年产6000吨包装制品项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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第三节投资估算54
第四节资金筹措54
第五节工程招标方案55
第十二章财务评价57
第一节财务评价的依据57
第二节财务评价基础数据57
第三节财务评价58
第十三章社会效益、生态效益评价61
第一节社会效益评价61
第二节生态效益评价62
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产6000吨包装制品建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
某某县郑策园包装制品有限公司
法人代表：
1.1.3项目拟建地点
某某县某某工业园区
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
某某县工程咨询中心
1.2编制工作的依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、轻工行业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定；
2、有关的设计规范；
3、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；
4、工程技术人员调查的有关资料、数据等。
1.2.2编制内容及范围
根据企业的规划目标，结合当地纸资源，我公司组织有关技术人员对河南省及全国的包装制品市场情况进行了充分细致的调查，提出了年产6000吨包装制品生产建设项目。
报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行了论述，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。
1.3推荐方案和研究结论
1.3.1市场需求分析
随着国内外环保政策的影响和社会环保意识的增强，很多国家已禁止或限制使用发泡聚苯乙烯作为产品的内衬防震包装，出口欧洲、美国、日本等国的产品，如仍采用聚苯乙烯包装，则需向进口国交纳高昂的环保费。
近年来，随着生活水平的不断提高，人们对身体的健康越来越重视，餐桌上饮用葡萄酒的人越来越多，需求量越来越大。
因此，满足各种类型葡萄酒厂商的需求，为葡萄酒包装企业提供了前所未有的发展良机，葡萄酒包装制品具有广泛的市场前景，是一个有较强生命力的朝阳产业。
1.3.2生产规模与产品方案
建设规模：
占地面积56000㎡，建设现代化标准厂房2座，仓库1座，行政办公楼一幢，职工宿舍楼1幢以及职工餐厅等配套设施。
生产规模：
年产6000吨包装制品。
1.3.3厂址概述
位于某某县某某工业园区。
310国道、连霍高速公路连接线、陇海铁路皆穿园而过，具有十分明显的交通优势。
该园区有高新科技区、农产品深加工区、轻工业区、重工业区等。
1.3.5主要原材料及动力供应
1、原辅材料
本项目的主要原材料为PVC热收缩膜、聚丙烯、聚乙烯等。
原材料的年需用量6000吨。
2、供水
本项目采用自来水供应，水源为某某县第二水厂。
本项目生产、生活最大小时用水量为6m3。
平均小时用水量为4m3。
3、供电
本项目用电由国电民权发电厂供应，厂区距高压线路60米，目前已安装了2台100千伏安变压器。
1.3.6环境保护
生产用水采用全封闭循环使用技术，生产过程无废水、废气、排出，生产过程噪声很低，对周边环境不会产生污染。
1.3.7项目定员和劳动力来源
本项目总定员300人，其中工人275人，管理人员10人，工程技术人员15人。
1.3.8项目实施进度
项目建设期一年。
1.3.9总投资及资金筹措
本项目总投资1040万元，其中固定资产投资900万元，流动资金140万元。
总投资来源：
企业自筹。
1.4主要经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模与产品方案
包装制品
吨
6000
2
总投资
万元
1040
建设投资
900
铺底流动资金
140
3
项目定员总计
人
300
其中：
工人
275
管理人员
10
