学校超市投标Word格式.docx

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支出，需要对方开具正规的发票，按照货款现金支出程序，由分

管领导、公司经理、总公司负责人签字后到校财务报销。

六、严格考勤制度，每月按照考勤制度按时准确计算员工工资，并按

照财务报账程序到财务开出现金支票，并交由银行。

七、根据收款系统，认真核对收银员每日收款情况，核对收银员与出

纳的现金上交入帐工作。

八、组织好每月盘点，认真审核盘点资料，做到仔细准确，以便正确

计算当月成本。

九、审核出纳整理的原始记帐凭证，并输入电脑财务软件系统完成制

表、审核、记帐的电算化程序，并于月底结转成本、费用及利润，

打印出当月各种财务报表，做好财务分析。

出纳岗位职责

一、服从超市领导，尽职尽责，工作态度端正，做好现金的收支工作，配合好会计及经理的工作。

二、做好营业款的每日入帐工作，并交由会计审核，按时点收现金并

及时存入银行，建立现金日记帐。

整理原始凭证，建立记帐凭证。

交由会计入帐，通过电算化程序完成工作。

三、及时联系备用零钞，以便收银员收款用零钞。

四、与柜长组织好预付款项的支付工作，根据柜长提供的采购计划金额，及时到银行进行汇款。

五、及时做好办公电话的缴费工作，保管好各种单据。

六、管理好保险柜，做到及时将现金交存银行，只留备用零钞，不得将钥匙、密码等交给其他人。

柜长岗位职责

一、服从超市领导，工作勤恳扎实，积极负责，认真学习服务规范。

二、采购货物，首先要做到“货比三家”，先索要“三证”——营业

执照、卫生许可证、质量检测报告等的复印件，货物入库时还要提供当期产品的质量检测报告。

三、严格验收货物，根据审购数量及规格检查货物的厂名、厂址、生产日期、保质期、数量及质量后方可签字并交由仓库保管接收入库。

四、对方单位的送货单要规范、清晰可辨，金额准确无误，要有对方单位送货人的签字盖章以及收货人的签字方可生效，并由仓库保管签字后作为入库和结算帐款的单据，要有缺货或少货等情况验收入库时需要立即改动的，要有对方送货人员及收货人同时签字方可。

