件合格，做好合格标识。
检验员对已加工完的零件逐个进行检查，以确定加工的零件的符合性
巡检中零件不合格处置后，操作工重新加工后的第一个零件必须交检验员检测，并做好检验记录。
终检作业流程
零件加工完毕需转序或入库前必须对该批加工零件的质量进行终检（完工检）
终检的主要内容
操作工是否对该批加工的工件进行自检、自分。
操作工是否按规定在工件的相应位置做好材质、产品标识，并与工序流转卡表明的材质、产品相同。
对该批加工的工件的所有公差尺寸、重要结构尺寸、关键尺寸进行符合性检验。
工件的毛刺、砂气孔等是否按要求处理完毕。
终检中发现有不合格品，填写“不合格报告、处置单”，报现场工艺员处置。
不合格经返工能达到质量要求的责令操作工立即返工。
将不合格件做上标识并隔离存放。
合格件做好标识并标上检验工号。
不合格品有明确处理结果后，检验员及时按要求办理返修、回用、报废手续。
不合格品处置后检验员必须按处置的要求进行复检。
超差的回用件在工件上做好回用标识，并标明超差尺寸。
终检完毕，检验员在工序流转卡上标明合格、回用、工废、料废的数量及检验日期后签章。
车间/工段凭工序流转卡安排零件转序或入库。
试压检验工序作业流程
操作工接受零件试压任务后要认真做好试压前的准备工作。
对试压件进行组装，给予试压件和工装结合处足够的预紧力。
检查检测装置（空压机、压力表等）是否完好。
清理待
升级会员 