工程技术人员
15
5
全年生产天数
天
6
新增年总成本
3189.64
正常年第5年
7
新增年销售收入
4800
第5年
8
新增年利税
1610.36
9
新增年利润
1451.13
投资回收期
年
5.2
11
投资利税率
％
21.82
12
投资利润率
19.69
13
财务内部收益率
20.37
税后
1.5结论及建议
1.5.1结论
通过以上各项指标的分析，该项目不论在技术装备方面，还是在经济效益、环境效益方面都是可行的。
1.5.2建议
科技和资金是现代化企业生存发展的两大支柱，能够促成高校、科研单位与企业的更好结合。
第二章项目背景及必要性
2.1企业基本情况
某某县郑策园包装制品有限公司，是河南省包装制品行业骨干企业。
该公司始建于2008年4月，厂区占地面积6000平方米，建筑面积8000平方米，固定资产总额400万元，现有员工70人，其中专业技术人员30人，被河南省资信评估有限公司评为“AA级信用企业”，产品供不应求，取得了较好的经济效益。
2.2项目提出的背景
近年来，随着工业的发展，大量含氟物质升入大气层，使人类赖以存的臭氧层遭到大面积的破坏，在南极和北极已经形成了几千公里的臭氧层空洞，给地球的生态环境造成了极大的危害。
为此，联合国环保署召开世界性的环保会议，于1998年通过了《保护臭氧层的维也纳公约》和关于消耗臭氧层物质的《蒙特利尔议定书》，明确规定了世界各国要逐渐少用直至禁用破坏臭氧层的含氟物质进入大气层。
作为三大包装材料之一的塑料制品，特别是发泡聚苯乙烯（EPS）类制品的诸多弊端日显严重，已经成为人皆恶之的“白色污染”。
中国国家经济贸易委员会1999年发布第6号令，中国国内食品服务一次性餐具会议在1999年1O月16日召开，“可降解食品包装技术通过文件”。
在1999年11月19日由国家技术监督局发表，并从2000年1月1日开始全国禁止生产、销售和使用非降解一次性餐具并全面推广可降解餐具在全国的使用。
中国政府于1999年颁发环保餐具的标准文件GBl8006.1-1999。
国家经贸委办公厅于2001年4月23日下达的经济管理和环保通知，再次要求地方政府执行停止生产、销售、使用发泡胶产品的规定，协助当地企业发展环保产品，并且把发泡胶生产、销售量最大的外国企业和港、澳、台商投资的企业列入”治白”政策的管制范围。
2001年12月28日，国家经济贸易委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合发出特急通知：
依法加大监督检查和执法力度；
加强对企业的工作指导；
对淘汰一次性发泡塑料餐具工作进行联合检查；
加强宣传，进一步提高全民的法律和环保意识。
2.3项目建设的必要性
本包装制品项目，采用独特的工艺技术制成的，生产过程和使用过程无任何污染。
某某县“十一五”期间重点项目建设投资将达到140亿元以上，项目建成后创产值或销售收入达到100亿元左右，据预测这些项目将拉动包装产业产值达到5亿元左右，而目前某某县包装业产值仅在500万元左右。
包装业的滞后发展将严重制约着项目建设和产品生产。
另外，某某县当地有铅印、胶印合彩印等小型印刷厂30余家。
主要设备油打样机、印刷机、烫金机、修版机、铸字机、热合机、感光机、平压机、切纸机等，近年来开始引进电脑打字、排版、胶印和复膜等印刷技术。
一直处于小打小闹、生产低档包装产品状态。
而目前彩色胶印等高科技印刷技术占据着国内市场，某某县当地包装产业的竞争力非常弱，当地市场纷纷被外地包装企业挤占，无形中提高了包装产品的价格。
包装制品之所以发展迅速且有良好应用前景，是因为它具有独特的性能优点：
1、工艺技术简单实用，生产过程中基本无污染，符合清洁生产的要求。
另外，其生产线各工序中除自控系统管理对人员素质要求较高外，其余均为熟练技术，经过短期培训便能掌握运用，再加上其设备的国产化程度很高，十分利于产品的普及推广。
2、原料来源广，造价低。
3、产品强度大，可塑性和缓冲性能好。
4、质量轻。
5、保护性、互换性和装潢性能好。
6、从生产使用到废弃物的处理，对环境无污染，生产过程中水消耗量少，无废水排放，减少环境污染。
7、具有防水、防油、耐高温等特殊性能。
9、现代生产技术可实现高速、自动化大批量生产。
针对目前的市场状况，某某县郑策园包装制品有限公司及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；