五、根据商品销售情况及时配货，作出采购计划，保证货架充实。

及时多方联系货源，充实货架，增加商品种类。

六、供应商结帐时，与仓库保管认真审核对方的结帐依据，包括数量、金额、签字程序等，并交由会计审核、核对，再由会计开据的付款凭证上签字。

七、保证商品需两人一起采购，综合市场因素决定供货商。

制定与谈判商品价格及零售价格的调整，保证采购商品的质量、价格、数量等与进货单相符。

八、能够熟练使用各种销售工具，如电子秤、打码机等。

九、能够熟练操作计算机收款系统，及时快速准确无误的将新进商品的信息如品名、条码、近价、售价、供应商等资料录入收款系统中。

没有条码的合格商品要制作编码，将其在商品标价签上注明并告知收银员。

十、积极配合会计做好每月盘点工作，做到帐实相符，发现问题及时上报。

仓库保管岗位职责

严格检查货物入库的“三证”，当期产品的质检报告等内容。

二、检查核对柜长签字的对方送货单，确保无误后签字确认，作为入库和结算帐款的单据。

三、配合柜长做好商品计划采购数量，及时快速补充商品。

按照发货单办理商品的出库手续，登记保管帐并做好配货后的复核工作。

四、供应商结帐时，与柜长认真审核对方的结帐依据，包括数量、金额、签字程序等，并交由会计审核、核对，再由会计开据的付款凭证上签字。

五、做好库房的日常维护保养，杜绝安全隐患，营业结束后锁好库门及其它相关设施，检查完毕后方可离开超市。

六、能熟练操作收款系统及各种销售工具，配合柜长做好商品出售前的各项工作。

七、积极配合柜长及会计做好每月盘点工作，做到帐实相符，发现

问题及时上报。

收银员岗位职责

二、熟练掌握操作计算机前台收款系统、收银机、卡机、电子秤、

打码机等，准确迅速的收取货款并做到唱收唱付。

熟练掌握人民币真伪的辨别方法。

三、准确熟练记忆超市内的商品价格以及没有条码的商品编码，执行上级价格并填写标价签。

四、未经批准，不准私自与有关单位或人员记帐交易，类似情况要及时上报经批准后方可。

五、确保营业中现金的安全存放，正确使用保险柜。

营业结束后，仔细认真清点整理当天营业款，除备用零钞外其余悉数上交出纳，及时记录当天卡机金额，正确填写收银员现金对帐单，并交由会计根据收款系统核对。

六、月末将所有现金全部上交，待下月营业开始时再向出纳借出备用零钞。

并结算当月现金上交总数、卡机总数等，以便会计核对帐目。

营业员岗位职责

二、保证超市内外整洁，做到食品归类经营，全面熟悉商品的种类、性能、价格等。

三、服务态度主动、热情，熟练掌握服务规范，熟练介绍各种商品。

科学摆放商品，做到明码标价、美观大方，自觉维护良好的购物环境。

四、不出售“四无”（无厂名、厂址、生产日期、保质期）食品和未经检验或检验不合格的食品，不出售过期、变质食品。

五、保证食品外观整洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理不得出售。

六、保证卖场的卫生清洁，做好商品销售信息的及时反馈，配合好柜长的进货计划，月末配合好柜长的盘点工作，认真仔细盘点商品。

超市考勤制度

为了更好的经营超市，严格内部管理，体现“人员精简、提高效率”的原则，特制定超市考勤制度，超市所有员工应严格遵守。

一、由会计具体负责超市员工的考勤记录，保证认真负责执行。

二、超市员工工资以日工资乘以出勤天数，再加上考勤工资构成，请事、病假应提前上报，注入考勤记录，否则以矿工处理，扣考勤分4分。

三、严肃工作纪律，所有员工按时上下班，根据实际情况分两班倒换，一班上班时间为早晨8：

00至9：

00，11：

30至晚上7：

00；

另一班上班时间为早晨8：

00至下午1：

00，下午4：

30至晚上10：

00，根据学生上下课时间调整具体时间。

四、出现迟到或早退现象（上班或接班时间3分钟以后，20分钟以内为迟到）扣考勤分1分，迟到或早退20分钟以上视矿工一次，扣考勤分2分。

五、不执行超市规章制度及所属上级的各项决定，扣考勤分2分，擅离职守、串岗、换岗、电话聊天、睡觉、打扑克等与超市服务规范不相符者扣0.5至3分。

六、营业场所吸烟、乱扔垃圾、随地吐痰、言谈举止不文明、不热情，工作服不整洁、不讲究，工作牌佩戴不规范等扣考勤分1至3分。

七、尤其注意营业办公场所不得大声喧哗，与顾客发生争执，违反者通报批评并扣考勤分4分。

八、营业人员定员定岗，责任到人，严把质量关，不得购进假冒伪劣商品，违者扣2至3分。

九、商品与标签不符、货架商品补缺不到位，分别扣柜长1至2分、营业员0.5至1分；

明码标价，熟知商品品名、产地、价格、无条码商品的编码等相关知识，抽查不合格者扣1分；

伪造、谎报各类报表及其它有关资料，扣1至3分。

十、超市卫生分片包干，责任到人，按时按要求认真清扫到位，卫生不合格者扣考勤分0.5至2分。

详见《卫生责任制度》。

十一、提合理化建议被采纳者，加0.5至2分。

十二、捡到贵重物品、钱包、各种有价值卡类，加0.5至4分。

十三、见义勇为、同不良现象作斗争着，加1至5分。

十四、主动联系各行政、院系等校内外单位，达成销售意向的加1至5分。

注：

考勤按每分5元计算，累计扣分超过10分者给予警告处理并限期改正，警告后仍没有改正着予以辞退。

超市安全责任制度

为贯彻落实公司有关安全管理的规定，强化内部管理，树立超市员工安全经营意识，特制定此条例。

一、超市经理组织员工学习、熟悉并掌握一般消防器材的摆放位置，使用方法和维护知识，了解放火、防盗知识。

二、超市内部商品摆放应遵循相关规定，不得乱堆乱放易燃易爆物或堵塞通道，由柜长负责监管，严禁吸烟或乱拉用电线路，杜绝火灾隐患。

三、仓库保管负责仓库安全，不得乱堆乱放易燃易爆物等，保证仓库没有安全隐患。

四、每天早7:

00晚10：

00由柜长及仓库保管负责超市两侧卷帘门及玻璃拉门、窗子的使用关闭，定期检测维护大厅放火卷帘门的使用性能，确保安全措施到位。

五、超市经理定期组织超市员工学习安全知识条例，并进行考核，考核成绩记入员工考勤进行奖罚，调动员工安全工作的积极性。

六、财务人员要认真履行岗位职责，严格计算和管理成本、费用记入帐程序，制定保存好各种报表，做到安全存放。

七、采购人员、仓库保管、收银员、营业员认真履行岗位职责，确保每一环节的准确安全工作，不得有疏漏，防止给超市带来经济损失。

八、超市对各岗位人员实行安全责任制，相关岗位人员签订责任书，违反安全制度者，视情节轻重给予处罚。

超市卫生责任制度

为了给员工创造一个和谐整洁的工作环境，给师生建立温馨舒适的购物环境，特制定此卫生责任制度。

一、办公室成员按照周一至周日建立值班制度，每天早晨上班前由值日生轮班清扫，时刻保持办公室干净整洁。

二、办公人员办公桌、门、窗户等要保持干净整洁，不得留有脏乱杂物、尘土等。

三、收款台及两侧的栏杆、台柱边沿等由收银员负责，保证干净整洁。

四、柜长负责各柜组的卫生，并安排营业员轮班打扫，晚上下班前要认真清扫、拖地等，保证不留下卫生死角。

五、营业员负责超市入口和进口的玻璃门，每天及时擦拭，做到明亮干净。

六、营业员要保证货架干净、商品不留灰尘，做到及时擦拭，具体有各柜组柜长负责监督。

七、仓库卫生由仓库保管具体负责，做到商品摆放整齐，地面、货架干净不留垃圾。

八、平时注意保持，每周一上班前进行一次卫生大扫除，做到不留卫生死角。

九、以上卫生制度，超市员工应认真遵守，违反不执行者按照考勤制度中的奖惩办法予以扣分。

物资采购制度：

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。

物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。

物资采购小组是全校物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。

三、采购原则及方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；

必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。

具体采购管理见下附件

为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。

一、物资界定标准

物品为每件金额达（10）万元及其以上；

大宗物资为每批金额（5）万元及其以上。

二、采购方式

在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。

在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。

三、采购原则

1、保证质量，价廉物美。

2、公开程序、公平竞争、公正操作。

3、择优选点，统一批量购买。

4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

四、采购范围

教学类：

课桌椅、黑板、玻璃等；

基建维修类：

包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；

行政办公类：

包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；

学生用品类：

包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；

医药类：

包括医疗器械、药品等；

伙食服务类：

包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等

其他类：

包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。

五、采购组织

根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购的部门负责人组成。

（一）物资采购领导小组的主要职责为：

1、审定采购内容；

2、成立专项物资采购议标工作组。

议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；

3、确定采购方式和程序；

4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；

5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

六、采购程序

1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》，报学校领导批准。

2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。

3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。

4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。

5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。

所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。

6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。

7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。

8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。

购物协议由财务处审核后，方可付款。

9、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。

发现问题，采购领导小组应追究责任。

10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。

七、采购纪律

1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。

如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。

3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。

4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。

如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。

5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。

6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。

7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物质采购时，校级领导特定关系应回避。

食品采购台帐制度

一、采购宗旨 

为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。

三、采购原则 

1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；

四、采购类别 

1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；

3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

4、调味品干货类，包括调料、干制品等；

5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

五、采购标准 

1、蔬菜标准 

蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准 

畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；

水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；

蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准 

大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；

食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。

4、调味品干货标准 

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。

六、采购形式 

1、统包形式 

考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。

2、分包形式 

在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。

3、现金采购 

针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。

七、配送模式 

1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；

2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；

3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：

00，具体时间以食堂加工需要而定；

4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；

七、食品原料的定价 

1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。

2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。

3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。

4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。

八、食堂采购报销方式 

1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。

2、食堂供应商：

结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

3、现金采购：

食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求 

整理并上交相关单据，采取实购实报机制。

九、食堂食品原料测价管理规定 

1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。

2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。

3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。

4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；

5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。

6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。

7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。

8、测价结果由测价当事人予以记录确认。

十、食堂验收管理规定 

1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。

2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。

3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。

4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。

5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；

同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。

7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。

8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。

9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。

十一、食堂供应商管理规定 

1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

3、坚持“货比三家