实施部工作流程Word文档格式.docx
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1．基础数据支持各自子系统的同时又满足系统集成性的要求；
2．基础数据必须能最大程度地反应企业现状。
五：
进行系统安装测试及试运行
在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统进容量、性能压力等测试及试运行，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正。
六：
系统运行
系统正式上线运行。
七：
系统交接
实施工作的最后一个阶段，向用户移交软件项目，包括软件产品、项目实施过程中所生成的各种文档等。
八：
进行总体验收
用户对系统进行总体验收。
九：
日常系统维护
系统运行后，进入日常系统维护工作。
附件1：
项目月工作计划
编号：
CW1-2006-01-xxx
项目阶段:
填报人：
计划月份：
某方实施单位：
序号
计划任务
负责人
计划开始时间
计划结束时间
备注
实施单位调度组长：
**方实施顾问：
监理方代表：
日期：
_________日期：
____________日期：
______________
附件2：
周计划及实施状态报告
CW1-2006-02-xxx
**方分支机构
某方实施单位
任务周期
本周工作计划
本周完成情况
责任人
上报时间
起始日期
截至日期
某方
**方
填写说明：
本报告于每周五由**方分区实施小组整理提交给某方实施单位确认后报**方总部项目组。
报送方式为电子邮件。
报送文件为电子表格。
签字确认件每月汇总传真或发送平信。
附件3：
会议纪要
CW1-2006-03-xxx
会议名称
承办方
会议时间
会议地点
主持人
记录人
参加人
会议议题
主要发言记录
内容
会议主要内容
1．
2．
3．
会议结论
1
2
3
_________日期：
1．编号由会议组织方按规则分配并填写；
2．会议时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；
3．主要发言记录可以根据情况增加新行；
4．会后须由记录人整理完成电子版抄送给项目办备案。
附件4：
项目变更申请单
CW1-2006-04-xxx
变更主题
涉及模块
申请人
申请时间
影响范围
□单位级□三级□集团级
变更性质
□产品形态□部署方式□业务功能□其他
变更内容
变更理由
建议方案
关联问题分析
**方实施人员年月日
紧急程度
□特急□急□一般
最晚结束时间
实施方负责人意见
**方负责人意见
项目办意见
年月日
1．编号由某方实施团队分配并填写；
2．申请时间和最晚结束时间填“200X年X月X日”；
3．变更对其它模块的影响分析由**方填写；
4．申请人完成电子版后抄送给项目办备案。
附件5：
产品安装确认单
CW1-2006-05-xxx
单位名称：
产品名称：
产品版本号：
安装人员：
联系方式：
数据服务器
配置
CPU___________（G）内存________（G）硬盘________（G）
网络
□10M□100M□1000M□其他_____________
操作系统
□Win2000□Win2003版本_____________
数据库
□SQLServer□Oracle版本_____________
应用服务器
注意：
若单服务器应用，可不填此栏
客户端
数量
（以占多数的客户端配置参照填列）
□Win98□Win2000□WinXP（家庭版/专业版）版本_____________
安装产品模块名称
签字确认
附件6：
问题记录单
CW1-2006-06-xxx
提交日期
提交人
出现问题单位
问题类型
□程序BUG□需求□系统环境
□其他________________________
问题描述：
问题解决方案
附件7：
程序升级更新记录
CW1-2006-07-xxx
一、基本信息
执行责任人名称
执行单位名称
软件名称及版本
更新形式
（注：
此处描述是补丁下发、程序更新还是版本升级）
二、更新前系统描述（简要描述）
三、更新后系统运行状态
注：
若更新完毕后系统故障解决且没有带来其他新故障，则此处填写“补丁更新正常”。
若出现其他故障请简要描述。
监理方意见
签字：
附件8：
实施工作量确认表
编号：
CW1-2006-08-xxx
阶段名称：
实施单位：
日期
具体工作内容
实施人员
开始时间
结束时间
地点
工作小时数
实施单位实施代表：
日期：
_____________日期：
___________________
填报说明：
1．本表填写本着客观真实的目的，以连续工作时间为准，不连续时间分段填写。
2．不同实施人员分别填写。
3．最终确认签字可以**方实施小组负责人签字。
4．工作小时数折合为人天数时由双方总部项目组根据地点、路途等具体情况商定。
附件9：
培训计划表
CW1-2006-09-xxx
培训主题
培训类型
□面向最终用户□面向关键用户□面向系统管理员
发起部门
组织者
培训时间
培训地点
培训目的
培训对象
（参加人员）
培训内容
环境条件
□投影系统□讲义（纸质）□联网支持□录音□
项目办
意见
项目主管年月日
效果评估
负责人年月日
1．编号由本单位项目组分配并填写；
2．培训时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；
3．培训类型和环境条件用粗体字来标识；
4．由组织者填写、培训结束后将电子版抄送给本单位项目办备案。
附件10：
培训反馈表
CW1-2006-10-xxx
授课讲师
听课时间
听课地点
所在单位
所在部门
总体评价
□很差□差□一般□好□很好
培训内容有用程度
讲师讲解清晰程度
培训内容难易程度
□容易理解□由部分内容不易理解□难以理解
培训内容的优点和不足之处
优点：
不足：
对项目培训的意见和建议
学员（可以匿名）年月日
1．本表由组织者在培训过程中发给参加培训的学员并由学员填写，培训结束时请学员交还给组织者；
2．听课时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；
3．组织者对所有反馈表进行统计评估后将培训反馈表作为培训计划表的附件与其装订在一起提交给项目办备案。
附件11：
培训考核记录单
CW1-2006-11-xxx
培训单位培训内容培训时间
单位
姓名
成绩
填空
单选
判断
简答
平时成绩
总分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
统计单位：
统计人：
统计日期
附件12：
单套预验收确认单
CW1-2006-12-xxx
基本信息
验收单位名称
安装产品名称
版本号
系统中管理的单位名称列表
单位账套的编码
单位名称
业务功能使用情况
模块名称
是否使用
应用情况说明
客户化平台
（基础设置）
附件13：
单套终验确认单
CW1-2006-13-xxx
是否
使用
1．基本信息
验收单位名称：
实施验收单位的全称。
安装产品名称：
验收产品的名称，如“×
×
”。
版本号：
验收产品的版本号，如“×
2．系统中管理的单位名称列表
在此项中应列举出使用验收产品所管理的所有单位。
其中，“单位编号”应填写软件中单位账套的编码，“单位名称”应填写在软件中单位账套的名称。
3．业务功能使用情况
模块名称：
验收单位所使用的模块。
是否使用：
相应的模块在验收单位是否使用。
若使用则打勾、若未使用则空白即可。
应用情况说明：
相应的模块在验收单位具体使用情况的描述。
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