应根据自己的特点细分市场，生产出具有自己特色的产品，迎合消费者的不同需求，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；
同时应在售后服务上狠下功夫，以优质的服务质量取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓出一片新天地。
本项目产品主要销往葡萄酒企业，并服务于本地工业生产，产品具有较强的竞争力。
2.4项目的发展概况
为实施本项目，该公司已做了大量的前期准备工作。
重点对产品的市场情况进行了大量的考察和调研，在进行市场调研的同时，对国内纸浆模塑工业品成功的厂家也作了多次考察，了解了设备情况，基本掌握了这类产品的生产技术。
所有这些前期工作，为本项目的顺利实施创造了条件。
第三章市场需求预测与拟建规模
3.1市场需求预测
在世界约6000亿美元的包装消费市场中，我国已成为仅次于美国、日本之后的第三大“包装大国”，我国将成为世界包装业发展及市场开发中心。
自中国加入WTO以来，随着食品、电子、医药、烟草、日化等相关行业的持续、快速、健康发展，为中国包装工业的持续、快速发展提供了必要的前提和强劲的动力。
除了颇具魅力的国内市场，中国产品的出口市场同样看好，产品出口量的增加，也必将带动相应产品包装的增长。
其次，在未来10年内，绿色产品将主导世界市场，所以大力发展绿色包装印刷势在必行。
加快技术创新、研制包装材料、新工艺和新产品、优化绿色包装设计，这是发展绿色包装的关键。
无疑，中国的包装行业极具发展潜力。
随着国内贸易的发展，尤其是进出口贸易的发展，中国的包装工业发生了根本的变化，包装制品的水平有了极大的提高，很多方面已经与国际先进水平不相上下。
国内包装企业现共计11000多家，2005年我国包装工业总产值达到441O亿元，其中纸包装制品达到2000万吨，平均每年以9％的速度递增。
然而，在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的要求，约有1／4的产品需要依赖进口。
随着国家GDP持续增长，外商投资及进出口贸易高速发展，带动了纸包装的超前发展。
2006年，纸包装业将发生重大变革，市场将出现转移。
现在我国瓦楞生产线有4000条之多，已经超过美国、日本及欧洲生产线的总数，按照市场需求，过剩2／3。
而新生的纸浆模塑工业，以瓦楞纸、蜂窝纸不可替代的独特优势，正在迅猛崛起，具有广阔的市场前景。
进入2006年，作为朝阳产业的包装行业面临着前所未有的机遇和挑战，包装企业别无选择地将加入国际竞争的大舞台中。
如何发展乃至如何生存，是我国包装界业内人士关心的焦点。
3.3市场风险分析
尽管我国包装制品行业近年来发展迅速，但与发达国家相比，还有很明显的差距。
资料显示，目前我国包装制品在工业产品中的包装领域所占的比重不足5％，而工业发达国家的这一数字高达70％。
我国工业产品的缓冲材料采用发泡塑料制品的比例还很大，很多电子产品、家用电器、机电产品仍大量使用着体积大、回收困难、再生费用高、废弃物不能自然风化、焚烧处理会污染环境的EPS泡沫塑料作缓冲衬垫材料，据统计，目前仅彩色电视机和彩色显像管两个产品的年耗EPS泡沫塑料就有2万吨，折合体积约为100多万立方米。
整个电子行业乃至整个工业产品行业每年耗用EPS泡沫塑料可想而知了。
二是企业对市场调研不够，不仅不能引导市场消费，甚至不能满足市场需求。
目前企业等用户上门的多，主动了解市场需求的少，对市场上需要什么样的包装制品情况不清。
这也是至今仍不能取代泡沫塑料的一个重要原因。
由于缺乏市场调研，一些企业盲目发展了一阵就不得不转产，甚至关闭。
三是包装制品的结构设计、模具设计以及加工设备仍不能适应进一步发展的需要。
目前的世界是一个开放的世界，我国产品走向国际市场日趋增多，但我国的包装制品的结构设计、模具设计往往是根据我国国情来的，对国外市场的需求适应性较差；
制品的系列化、标准化方面工作进展缓慢，跟不上不断变化的市场需求；
随着产品更新换代步伐的加快，一些企业的生产设备不能满足产品的需求，致使市场需要的不能生产，而能生产的却没有市场。
3.5拟建规模及产品方案
