实验室管理用表5文档格式.docx

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5.1

人员

5.2

设施和环境条件

5.3

检测和校准方法

5.4

设备和校准物质

5.5

量值溯源

5.6

抽样和样品处理

5.7

结果质量控制

5.8

结果报告

制定人：

日期：

批准人：

TL02管理体系内部质量审核实施计划表

审核目的

审核范围

审核依据

审核时间

安　排

审核组长

内审员

日程安排

拟制人：

日　期：

审批人：

TL03内部质量审核现场检查记录表　　

　No：

受审核科室

受审项目负责人

审核项目

检查内容

检查办法

检查结果记录

内审员：

　　　　　　　　　　年　　月　　日

TL04审核不符合项报告

审核方法

条款要素名称

审核不符合项摘要

建议采取纠正或预防措施

备注

　　　　　　　　　　　　年　月　日

TL05不符合项报告及纠正措施单

不符合项内容摘要

纠正或预防措施

预计完成时间

年　月　日

项目负责人签字

有关科室负责人签字

年　月　　日

内审员签字

No：

TL06纠正和预防措施跟踪单

项目负责人

项目归属

科　室

配合科室

措施类型

不符合事实简　　述

填表人：

　　　　年　月　日

原因分析

科室负责人：

　年　月　日

采取纠正或预防的措施

项目归属科室负责人：

　批准人：

　　年　月　日　　　　　

实施情况

年　月　日

实施结果

验证人：

年　月　日

TL07内部审核报告表

受审核科室

　科室负责人

审核组组长

审核组员

审核时间：

　上次审核

　日　　期

上次审核

报告编号

审核活动概述

对管理体系的适宜性与有效性的评价意　见

质量负责人签字

审核组长签字

中心主任签字

TL08检测质量控制计划表

序号

控制方法

检测项目

被测物质

时间安排

1

比对

2

已知样品

3

样品复测

4

相关性检验

5

其它

TL09

管理评审计划

№：

管理评审类型

管理评审目的

评审参加

部门/人员

评审内容

部门评审准备工作要求（包括时间要求）

计划评审时间

编制时间

编制人

审核人/日期

批准人/日期

TL10

管理评审报告

№：

管理评审日期

评审类型

参加人员

记录人

报告起草人

评审提交

材料清单

评审主要结论

质量体系分析

质量方针适宜性

内审结果分析

用户抱怨情况

体系文件适宜性

体系运行的有效性

纠正、预防措施的实施效果

本次评审决定的改进措施用执行、验证方法

其它事项

质量负责人意见

签名：

日期：

技术负责人意见

中心主任意见

TL11纠正和预防措施处理单

责任者

责任部门

配合部门

措施类型

不附合事实简述（包括预见）

部门负责人：

填表人：

年月日

原因分析

分析原因部门：

采取纠正或

预防的措施

实施情况

责任部门负责人：

实施结果

TL12

纠正和预防措施实施情况记录表

№：

序号

纠正和预防措施处理单编号

内容提要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果

及时间

TL13

管理评审改进意见跟踪记录表

受审核部门

部门负责人

中心负责人

改进内容：

建议的纠正措施计划：

责任人：

完成时间：

批准纠正措施时计划

中心主任：

纠正措施完成情况：

部门负责人：

跟踪验证情况：

质量负责人：

TL14

中心、站客户录访

征求意见书

客户名称：

No:

好

一般

差

说明与建议

服务态度

□

检测质量

服务效率

服务能力

工作作风

注：

请在相应栏目打“√”，每项只打一处。

TL15

开展新检测项目的年度工作计划

年度

期间

月～月

计划人

发布日期

批准人

样品名称

标准号

承担单位

质检室组

开展目的

试验内容要求

备注

标准号

TL16

开展新检测项目申请书

样品性状

适用范围

开发目的

采用方法和简要

技术路线

申请单位

申请人

申请日期

计划完成日期

室主任

意见

申请金额及预算支出明细表

名称

规格

数量

单价（元）

合计金额（元）

申请金额共计（元）

技术主管

TL17

开展新检测项目协议（委托）书

拟采用

的方法

实验内容

要求

委托人

委托日期

要求完成日

批准人

检测人员

室主任

预算支出明细表

共计（元）

TL18

偏离标准方法申请书

采用原因

偏

离

部

分

的

说

明

标准方法

拟采用检验方法

申请人

技术领导

小组意见

TL19

偏离标准的测试方法试验报告

标准方法

拟采用方法

□□

可不

行适

性用

说原

明因

业务办公室

已备案。

中心编号

TL20

采用偏离标准的测试方法的年度工作评价

月～月

计划项目数（项）

完成项目数（项）

完成率（%）

方法评价

技术领导小组意见

技术主管意见

测试项目

完成时间

试验单位

试验人

TL21

复测、密码检测结果汇总表

时间

密码编号

（复测编号）

样品编号

（标样编号）

检测

项目

原测值

（标准值）

复测值

（实测值）

实测差

允差

结果评价

TL22

比对结果汇总表

项目

（单位）测定值

平均值

标准偏差

变异系数

异常值

相对误差

本中心相对偏差

TL23

差异或偏离（不符合项）反馈及纠正表

不符合项

环节及部门

具体表现

反馈人：

_________年月日

原因调查

调查人：

纠正措施及

责任人：

纠正情况

部门主管：

质量主管

意见

_________年月日

__________年月日

中心主任

TL24

检验事故报告处理单

事故项目名称

发生时间

事故责任人

发生地点

事故梗概

室主任意见

处理意见

质量主管：

TL25

检验事故登记表

事故时间

事故地点

责任人