幕墙材料管理制度Word格式文档下载.docx

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第六条采购权限

1.项目部实行限价采购3000元以下的零星采购由项目部自行采购，项目部应选择合法的供应商。

其他采购由项目部制定采购申请单报采购部审定后，由采购部在合格供应商名册中组织采购。

2.3000元以上的特大宗材料采购和设备租赁由采购部组织公开招标采购。

从合格供应商名册中选择3~5家供货方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选择质量信誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。

招投标资料及定标记录由采购部交合同部存档备查。

第七条对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。

若业主口头指定无书面函件的，由项目部负责人出具详细的书面报告，由采购部、审算部审核，主管领导签字后方能采购。

第八条采购部根据项目部采购申请单，设计编制的下料单，审算部审定的采购单发至选定的供应商。

并及时与供应商沟通订货事宜，确认供应商可以完成供货任务。

如选订的供货商因种种原因不能完成供货任务，采购部应及时通知项目部负责人并重新选定供应商。

第三章合同管理

第一条材料采购、设备租赁合同应分别采用公司拟定的《材料采购合同》、《设备租赁合同》范本并经公司采购部、审算部、工程部、主管领导、总经理评审通过签字后实施。

第二条合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

采购合同还应包含具体的租赁日期。

第三条经修改后的合同按审批程序由采购部填写《合同评审表》经公司采购部、审算部、工程部、主管领导、总经理评审通过后加盖公司公章。

第四条合同一经订立即具有法律约束力项目部应严格履行。

合同原件公司应留两份，采购部留一份，工程部一份交公司档案室统一归档保管。

（工程部留复印件一份）

第五条对于要求使用供方合同文本的合同签约前，采购部经办人持合同文本和供方资质材料送采购部审核，审算部在3个工作日内审核完毕。

如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还采购部经办人修改。

第六条经修改后的合同审批程序由采购部经办人填写《合同评审表》经采购部负责人签字、审算部、工程部审核签字，最后经主管领导签批后，合同方能加盖公司公章。

《合同评审表》由材料科交公司档案室统一归档管理。

第四章施工现场材料管理

施工过程是劳动对象“加工”、“改造”的过程，是材料消耗的过程，称为“牺牲”过程或使用过程。

使用过程中材料管理的中心任务就是检查、保证进场施工材料的质量，妥善保管进场的物资，严格、合理地使用各种材料，降低消耗，保证实现管理目标。

（一）使用过程中材料的管理

1．施工前的准备工作：

这是现场材料管理的开始，为材料管理创造良好的环境和提供必要的条件。

其主要内容如下。

（1）了解工程进度要求，掌握各类材料的需用量和质量要求。

（2）了解材料的供应方式。

（3）确定材料管理目标，督促采购部与供应部门签订供应合同，设计部门下发定料单。

审算部核实下发相关部门，采购部下发指定的供应商，并落实厂家跟单工作。

（4）作好现场材料平面布置规划，做好材料的复试计划。

（5）作好场地、仓库、道路等设施及有关任务的准备。

2．施工中的组织管理工作：

这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容如下。

（1）合理安排材料进场，作好现场材料验收。

（2）履行供应合同，保证施工需要。

（3）掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。

（4）加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止丢失。

（5）组织料具的合理使用。

3．施工收尾阶段：

施工即将结束时，现场管理工作的主要内容有：

（1）根据收尾工程，清理料具。

（2）组织多余料具退库。

（3）及时拆除临时设备。

（4）做好废旧物资的回收和利用。

（5）参与采购部材料结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果。

1．2材料现场管理现场的材料管理实质是质量与数量的管理。

质量管理，即如何保证合格的材料进场、存放、使用；

数量管理，就是对材料的进场、耗用、调配做到手续齐全，有帐可查，有表可依，为材料部门提供进货依据，为成本统计提供实耗依据。

而在现场的材料管理中经常出现材料的用、借、还手续不全，使用、剩余数量不明的现象。

2．解决的办法针对上述情况，很有必要建立、健全一套完整的材料管理体系，形成一个由上而下相互制约、相互促进的机制。

只有这样才能更有效的促进材料管理的完善与发展。

2．1要设立专人负责材料采购，有条件的单位直接设立采购部门。

设立专人采购，首先就是使材料的采购与使用相分离，从而为采购环节与使用环节相互监督、相互制约创造了前提条件。

2．2要在施工现场设立具有一定专业技术知识的材料员。

材料员为施工现场材料的具体管理人员，他直接负责材料的入库、存放、使用等环节。

只有知道每种材料的性能、存放条件、存放期限，才能主动的做好这一工作；

只有了解材料入库、出库的手续，才能有效的加强管理，所以要对现场的材料管理实现专人管理并对人员进行培训，使其掌握一定的专业知识。

2．3由材料员根据工程情况制定编制设计下单、材料采购、生产加工总控进场计划，按照总控计划编制详细的进货批次申请单。

项目部应将申请单上报公司工程部、设计部、采购部、审核部公司主管领导签字。

由材料员负责监督材料的设计下单、材料采购，生产加工进场、质量、进度、消耗，使用情况。