基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，本项目建设规模和产品方案拟定为：
第四章建设条件与厂址
4.1原材料
1、主要原材料
本项目主要原材料主要依靠当地及周边地区供应。
2、辅料、
辅料为添加剂，市场供应较为充足，有些原材料企业现在已有稳定的供应渠道。
4.2动力供应
1、供水
2、供电
4.3厂址
4.3.1地理位置
某某县位于河南省东部的豫东平原，行政隶属商丘市。
地理位置在北纬34032/—35052/，东经114049/—115027/之间，东临商丘县、宁陵县，南靠睢县和杞县，西接兰考县，北与山东曹县接壤，东西长57.8公里，南北宽36.9公里，土地总面积124017.90公顷。
4.3.2厂址及建设条件
厂区位于某某县某某工业园区。
某某工业园区位于某某县城南面，310国道、连霍高速公路连接线、陇海铁路皆穿园而过，具有十分明显的交通优势。
有可靠的供水保证；
距新建国电厂较近，有便利及充足的动力供应。
该厂址适合本项目建设。
4.3.3水文、地质条件
某某县水系属淮河流域，境内有黄河故道、大沙河、通惠河、杨河、小堤河的十多条骨干河流贯穿其中。
地势平坦，围地貌差异明显。
某某县处于黄河冲击扇的东南部，黄河故道横穿东西，南北两大堤之间地面高程为61.2—69.5米，地形坦荡，地势由西北向东南倾斜，坡度在1‰以下。
土壤类型多样，养分含量低，沙质土比重高。
由于历史上黄河多次决口，泛滥改道，形成了较复杂的土壤类型。
按其归属可分为三个土类（潮土、风沙土和盐土）、七个亚类、十二个土属、三十九个土种；
按其土质地可分沙土、轻沙土、两合土、淤土、盐碱化潮土、盐土等；
潮土是本县的主要土类，尤其以黄潮土最多，占全县土壤总面积的93.62％。
4.3.4气象条件
某某县地处黄河中下游，属暖温带南部，属亚热带向暖温带过渡区。
全年温度适宜，四季分明。
春季干旱少雨，夏季炎热鱼集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。
以黄河故堤为界，南北形成两个不同的地形地貌，堤北高滩地，堤南以青沙、沙碱为主。
废黄河境内达32公里，通惠渠境内长32公里。
年平均气温14.1℃，年平均降水量674毫米。
无霜期213天。
第五章工程技术方案
5.1项目组成
本项目为建设年产6000吨包装制品工程，主要建设内容由以下主要生产工程、辅助生产工程和公用工程等组成。
5.2生产技术方案
5.2.1产品采用的质量标准
包装制品目前还没有颁发国家标准，本项目产品按照国际标准体系和包装规范、市场营销惯例、完善、实施包装标准，加强测试手段，不断提高纸浆模塑设备、模具、工艺及制品的总体水平，以适应市场需求，与国际市场接轨。
5.2.2主要生产技术方案
生产包装制品的工艺是：
填料→成型→修剪→成品
该技术方案具有较强的针对性，技术上较为先进和稳妥，经济上较为合理。
5.2.3主要设备选择
近年来，为追赶世界先进水平，国家产业政策明确提出了要提高装备水平的要求。
国内一些大型造纸和轻工机械厂，如辽阳、上造、西安维美德等，在考察、参观、协商的基础上，引进了先进的技术、设备和生产管理经验，投入了运行。
这些设备在国内大型包装制品厂都运行正常，性能参数接近或达到国外同类设备的水平，取得了较好的经济效益。
其价格与进口同类设备相比低的多，已被国内许多生产厂家采用，代替进口设备用于生产。
本项目选用这些国产设备，主要设备为六色凹印机、烫金机、注塑机、自动切棒机、多功能车床等。
主要设备一览表
名称
规格型号
功率
数量（台）
六色凹印机
YSC-2
4
分切机
FP-C-2
3KW
烫金机
TFT-2
2.5
小烫金机
TFT-4
切断机
PDT-2
1.5
中封机
SFC-1
注塑机
SHE-120
15千瓦
吹瓶机
7.5KW
气泵
自动切棒机
FZV-10B
2KW
磨棒机
REB-40
4KW
倒角机
KDT-01
烫字机
FBC-50
14
打蜡机
FB-SC-100
多功能车床
16
铳床
CFB-211
17
胶帽机
FHC-20
20
18
无塔供水
WT-20
19
叉车
CPC30AE
起子印字机
0.2
21
木塞自动送料机
CTF-20
1KW
22
胶带机
TWC-2
1套
23
变压器
S〃-80
小计
5.2.4主要原材料和动力消耗指标
主动力消耗指标表
