南宁市政务服务管理办公室文档格式.docx
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(二)人员构成
南宁市政务服务管理办公室现有公务员人数15人,工勤8人,退休人员8人,聘用人员17人。
第二部分:
2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)2017年部门收入预算总体情况。
2017年预算总收入1494.21万元,同比增长9.73万元,增长0.07%。
1、公共财政预算拨款1392.40万元,同比减少92.08万元,减少6.20%。
2.一般公共预算拨款结转101.82万元,结转项目是2016年的办公设备购置及办公设备维修两个项目采购未办结。
(二)2017年部门支出预算总体情况。
1.2017年支出总预算1494.21万元,基本支出346.47万元,占支出总预算的23.19%,同比减少1.76万元,减少0.05%;
项目支出1045.93万元,占支出总预算的69.70%,同比减少90.32万元,减少8.63%;
上年结转项目支出108.80万元,占支出总预算的7.11%,同比增长100%。
按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)行政运行237.68万元,占支出总预算的17.07%,同比增加11.24万元,增加4.73%。
(2)一般行政事务管理1045.93万元,占支出总预算的80.87%,同比减少90.32万元,减少8.63%。
(3)归口管理的行政单位离退休51.59万元,占支出总预算的3.71%。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.21万元,占支出总预算的2.46%。
(5)行政单位医疗33.68万元,占支出总预算的2.42%。
(6)住房公积金23.52万元,占支出总预算的1.69%。
2.2017年当年支出预算支出1392.40万元,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中:
(1)基本支出预算346.47万元,占支出总预算的22.48%,同比减少1.76万元,减少0.05%,支出减少的主要原因是2017年减少公车运行费用。
①工资福利支出预算257.63万元,占基本支出预算的74.36%,同比增长24.41万元,增长9.48%。
②商品和服务支出预算47.88万元,占基本支出预算的13.82%,同比增加6万元,增长12.53%。
③对个人和家庭的补助支出预算40.96万元,占基本支出预算的1.18%。
(2)项目支出预算
项目支出预算1045.93万元,占支出总预算的75.12%,同比减少90.32万元,减少8.63%。
①工资福利支出66.16万元,占项目支出预算的6.33%。
②商品和服务支出925.42万元,占项目支出预算的88.47%。
③对个人和家庭的补助3.75万元,占项目支出预算的0.36%。
④其他资本性支出50.60万元,占项目支出预算的4.84%。
二、2017年部门财政拨款收入预算情况
(一)2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算1392.40万元,其中:
一般公共预算收入预算1392.40万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。
(二)2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算1392.40万元,其中:
一般公共预算支出预算1392.40万元。
具体支出如下:
1.一般公共支出预算。
(1)一般公共服务支出。
(1)行政运行支出237.68万元。
主要用于在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费等支出。
(2)一般行政事务管理1045.93万元。
主要用于政务中心及科园分中心空调维护维修、电话、网络租用,办公设备的购置、审批系统软件维护维修,办公电脑耗材购置,水电费,信息公开业务培训,政务服务向乡村延伸事项协调、指导等专项开支。
(3)归口管理的行政单位离退休51.59万元。
主要用于退休人员的工资。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.21万元。
主要用于缴纳在职人员的社会养老保险。
(5)行政单位医疗33.68万元%。
主要用于缴纳在职人员及退休人员的医疗保险和医疗补助。
(6)住房公积金23.52万元。
主要用于在职人员的住房公积金。
2.本部门无政府性基本预算支出。
3.本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.69万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
2017年部门预算全口径“三公”经费预算安排来源主要是一般公共预算13.69万元,其中,会议费1.84万元,培训费10.85万元,接待费1万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算13.69万元,比2016年预算33.68万元减少19.99万元,同比下降59.34%。
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算2万元减少1万元,同比减少50%,减少的原因主要是:
减少接待区内外考察调研团的接待。
主要用于:
接待区内外考察调研团1万元。
按照全年预计10批次,每批次10人,每次1000元计算。
3.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算18.75万元,减少18.75万元,同比下降100%,减少的原因主要是:
取消了公务用车。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算41.23万元(与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年预算增加5.62万元,增长13.63%,增加的原因主要是增长的原因主要是:
在编人员工资套改,工资增加,导致的相应办公经费有所增长。
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算159.20万元,同比减少102.52万元,减少39.17%,减少因素是2017年减少了办公设备购置及科园分中心维修维修采购项目。
政府集中采购预算159.20万元,占政府采购预算的100%。
工程项目采购预算0万元,服务项目采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效情况
2017年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额212.70万元,其中:
一般公共预算拨款212.70万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1、政务服务中心工作人员服装费:
预算金额4.80万元,资金来源为财政拨款。
2、误餐费:
预算金额207.90万元,资金来源为财政拨款
(六)涉密事项处理说明
无。
五、名词解释
无
附件:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收入总体情况表
5一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.政府购买服务预算表
10.项目支出预算绩效目标表
表一:
部门收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算数
项目(按支出功能科目分类)
项目(按支出经济科目分类)
一、一般公共预算拨款
1392.40
一、一般公共服务支出
1385.42
一、基本支出
346.47
1.经费拨款
二、外交支出
1.工资福利支出
257.63
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
2.商品和服务支出
47.88
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全支出
3.对个人和家庭的补助
40.96
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育支出
4.基本支出机动经费
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术支出
二、项目支出
1045.93
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
66.16
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
51.59
925.42
(6)其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
3.75
二、政府性基金收入
十、医疗卫生与计划生育支出
33.68
4.对企事业单位的补贴
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保支出
5.转移性支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区支出
6.债务利息支出
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十三、农林水支出
7.基本建设支出
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输支出
8.其他资本性支出
50.60
4.其他收入安排的资金
十五、资源探勘信息等支出
9.其他支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等支出
三、上年结转安排的支出
101.82
1.事业收入安排的资金
十七、金融支出
1.基本支出
2.经营收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
2.项目支出
3.其他收入安排的资金
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
23.52
二十一、粮油物资储备支出
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
1494.21
五、上年结余收入
二十七、结转下年
四、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
(1)经费拨款结转
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
2.政府性基金结转
3.纳入财政专户管理的收入结转
4.未纳入财政专户管理的收入结转
5.其他资金结转
收入总计
支 出 总 计
-10-
表二:
部门收入总体情况表单位:
科目编码
单位代码
单位(科目)名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类
款
项
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
事业收入安排的资金
经营收入安排的额资金
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
201
一般公共服务支出
1283.61
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
01
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
237.68
02
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
17.38
机关事业单位基本养老保险
34.21
210
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
11.97
公务员医疗补助
21.50
99
其他行政事业单位医疗支出
0.21
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
021001
表三:
部门支出总人体情况表
基本支出
项目支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
基本支出机动经费
对企事业单位的补贴
转移性支付
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
3.75
189.75
0.05
机关事业基本养老保险