质量管理体系贯标表式05625Word文档格式.docx
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文件更改报审表
9
XG-4.2.3-9
文件销毁报审表
10
XG-4.2.4-1
11
XG-4.2.4-2
（）记录清单
12
XG-4.2.4-3
质量记录表式申请/更改/销毁表
13
XG-4.2.4-4
会议签到表
14
XG-5.6-1
管理评审计划表
15
XG-5.6-2
管理评审会议记录
16
XG-5.6-3
质量管理体系运行报告
17
XG-5.6-4
管理评审报告
18
XG-6.1-1
监理资源配备表
19
XG-6.2-1
应聘人员登记表
20
XG-6.2-2
聘用人员登记表
21
XG-6.2-3
年度培训计划
22
XG-6.2-4
培训记录表
23
XG-6.2-5
职工调配单
24
XG-6.3-1
设施、设备登记台帐
25
XG-7.1-1
咨询项目任务发布令
26
XG-7.1-2
造价/代理招标项目进度计划表
27
XG-7.2-1
投标/监理合同评审记录表
XG–4.2.4–1№：
002
28
XG-7.2-2
造价/代理招标合同评审记录表
29
XG-7.2-3
合同登记台帐
30
XG-7.4-1
委托试验/合作监理单位评价选用表
31
XG-7.4-2
委托试验/合作监理单位服务质量考核表
32
XG-7.4-3
委托试验/合作监理单位名录
33
XG-7.5-1
监理工作交底记录表
34
XG-7.5-2-1
施工单位资质登记台帐
35
XG-7.5-2-2
施工人员资格登记台帐
36
XG-7.5-2-3
建筑工程材料监理监督台帐
37
XG-7.5-2-4
施工机械设备报审登记台帐
38
XG-7.5-3-1
钢材连接（探伤）试验报告登记台帐
39
XG-7.5-3-2
混凝土（砂浆）试块报告登记台帐
40
XG-7.5-3-3
混凝土抗渗试块报告登记台帐
41
XG-7.5-3-4
回填土试验报告登记台帐
42
XG-7.5-3-5
其它试验报告登记台帐
43
XG-7.5-3-6
现场标养室监理检查记录表
44
XG-7.5-4
咨询服务交付记录表
45
XG-7.5-5
监理保修服务计划
46
XG-7.5-6
监理保修服务记录表
47
XG-7.5-7
胸卡发放/回收记录表
48
XG-7.5-8
顾客提供产品验证单
49
XG-7.5-9
顾客提供产品清单
50
XG-7.6-1
采购申请表
51
XG-7.6-2
检测仪器设备台帐
52
XG-7.6-3
检测仪器设备检验状态表
53
XG-7.6-4
设备使用状态表
54
XG-7.6-5
设备维修申请表
55
XG-7.6-6
设备封存/启封/报废申请表
56
XG-8.2.1-1
监理服务顾客反馈表
003
57
XG-8.2.1-2
造价/代理招标服务顾客反馈表
58
XG-8.2.2-1
年度内部审核计划表
59
XG-8.2.2-2
内部审核实施计划表
61
XG-8.2.2-3
内部审核检查表
62
XG-8.2.2-4
内部审核报告
63
XG-8.2.3-1-1
项目监理机构服务质量检查考核评分表
64
XG-8.2.3-1-2
项目安全监理工作质量检查考核评分表
65
XG-8.2.3-2
监理服务质量考评汇总分析表
66
XG-8.2.3-3
监理服务最终评价表
67
XG-8.2.3-4
监理人员工作测评表
68
XG-8.2.3-5
监理人员测评汇总表
69
XG-8.2.3-6
监理人员测评分析表
70
XG-8.2.3-7
监理准备情况检查表
71
XG-8.2.3-8
质量管理体系监控检查记录表
72
XG-8.2.3-9
造价咨询服务质量检查考核评分表
73
XG-8.2.4-1
资料审核表
74
XG-8.2.4-2
资料入库单
75
XG-8.2.4-3
造价/代理招标产品校审流程表
76
XG-8.2.4-4
造价/代理招标服务消项表
77
XG-8.3-1
不合格通知单
78
XG-8.3-2
造价/代理招标不合格产品评审报告
79
XG-8.5-1
整改回复单
80
XG-8.5-2
纠正措施验证单
81
XG-8.5-3
预防措施验证单
XG-4.2.3-1№：
文件名称
文件编号
受控编号
页数
备注
XG-4.2.3-2№：
日期
XG-4.2.3-3№：
收文字第号年月日
来文机关：
来文号：
字第号
年月日
文件标题：
附件：
办公室处理意见：
公司领导批示：
阅者签字
阅者意见
承办情况：
承办人：
年月日
XG-4.2.3-4№：
编制部门
编制人
送审日期
编制说明：
审核意见：
审核人：
日期：
审批意见：
批准人：
XG-4.2.3-5№：
份数
来文单位
收文日期
XG-4.2.3-6№：
发文日期
收文单位
签收人
XG-4.2.3-7№：
借阅部门
借阅人
借阅日期
数量
批准人
归还日期
接收人
XG-4.2.3-8№：
更改文件名称
更改文件编号