定期向项目经理上报材料周报表工作。

2．4要求采购有资质的生产厂家范围内进行。

材料进场后由材料员对购进材料进行抽检。

2．5材料员要建立材料的帐册以及出入库手续，并填报“周、月报表”。

如此，既可以对采购及运输进行监督，又可以进一步保证材料的质量。

进场后的产品要根据不同的存储条件分类保存。

如紧固件挂件、五金件、胶等零星材料要存入封闭库房，钢加工件、钢材、铝板玻璃岩石材，要作好现场材料平面布置码放整齐，黑件钢材、岩棉入库存放或毡盖，黑材、岩棉要避免锈蚀和雨淋等，并进行定期清点。

2.6在采购前，采购部要与工程部到材料产地对产品进行验证并确定有资质的生产厂家。

采购部收到“计划”后，根据市场价格信息、使用日期等综合因素，在有资质的生产厂家范围内制定出购货日期、批量的方案。

价格趋升的可以选择提前进货；

价格相对稳定，使用期限较宽的可以根据工程进度分批量进货，从而减少成本积压，增加资金周转次数。

同时，在合格的厂家范围内购货，其质量也有了保障。

另外，为厂保证机制的顺利实施可以采用一定的激励机制，对低于市场价格的采购项目进行经济上的奖励，同时加以表彰。

2.7在材料的数量管理上，材料的入库、调配、耗用，等要凭单据，在现场建立帐册，制定材料月耗表并及时上报采购部，使采购部由月耗表了解现场每月的实际耗用及存货，及时调整、制定下月进货方案，并把上月材料成本及时反映到财务部门。

同时从现场材料出库单中可以了解材料的去向，及不同施工环节用料多少，比较出工艺先进与否，为工程统计、工程的节能降耗提供数理分析依据。

（二）材料的验收

1、材料到场后项目部应立即组织材料员应对照采购合同、租赁合同名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与前述文件相符采购合同、租赁合同或与采购合同不符的材料员应当拒收。

2、材料员应根据需用采购单及采购合同对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等文件资料进行验证、验收并填制《材料数量、外观检验记录》、《材质证明书登记台帐》。

3、材料员协助项目技术人员、质量员应该对直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢加工件、钢材、型材、石材、铝板、玻璃、门窗等进行外观检验共同填写《材料数量、外观检验记录》。

其他材料可由现场材料员直接验收，需要试验的材料应及时通知项目部提前做好取样检验。

4、材料进场后材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以采购申请单、设计下料单，实际数量验收，不得弄虚作假。

做到材料进场随货清单、验收记录、采购、租赁合同和收料凭证相符吻合。

5、对于业主提供的材料、设备，项目部应组织材料员应会同业主代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收并做好验收记录，双方在场人员签字。

然后交仓库保管员办理入库手续。

业主提供的材料经双方共同检验不合格或有丢失损坏应做好记录，送交业主并及时办理材料退货手续。

6、项目部材料员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。

经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登7、经验证、检验合格的材料须经质检员、项目经理签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。

8、材料验收中发现问题的处理。

如发现证件不齐全、数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知供方补换或退货，并将详情通知公司采购部。

9、经验收合格的材料应及时办理入库手续填制《材料验收单》。

每周以OA的形式下发工程部、采购部、审算部。

（三）现场领料放料

1、各施工班组负责人为领料人负责领取材料，施工班组亦可指定或委托专人为领料人，必须有领料委托书负责材料领取。

其他人员无领料之权。

来人领料若无2、施工队在库房领取材料时，必须找项目部负责人办理领料手续填写领料单。

领料单上应列明施工班组、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。

由施工班组负责人、现场主管、库管三方签字生效。

库管应认真核对料单，清点数目、确认无误后方可进行材料发放。

领料单一式三份，班组负责人一份、库管一份、现场主管一份。

3、施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由施工班组长向现场主管请示领取材料。

现场主管核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。

领料单备注栏中应写明情况，由施工班组签字。

（四）材料归还与退库

1在工程完工90%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的使用状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。

以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

2项目部在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。

避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

3施工班组退料时由库管填写退料单，退料单上列明退料班组、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。

