IECQHSPMQC080000内部审核资料Word文档下载推荐.docx
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管理部批准：
时间：
2012年4月20日
IECQ—HSPM内审实施计划
序号:
`
审核目的
审核范围
公司HSF产品实现所涉及到的所有部门场所和过程。
审核依据
IECQ-QC080000:
审核组长
审核员
审核时间
首次会议时间
5月5日8时30分
末次会议时间
5月5日17时30分
日期
时间
受审核部门
审核内容
5
月
日
9：
00-
11：
30
首次会议
管理层/管代
4.4。
1/4.2。
1/4.2.2/5。
1/5。
2/5。
3/
5。
4。
2/5.5。
1/5.5。
5.3/
5.6/6.1/8。
1/8。
2.2/8。
2。
3/8。
5.2/8.5。
3
管理部
2.1/6.1/5.5。
1/6。
2
工程部
4.2。
1/6.1/5。
5.1/5.4。
1/7。
品保部
6。
4.1/7。
1/7.5。
2/7.5。
7.5.4/7.6/8.2。
4/8。
4/
8.5。
13：
17:
业务部
5.5.1/5.4.1/6。
3/7。
5.4/
8.2.1
资材部
5.5.1/5。
1/6.1/7。
4/7。
5.3/7。
5.4
制造部
6.1/5。
1/6.3/6。
5.1/7.5.2/7.5.3/7。
4/8.3/8.5。
末次会议汇总审核情况
编制
审核
批准
IECQ—HSPM内审首（末）次会议签到表
首次口末次口
姓名
部门
职务
管理层
总经理
管代
内审组
内审员
地点:
会议室时间：
IECQ—HSPM内部管理体系审核报告
序号：
评价有害物质过程管理体系的符合性、有效性，检查各部门对标准、文件的执行情况，迎接第三方监督审核.
审核范围：
公司HSF产品实现所涉及到的所有部门和过程。
审核依据：
IECQ—QC080000:
受审核部门：
管理层/管代、管理部、业务部、资材部、制造部、工程部、品保部
审核组长：
审核员：
审核过程综述：
2012年5月5日，根据已安排的内审计划，公司内审组成员对公司有害物质过程管理体系的运行是否有效进行了内审.整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行。
由于大家的共同的努力，使审核活动能按计划的圆满完成.在为期一天的集中式审核过程中，审核组审核了与公司有害物质过程管理体系有关的包括公司高层领导在内的7个部门，同时查看了生产现场和各项设施，对QC080000的所有要求作了抽查证实。
QC080000管理评审计划在5月下旬进行，故本次未对其进行审核。
不合格项统计与分析（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定程序执行情况、存在的主要问题等）：
本次内审共发现不符合项2个,为一般性不符合。
内审结果表明：
公司的有害物质过程管理体系已经正常运行，但仍存在一些不容忽视的问题，主要有产品标识管理方面,有标识不清或标识不及时的情况发生，未经贴标的HSF产品存放在HSF产品区域内等情况；
还有对管理体系要求形成的记录不完善,应加强对记录控制管理和检查力度；
另个别部门对有害物质过程管理体系理解还不是很透彻，应加强对员工进行管理体系和相关标准基础知识的培训和强化。
对管理体系的评价（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现的改进体系运行的机制及措施等）:
总体上看，公司有害物质过程管理体系得到了有效的实施和保持,有害物质过程管理体系已经在比较正常地进行，已初步建立建立持续改进的机制。
各部门和全体员工的质量、环保意识有了很大提高,对本部门的职责、分解的HSF目标及有害物质过程管理体系的控制要求也比较熟悉，基本上能按规定的要求去实施。
因此，HSF目标能得以较好地实现，产品的符合性符合规定的要求,顾客、相关方对公司的有害物质过程管理及反映出来的业绩比较满意,公司员工素质基本能适应体系运行的要求。
结论：
公司建立并实施的QC080000有害物质过程管理体系基本符合要求，且运行有效，具备申请认证的条件。
纠正措施及审核报告分发对象：
纠正措施已发至相关责任部门并限期整改.报告分发至相关部门。
日期：
2012年5月5日
管理者代表：
日期：
不合格项报告
编号：
1
受审核部门
部门负责人
审核日期
不合格事实陈述:
管理部提供的管理记录未规定管理记录在案的保存期限。
不符合标准条款：
IECQQC080000:
2005的4.2.1条款
不合格类型:
一般
审核员：
部门负责人:
日期：
2012年5月5日日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
管理部对标准理解不够。
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
1、组织培训标准4.2.1内容
2、规定管理记录的保存期限
预定完成日期：
2012年5月15日审核员认可：
纠正措施完成情况：
管理部已对员工进行了标准培训，并对管理记录的保存期限做出了规定.
2012年5月7日
纠正措施的验证：
管理部已按纠正措施实施，纠正措施有效。
序号:
2
制造部未对2012年5月3日入库HSF产品区域的产品进行HSF标识
不符合标准条款:
2005的7。
3条款
不合格类型：
不合格原因及对产品质量影响的分析:
制造部对标准理解不够。
1.组织培训标准7.5。
3内容
2.对产品进行标识。
制造部已对员工进行了标准培训，并对入库的HSF产品进行了清理标识.
2012年5月6日
制造部已按纠正措施实施，纠正措施有效.
日期:
不符合项分布表
一般/严重
重量职能
管
理
层
合计
严重项
总项数
4
环境物质管理系统
1一般要求
1文档要求
△
管理
职责
1管理层承诺
5.2客户导向
5.3质量政策
5.4策划
5职责,权限和沟通
5.6管理审查
6
资源
1资源提供
2人力资源
3基础设施
4工作环境
7
产品
实现
7.1产品实现的策划
7。
2与顾客相关的过程
4采购
5.1生产和服务供应的管制
7.5.3标示追溯
7.5.4客户财产
5.5产品防护
7.6测量设备管理
8
测量分析和改善
8.2.1客户满意评估
8.2。
2内部稽核
8。
4产品的测量和监控
3不符合产品管制
8.4资料分析
8.5改善
员工培训记录表
编号:
序号：
培训部门
培训地点
会议室
参加人员：
管理部全体人员
培训内容:
1.IECQQC080000：
《文件和记录管理程序》
培训过程：
员工自学,分组讨论、集中讲解。
考核形式：
提问考核（√）书面考核（）实作考核（）
培训效果评价：
评价人（管代）:
制造部全体人员
培训内容：
1.IECQQC080000：
2005的7.5。
《产品鉴别与追溯管理程序》
培训效果评价:
评价人（管代）：
升级会员 