HACCP检查表品管部Word格式.docx

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4.2.2

文件控制

1.是否编制了文件控制程序其内容是否覆盖并满足标准的要求？

1、你部门食品安全管理体系文件主要有哪些？

目前内部管理文件有哪些？

提供文件清单。

抽查文件受控状态。

抽查文件清单，看其内容包括那些方面？

有文件清单，其内容包括：

序号、文件名称、编号，使用部门备注等。

符合规定。

2、是否有文件更改发生？

更改如何进行？

无

3.外来文件是如何识别和管理的？

请提供法律法规清单？

抽查外来文件清单，其内容包括：

序号、文件名称、编号，使用部门备注等符合规定。

4.文件发布前是否得到批准？

有无发放记录？

4.2.记录控制

1、本部门目前识别了多少记录？

是否有记录清单。

查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？

2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。

5.2食品安全方针

公司食品安全方针是什么？

如何理解？

5.4

职责、权限

1介绍一下质检部职责？

有哪些管理岗位？

职责是否明确？

5.6

内部沟通

1本部门有哪些沟通方式?

定期有哪些沟通内容?

效果如何?

6.4

工作环境

与产品符合性有关的工作环境的各因素是否已得到控制？

7.1安全食品的策划和实现总则

在安全食品的策划和实现中你部门主要负责那些工作？

是如何开展工作的？

7.2

前提方案

1.你部门对前提方案是如何执行的？

前提方案发布前是否得到批准？

2.建立前提方案的目的是什么？

7.3.3.1原料、辅料和与产品接触的材料

1.对原辅料、包装物料是否有相应的采购验收标准？

2、对原辅料、包装物料可能带来的危害本部门是如何进行分析控制的？

7.3.3.2终产品特性

对于终产品可能存在的危害你部门是如何识别的？

7.3.4预期用途

产品的预期用途是否得到合理地描述？

7.3.5流程图、过程步骤和控制措施

1.在绘制流程图过程中你部门的主要工作是什么？

又是对流程图如何控制的？

7.5操作性前提方案的建立

1.你部门在操作性前提方案的建立过程中起了那些作用？

共识别了那些监视记录？

7.6

HACCP计划的建立

1.HACCP是否能满足体系的要求？

2.你部门对CCP点是如何进行监控的？

3.CCP点关键限值的确定是否合理？

4.为监视关键控制点设置了那些记录？

7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件得更新

可能更新的预备信息包括那些？

7.8验证策划

你部门在验证策划中主要做了那些工作？

7.9

可追溯系统

1你们是如何开展产品标识并实现追塑的

？

2产品的监视和测量状态是如何标识的？

7.10

不符合控制

1.你部门是如何开展纠正措施的？

2.你部门是对潜在不安全产品、不合格品如何进行控制处理的？

8.3

监视和测量控制

1是否确定了所需实施的监视和测量活动并配备适用的监视和测量装置？

2用于产品监视和测量的装置是否完好，并经计量检定在有效期内使用？

对设备校准状态是如何识别的？

（请提供证据）

3.有无测量设备偏离校准状态或不符合要求的情况，若有如何采取纠偏措施？

8.4.1

内部

审核

1.公司是否根据标准实施了内部审核程序？

是否编制了审核计划？

该计划是否覆盖了质量体系的各部门？

2.审核员是否经过培训和资格认可？