仓库管理制度及工作程序Word格式.docx

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二、适用范围

总仓工作人员及二级仓库人员。

三、仓库各岗位工作职责

1、仓库主管

所属部门：

财务部岗位职称：

仓库主管

直接上级：

财务经理直接下属：

仓管员

上班时间：

工作日8:

30-11:

3012:

30-17:

30

主要岗位工作职责：

（1）、负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

（2）、负责制定和修订仓储作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准。

（3）、负责分配仓管员的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序。

（4）、负责对仓库人员进行工作指导、业务知识培训，并定期对仓库人员进行考核。

（5）、定期或不定期负责组织仓库（包括总仓和部门的二级仓库）盘点工作，确保仓库物品账、物相符。

（6）、切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存的管理，检查、落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，美观大方。

（7）、督促、监督仓管员严格把好物资进仓验收手续。

（8）、经常了解各种物资使用情况，及时提出意见，供公司领导和各使用部门参考。

（9）、编制酒店物资最低库存量的申购计划，做到合理库存，不积压资金。

（10）、完成上级的临时工作安排。

2、仓管员

仓库岗位职称：

仓库主管直接下属：

无

（1）、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

（2）、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

（3）、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

（4）、负责酒店所有物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额并填写入库单，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

（5）、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

（6）、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

特别情况，可往后推迟补签手续。

（7）、物品出库或入仓要及时填写出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

（8）、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报部门主管审阅。

3、二级仓管员

部门主管

主要岗位职责：

1、行政上隶属于部门管理，工作上有义务和责任协助、配合仓库各项管理工作。

2、负责部门所有物品的申领、保管、发放、报损和盘点工作。

3、要经常查看物品的有效使用期限，防止霉变、虫变，发现问题要及时上报或解决。

4、要严格遵守仓库管理的相关制度，做好本职工作，按质按量地完成上级领导交办的任务。

5、严格按照仓库相关规定摆放物品，要保持库房卫生干净、整洁，下班前要检查灯具、电源是否已关闭。

仓库组织架构图

仓库人员配置：

仓库主管1人、总仓仓管员1人、部门二级仓管员各1人

一、物料入库程序：

1、由采购员将所采购的物料送至仓库。

2、仓库验收人员根据部门的物料申购单以及采购清单对物料进行核对，包括物料的品名、数量、规格，如发现有不合格的或不相符的地方，暂不收货入库，应立即向采购员问明情况，并上级汇报情况后再做处理。

3、当验货无误，且票据齐全后，仓库方可收货入库，并在相应的销货清单上签字，同时填写入库单，票据不齐全者，暂不入库。

物料入库流程图

二、物料出库程序：

1、各部门如需到仓库领用物料，需由部门的领料专员来领取。

2、领料人领取物料时，需填写一份物料申领单交于仓库，物料申领单上需写明物料名称、数量、规格，同时需相关部门负责人或代理人在上面签字。

3、仓库根据各部门送来的物料申购单，认真地取货、发货，并填写相应的出库单，领料人验收无误后需在出库单签字，仓库将出库单的记账联交于领料人，以作领料凭证。

4、领料人在收取物料时，需认真点清数量、检验好物料的质量，否则一旦在出库单上签字验收，出现任何问题均由部门自己负责。

物料出库流程图

三、物料申购程序：

1、各部门如需申购物品，需提前到仓库进行咨询，仓库可根据仓库最低库存的情况，对物品申购数量进行调整，以避免造成仓库物品积压。

2、确定物料申购数量后，申购部门需填写一份物料申购单，并让相关人员审批签字后，并请将仓库存留联交于仓库，以便物料采购到货时仓库进行核对。

物料申购流程图

四、物料报损程序：

1、报损范围：

已超过使用寿命不能正常使用且无法维修的；

由于产品本身问题导致不能正常使用且无法维修的；

由于非正常原因导致不能正常使用且无法维修的；

不能正常使用虽可维修但无维修价值的。

2、由于人为因素导致的非正常原因报损，要找出直接责任人，直接责任人需要赔偿折旧后的损失。

物料报损流程图：

五、物料盘点程序：

1、仓管员需定期或不定期对酒店仓库（总仓和部门二级仓库）进行物品盘点，定期盘点（一周一次、半月一次、一月一次），不定期盘点（可根据工作需要进行随时性抽查盘点），盘点工作完成后，各盘点人员需整理出一份物品盘点表，并在整理好的盘点上签字确认（本人和部门主管），一份（原件）本部门留存，另一份（复印件）交予仓库。

2、仓库主管把各部门的物品盘点收集起来，并进行统一整理、核查，如发现有不对的地方，应及时找到相关责任人再次进行核对、复查，直至核查无误，然后统一将各部门的物品盘点表交予财务审核。

物料盘点程序