退料单上应有退料施工班主签字、材料员签字、项目经理签字，退料单由以上三方签字后生效。

4如果施工班组丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。

（五）盘点制度

1、坚持月度盘点制度和有帐物一致原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。

1.1每月25日为盘点基准日，项目部应组织材料员和库管员、进行盘点。

凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。

帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料。

1.2盘点完成后应填制《材料月消耗盘存表》每月28日前将其电子版以OA的形式发至工程部、采购部、设计部、审算部。

1.3盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐单清，“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐单有根据“一保证”即保证帐、物、资金相符。

（六）台账和报表管理

1、为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表《材料下单、进场台账》

2、《材质证明书登记台帐》、《材料数量、外观检验记录》、和《材料月消耗盘存表》月报

3、报表填报和发送时间。

项目部应将每笔材料的验收信息在验收后的三日内登录《材质证明书登记台帐》和《材料数量、外观检验记录》，《材料下单、进场台账》，当月25日前填报、《材料设计下单、汇总进场台账》、《材料月消耗盘存表》，并将上述报表在填报之后的当月28三日内将其电子版以OA的形式发至工程部、采购部、设计部、审算部。

4、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交工程部管理保存。

5、材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由公司采购部派人监督清点交接。

6、由现场任何原因引起的补料，项目部应按公司《计划外提料审批流程》进行。

（七）材料库房管理

材料库房管理是物资供应工作中的一个重要环节，一定要供管结合，做好库房管理。

原则上施工现场要单独设立库房由专人管理，结合公司的实际情况，目前我司一般项目均由劳务队搭设库房，如紧固件、钢加工件、石材挂件、胶、五金件等材料零星材料，到货均移交劳务队管理，项目部很难控制零星材料的盘点、监控工作，建议合同额超出3000万以上的工程，公司单独设立库房由专人进行管理。

1、进库材料的验收和发料

1）做到凭单收料，凭单发料，严禁白条抵物，严格执行仓库管理制度。

2）材料进库，由仓库保管员按进料单签明的规格、型号、质量、数量进行验收，做到无单不收货，以做到帐物相符。

3）材料出库按照主管部门的“限额领料单”、“调拨单”或“销售单”等有效凭证所列的规格、品种、数量发料，凭证签具不全、白条之类均属无效凭证，仓库保管员有权拒绝发料。

2、仓库的保管

1）根据“进料单”做到物资堆放“四定位”，即库号、架号、层号，并做到材料明细帐的编号与物资四定位对口。

2）保证进库物资不损坏、不变质、不短少，仓库保管员对本库物资的数量、规格、型号、性能和用途，做到心中有数。

3）经常检查仓库的物资库存，做到月盘、季盘，发现盈亏要查明原因，提出分析依据，报请有关领导及时进行处理。

4）做好安全防范工作：

防盗、防火、防爆、防毒，实现安全无事故。

5）加强库容库貌，做到库容整洁，堆放合理。

6）帐卡要准确反映实物流帐情况，代码统一，定期清理。

3、做好现场多余材料退库收料工作，并做好废物利用，做到节约代用，为降低工程成本创造条件。

4、仓库记帐应及时，做到帐物相符，妥善保管各类凭证，以便后查。

（八）其它材料管理

1、材料帐目的管理

1）材料员设材料总、分类帐及明细帐。

2、材料进出库手续的管理

1）材料进库应有材料验收单（附购货小票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。

2）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。

3）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交项目部

4）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。

（九）材料采购及价格管理

1）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压的原则。

在材料的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。

货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。

2）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。

2）大宗材料的采购，应有采购部同审算部、工程部共同商订价格，初谈合同评审，经公司领导审定后签订合同。

（十）材料采购的索赔管理

1）材料采购索赔的依据是：

采购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规。

2）材料采购业务中可能发生的索赔事项及处理办法：

①规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉处理。

一般可采取由供方换货降级降价（前提是保证使用）的方式以达到索赔目的。

②数量短少。

如在规定磅差范围内，可验收入库。

如超过磅差规定范围，核实后做好详细记录交采购部门与供方交涉处理。

在此期间，材料应保持原样，不得动用，一般可采取按实结算、补足数量等方法。

第五章罚则

（一）项目部应组织工作人员全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次（天）。

（二）项目部对其工作人员的工作全权负责，因其工作人员的行为给公司造成的一切经济损失由项目部承担，且公司有权依据相关协议及内部管理制度对项目部处以不限于罚款的行政处罚。

（三）如项目部监管不力出现偷盗私藏现象损失由项目部承担。

（四）采购部应组织材料招标、合同评审工作，跟单人员应将供应商实施的生产加工情况，每周五反馈给项目部，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次（天）。

第六章检查与考核

（一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进部门进行表彰。

（二）要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。

对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；

对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一定的行政处罚和经济处罚；

对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。

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