国有宣汉飞播管理站.docx

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国有宣汉飞播管理站

国有宣汉县飞播管理站

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）以培育和保护森林资源，维护国家生态安全为目的，促进人与自然和谐发展。

主要从事天保森林管护、工程造林，国有飞播林的管理、开发及利用，森林公园的管理、打造等生产经营活动。

一是贯彻落实有关林业生态建设和发展的方针政策、法律法规，制定林场森林生态环境建设规划，管理国有林场。

二是宣传国家森林防火法律法规，加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态，确保林场森林资源安全。

二是实施营林造林、抚育、护林等生产任务，加强森林资源的保护和培育，使森林更加有效地服务于人类。

三是加强珍贵稀有野生动植物资源保护，有效防止捕猎、采集等破坏行为。

四是承担林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作。

五是组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计工作，承担飞播林林权的管理和合理开发利用工作。

六是承担林场基础设施建设、多种经营工作，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作。

七是承担宣汉国家森林公园，观音山景区的管理、打造等生产经营活动。

（二）2017年重点工作完成情况:

一是完成2017年森林管护18838亩任务，管护区域无乱砍乱伐、偷拉盗运等现象。

二是林场2017年无森林防火火警火灾和病虫害发生。

三是按时按质按量完成了2016年国有林森林抚育2000亩，经省市县验收合格。

三是完成了林区4.027公里公路的建设任务，2018年完成竣工验收工作。

四是完成了1000亩中央财政投资战略储备林建设工作。

五是完成了100万贫困林场建设资金投入改善林场职工生产生活条件建设工作。

六是完成了74.4万森林公园转移支付工程建设项目建设工作。

七是完成了32万天保工程建设项目建设工作。

二、部门概况

宣汉县飞播管理站于1972年2月经四川省达县专员公署［72］署办字第012号文件批准成立，属自收自支事业型国有林场。

总经营面积320280.39亩，林地面积317175亩，活立木蓄积达121.5万立方米。

（其中林地林权均属国有的即毛家沟工区林场面积1524亩，林地属集体、林权属国有、林木收益按比例分成的国社合造飞播林319056.39亩）。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款收入：

本年收入合计416.96万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入416.96万元，占100%；。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年财政拨款支出：

本年支出合计416.96万元，其中：

基本支出406.96万元，占97.6%；项目支出7万元，占2.4%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计416.96万元。

与2016年286.66相比，财政拨款收、支总计各增加130.3万元，增长45%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出416.96万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加130.3万元，增长45%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出416.96万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出3.17万元，占0.7%；医疗卫生支出15万元，占3.6%；住房保障支出26.31万元，占6.3%；农林水利支出372.47万元，占89.4%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

支出决算为：

3.17万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为：

15万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为：

26.31万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）林业（款）：

①、林业事业机构（项）：

支出决算为：

372.47万元，完成预算100%；②、森林资源管理：

支出决算为：

1.5万元，完成预算100%；③、其他林业支出：

支出决算为：

3.5万元，完成预算100%。

、林业防灾减灾：

支出决算为：

2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出416.96万元，其中：

人员经费387.42万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费29.54万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85%；公务接待费支出决算0.54万元，占15%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。

其中：

公务用车运行维护费支出3万元。

主要用于林区护林防火宣传、森林管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2万元，增长200%

2.公务接待费支出0.54万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

国内公务接待16批次，160人次（包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：

上级来客检查工作，各地景区工作人员前来借鉴学习、各地林场工作人员到我场调研等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.0266万元，下降5%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，我站政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，站共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。

）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金100万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。

）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，

存在的问题：

1.内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性；

2.会计基础工作较为薄弱，会计人员综合素质不高，有的单位会计人员是一岗多职，岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的作用；

3.监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够；

4.忽视内部会计控制制度与考核挂钩的监督机制，形成重考核，轻内部会计控制的现象；

5.内部控制环境受其上级部门影响比较大。

下一步改进措施：

1.继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

2.深入贯彻实施内部控制体系，将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

3.进一步加强全员学习、培训，共同参与。

通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。

得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）