廉政风险防控年活动实施方案Word文档下载推荐.docx

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坚持因地制宜，针对业务实际，合理确定工作目标、任务、方法、步骤，加强分类指导，梯次循序推进；

坚持防控教育，加强员工自我教育，增强员工廉政风险意识，推进廉政风险防控工作深入开展。

（三）工作目标。

**年上半年，对照《**岗位（廉政）风险防控指南》（以下简称《指南》）和本方案，以岗位为基础，探索建立权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制框架，同时促进廉政风险防控与电子化、网络化的业务建设深度融合，到**年底形成具有我行特色的，以制度保障、程序运行、技术监控和考核评价为基础的廉政风险防控机制。

二、组织领导

（一）廉政风险防控工作领导机构。

为保障工作顺利开展，成立以党组书记、行长陈桂莲同志为组长，纪检组长李永生同志为副组长,班子其他成员和有关部室主要负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组，统一领导廉政风险防控工作。

领导小组办公室设在监察审计室，负责廉政风险防控工作的组织协调工作，各部室指派一名工作人员为联络员，参与领导小组办公室工作。

（二）责任分工。

按照中心**活动方案要求，监察审计室负责廉政风险防控工作方案的制定、实施与协调；

各部室负责廉政风险防控的实施工作。

三、方法步骤、主要内容和时间安排

第一阶段：

宣传发动阶段（**年5月）

根据中心**“廉政风险防控年”活动实施方案要求，召开“廉政风险防控活动年”动员大会，就开展廉政风险防控年活动进行动员部署。

一是充分运用党组中心组、“三会一课”、专业知识培训等学习培训机制开展廉政风险防控教育。

结合央行文化建设、廉政文化建设，采用多种形式宣传普及廉政风险防控知识，营造正向推动氛围。

5月底前，邀请县纪委领导开展廉政风险防控知识讲座。

二是组织观看警示教育片，使全行工作人员牢固树立廉政风险意识。

5月10日前，组织全行人员收看警示片《警戒线》。

三是5月中旬，组织开展廉政风险防控大家谈活动，廉政风险防控承诺和宣誓活动，提高全员参与意识。

四是组织开展廉政防控知识测试、廉政风险防控专题征文、演讲活动等。

五是利用行风建设标准信息系统、宣传栏等、开辟活动专栏，利用**办分楼开辟廉政风险防控宣传走廊，营造良好氛围。

第二阶段：

对照落实阶段（**年6月至7月）

各部室要严格按照活动方案，以**印发的《指南》作为开展工作的范本，对照落实。

同时，结合实际对有关内容进行调整、补充和完善，鼓励在原有基础上创新。

（一）进一步梳理职权事项。

根据职权法定、权责一致的要求，全面清理和明确对管理和服务对象行使的各类职权，要对照《指南》认真进行梳理规范，明确岗位职责和职权的名称、内容、行使主体和法律依据等。

（二）明确行权程序。

对照《指南》明确每一个岗位的行权程序，对梳理出《指南》以外的职权事项，要绘制“权力运行流程图”，明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式等，做到责权明确、程序规范。

（三）核准岗位风险点。

根据本职岗位的特点，从权力行使、制度机制和思想道德等方面，对岗位廉政风险点进行准确描述。

（四）评估风险点等级。

依据权力的重要性、权力行使的频率、自由裁量权大小、违纪违规行为发生概率及危害程度等，确认每个风险点的等级。

（五）描述潜在风险。

从历史和现实的案例、教训，举一反三，分析岗位风险点失控后，形成违法违纪事实，导致重大案件，破坏单位和行业形象等重大问题的潜在可能。

（六）明确防控措施。

依据法律法规、廉政制度、工作标准和操作规范，梳理、概括、提炼规章制度，结合具体的工作岗位，有针对性提出防范岗位风险的各项措施。

（七）明确责任追究条款。

根据国家、总**及所在单位针对违反规章制度的行为进行责任追究的政策法规、管理条例和规章制度等，明确发生岗位风险进行责任追究的依据、问责范围和形式。

对梳理出的有别于**《指南》的职权事项、行权程序（权力运行流程图），岗位风险点和防控措施，要于7月5日前以书面形式报**廉政风险防控工作领导小组办公室。

第三阶段：

防控机制建立阶段（**年8月至10月10日）

各部室在完成岗位廉政风险点梳理的基础上，深入分析风险产生的思想道德、外部环境、体制机制、岗位职责等方面的原因，立足人民银行特点，从权力配置、预警处置、教育、监督、考核评价等方面入手，研究制定廉政风险防控制度体系，实现廉政风险防控规范化和常态化。

（一）积极完善“大宣教”教育机制。

通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式，完善党风廉政教育“大宣教”格局，提高干部职工防范廉政风险的能力。