名称
每吨产品消耗指标
水
m3
电
Kw.h
1000
5.3总平面布置与运输
5.3.1总平面布置原则
1、按照国家现有的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。
2、根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅。
避免返复运输和作业线的交叉。
3、在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。
4、运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。
5、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的辅设和交通运输的要求。
5.3.2总平面布置方案
某某工业园区位于某某县城南面，31O国道、连霍高速公路连接线、陇海铁路皆穿园而过，具有十分明显的交通优势。
新建厂区南北约宽220米，东西约长241米，呈不规则形状，总占地面积48227.10平方米。
为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路。
在总图布置中根据生产工艺流程要求，将两个生产车间成条形分布在厂区东侧。
为了减少能量消耗，将两座原料库设置在厂区西侧，靠近生产车间。
整个厂区的生产车间及库房布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。
为了使外事工作人员联系方便，又不干扰生产，本次建设在正对主大门处设置喷泉水池和花坛，办公楼布置在大门的西侧。
在北侧场地突出部分布置职工宿舍和职工食堂。
根据建设规模，厂区宜设置2个独立出入口，主出入口位于厂区南围墙上，宽度30米，面向某某大道，主要供对外联系，职工上下班之用。
为了使车辆与人流进出分流，东围墙中部次出入口宽度为20米，作为成品输出入和原辅料的出入口，避免辅料成品和人流的混杂。
5.3.3竖向布置及场地排雨水
本项目厂区内地势平坦，本次新建建筑物竖向设计本着尽量减少土方工程量、节约基建投资的原则，场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。
场地排雨水坡度为5‰，场地雨水汇入道路边沟，最后排入园区管网。
故整个场地标高宜高于某某大道中心O.3米。
5.3.4道路与绿化系数
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
根据建设规模，运输车辆较多。
鉴于此，厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷的到达每个仓库和主辅车间，并形成环形路网。
本次新建道路分主干道和次干道两种，正对大门处主干道宽10米，次干道宽6米。
道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟。
绿化布置是厂区的重要组成部分。
为了改善工人的生产环境及厂容厂貌，需要有洁净的基础设施和良好空间视觉效果。
根据项目规模和总平面布置方案，在厂前区以集中的绿地为主，其树种选择宜为常青与落叶相结合的桧、柏、雪松等，树冠造形美观，营造小区域的绿化景观。
厂内另一绿化组成部分是行道树和沿路绿地为主，形成带状绿化。
其间乔木和灌木搭配栽植，营造轻松、舒适的绿化景观。
使整个厂区内绿化布局形成疏密有致、高低错落，远近分明的绿化层次和空间结构。
与厂内建筑相呼应，树立现代化TV的典型模式。
5.4．土建工程、
5.4.1建筑设计
1、设计依据
《建筑设计防火规范》（GBJl6-872001年版）；
’
《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。
各车间的建筑设计主要依据生产使用，气象条件，建筑造型和建筑技术等因素进行平面布置和空间组合的。
2、主要建筑方案
本次建设项目土建工程主要有生产车间、成品库、原料库、办公用房、职工宿舍、职工餐厅等。
5.4.2结构设计
1、设计依据
《建筑结构荷载规
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