更改章节号
更改申请部门
更改申请人
更改申请日期
申请更改原因：
申请更改内容：
审批人：
XG-4.2.3-9№：
发放编号
申请部门
销毁理由：
申请人：
XG–4.2.4-2№：
（）记录清单
内容摘要
XG-4.2.4-3№：
表式名称
表式编号
申请□更改□销毁□
理由：
申请人：
日期：
审批人：
XG-4.2.4-4№：
会议名称：
会议日期：
姓名
工作部门
签名
XG-5.6-1№：
评审
目的
使总经理明确现行质量管理体系的适宜性和有效性，对公司的质量管理体系定期进行评审，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001－2000标准的要求，并实现质量方针和质量目标的要求。
依据
《质量手册》、《程序文件》、《规章制度》、《岗位职责》、《内部审核报告》、《质量管理体系运行报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》
参加
人员
评审准备工作
部门
负责人
准备内容
时间
办公室
《办公室质量管理体系运行报告》；
人员、设施、文件等资源配置、质量管理体系组织机构情况；
工程部
《工程部质量管理体系运行报告》；
监理服务情况检查、监理人员测评等情况；
总工办
《总工办质量管理体系运行报告》、《内部审核报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》等
经营部
《经营部质量管理体系运行报告》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》
咨询部
《咨询部质量管理体系运行报告》
管理者代表
《公司质量管理体系运行报告》提出的主要问题
主持人
总经理
纪要整理
报告编制
备注：
日期：
审批：
XG-5.6-2№：
主要议题
评审时间
评审地点
参加人员
记录人：
XG-5.6-3№：
目录
一、报告目的-----------------------------------------------------
二、运行情况-----------------------------------------------------
三、审核结果-----------------------------------------------------
四、过程的业绩和监理服务符合性-----------------------------------
五、业主反馈-----------------------------------------------------
六、预防和纠正措施状况-------------------------------------------
七、以往管理评审的跟踪措施---------------------------------------
八、改进措施-----------------------------------------------------
XG-5.6-4№：
一、管理评审时间、地点-------------------------------------------------------------------
二、参加人员---------------------------------------------------------------------------------
三、管理评审目的---------------------------------------------------------------------------
四、管理评审范围---------------------------------------------------------------------------
五、管理评审内容---------------------------------------------------------------------------
六、管理评审综述---------------------------------------------------------------------------
七、存在问题------------------------------------------------------
八、管理评审结论--------------------------------------------------
XG-6.1-1-1№：
监理资源配备表㈠
工程名称：
资源
名称
内容
主办
配备
时限
监
理
人
员
拟担任的职务
职称
证书编号
填表人：
日期：
XG-6.1-1-2№：
监理资源配备表㈡
文
件
资
料
资料名称
XG-6.1-1-3№：
监理资源配备表㈢
内容
设
施
、
备
设备名称
型号
其
它
XG-6.2-1№：
性别
出生
年月
民族
政治面貌
婚姻状况
学历
毕业
升级会员 