把廉政风险防控知识和岗位防控措施，纳入廉政知识测试、履职能力测试等考试内容，督促岗位人员熟知风险环节和防控要点。

（二）完善权力运行监督和个人自控机制。

要重点贯彻落实上级行和**有关“三重一大”议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容及决策程序，完善“三重一大”决策事项的风险防控措施。

推行“一把手五不直管”制度，单位“一把手”不直接行使人事权、工程权、审批权、执法权、财务权等五项权力，明确由班子其他成员分管，“一把手”监督协调，并建立健全保证“五项权力”规范运行的相关配套制度，完善领导班子内部权力制衡机制。

建立个人自控机制，紧紧围绕岗位履责、业务流程、规章制度三个方面，制定防范控制风险的具体措施和办法，提高干部职工自控能力。

（三）完善配套“三务”公开措施。

深入推进党务公开、政务公开、行务公开。

通过政府网站、公开栏、办事指南和新闻媒体等途径，依法向社会公开“职权目录”、“权力运行流程图”和裁量权基准，接受社会监督。

通过单位内部网络、内部公开栏等途径，公开内部职权行使情况、廉政风险及防控措施，特别是对干部任用、经费支出预决算、财务报销、集中采购、基建工程、资产管理等，加大公开力度。

（四）积极提高防控科技水平。

加强统一规划和资源整合，依托电子政务、业务设施，依据“权力（工作）运行流程图”，把制度规定落实到程序控制节点上，借助“机器管人”。

把廉政风险防控知识和风险点提示嵌入各岗位办公电脑。

应用屏幕保护、飘窗提示等程序，提醒岗位人员落实制度、执行规章、规范行为。

协调业务部门在业务程序修改或升级时，融进风险防控功能，对重要职权事项、关键环节提出风险警示，发挥事前监督功能。

（五）建立防控监督检查和工作责任机制。

探索将廉政风险防控框架融入到分级分层管理和监督的工作实践中。

加强对廉政风险防控机制建设的规律性研究，制订工作指标和考核办法，区分层次，明确目标，严明奖惩，定期对廉政风险防控各类主体进行工作考核。

坚持动态管理，以年度为周期，根据法律条例和规章制度调整、职责权限变更、防控措施落实效果以及反腐倡廉实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施。

完善和明确工作程序，确保岗位职能设置和业务流程达到顺畅、精简，有效规避风险。

建立监督检查机制，及时发现防控工作的薄弱环节，抓好限期整改和责任追究工作，督促干部职工自觉落实防控措施，提高制度执行力和履职能力，远离廉政风险。

第四阶段：

总结阶段（**年10月11日至11月15日）

各部室在组织“廉政风险防控年”活动中，要边学习边改进，定期做好工作总结和经验推广活动，进一步完善廉政风险防控机制建设。

尤其要认真总结排查廉政风险点和制定防控措施的情况，对没有实现预定目标的要及时整改。

四、工作要求

（一）提高思想认识。

领导班子及其成员、各部室负责人要以身作则、率先垂范，提高思想认识，切实承担起党风廉政建设“一岗双责”的政治责任，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控工作。

领导干部对分管的业务、部门和专业岗位的廉政风险防控工作要加强指导，按照工作分工，认真审核岗位排查情况。

监察审计室要带头做好自身的风险防控机制建设，认真履行职责，加强监督检查，推动廉政风险防控工作的落实。

（二）明确工作重点。

一要突出重点部位。

把领导干部特别是掌握人事、审批、执法、监管等权力的领导干部，以及人、财、物管理等关键岗位作为重点对象，规范“三重一大”事项决策。

二要突出重点领域。

着力防范金融监管、金融服务、外汇管理、经费管理、货币发行、基建工程、集中采购以及选人用人等方面的廉政风险。

三要突出重点环节。

按照结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的要求，科学配置权力，探索风险点提醒和警示的有效方法，加强权力运行的制约和监督。

四要突出重点工作。

针对焦点、热点、难点突出的工作任务，要加强事前、事中、事后的防控工作。

（三）加强探索创新。

监察审计室要紧紧围绕**下发的重点课题调研，按照确定的责任分工，认真从风险管理理论和现代质量管理方法等角度探索研究适合基层人民银行实际的廉政风险防控体系建设，加强廉政风险防范机制理论研究，坚持边探索、边实践、边完善，创新工作方法，及时归纳总结，形成适合自身特点的廉政风险防控工作路径及工作机制。

（四）强化督导检查。

各部室要高度重视，树立全局意识，按照统一的时间要求，细化落实廉政风险防控各项措施，确保责任到岗、到人，防控领导小组要加强督查督办，务求实效，高质量地完成各项工作任务。

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