12年内审01Word格式文档下载.docx

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4.1.1计划：

管理者代表制定内部审核计划，于每年第二季度报总经理批准实施。

4.1.2频次：

内部审核工作，对公司质量体系所涉及的部门每年至少二次，管理者代表可根据需要随时增加局部和全部的审核。

4.2内部审核的准备

4.2.1由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长。

由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

4.2.2审核组由两人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当分工。

4.2.3由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。

包括：

A．质量手册；

B．程序文件

C．审核检查清单；

D．不合格项报告表。

4.3审核的实施

4.3.1审核组所准备的内审清单在实施审核前应交管理者代表审阅。

4.3.2审核组参考审核计划规定的时间进行审核，对审核过程进行记录。

4.4审核结果

4.4.1审核中发现的不符合规定要求的事项，审核员应填写《不合格项报告》，所报告的事项应经过管理者代表的批准和被审核部门负责人的确认。

4.4.2被审核部门对不合格项应在一周内提出纠正措施，该措施得到管理者代表批准后实施。

4.4.3管理者代表组织验证纠正措施的有效性，并进行记录。

4.5审核报告

4.5.1管理者代表组织根据内部审核的结果编写《内部审核报告》；

4.5.2管理者代表向总经理报告内部审核的结果，作为管理评审的输入项目之一。

4.5.3管理者代表保持内部审核策划、实施、报告等所有记录。

5.质量记录

《内部审核计划》

《内部审核清单》

《内部审核报告》

建议书

致孙军志经理：

为确保我公司的食品安全体系持续有效的运行，并使该体系得到持续改进，建议于2012年5月15日至2012年5月17日实施三木水产有限公司2012年度第一次内部审核的建议，望批复。

刘明宗

2012年05月10日

青三任字[2011]1号

任命书

经HACCP小组组长研究决定，任命刘明宗为2012年度第一次内审审核小组组长；

张爱丽、尚美宝、李春钦、崔言增为内审小组成员。

望其四人在本次内审过程中做到客观、公正和公开。

特此任命。

HACCP小组组长：

孙军志

2012年05月11日

2012年5月内审计划

目的

确认食品安全管理体系的有效性、适应性。

审核日期

2012.05.15-05.17

范围

全公司各相关部门人员

首次会议

2012年05月14日

总负责

受审部门

受审部门负责人

审核时间

审核人员

生

产

科

一车间

闫士伟

05.17

组长：

组员：

张爱丽

李春钦

崔言增

尚美宝

二车间

刘传义

公

务

物料库

张选会

05.16

洗衣房

王凤莲

原料库

赵远庆

成品库

机房

矫日庆

维修

韩玉泉

生活区

王文华

质检科

05.15

末次会议

2012年05月17日

审核依据：

CAC/RCP-1969,Rev.3（1997）食品卫生通则及食品安全管理体系及其应用准则，相关法律法规要求，出口食品生产企业备案证明，质量手册。

编制：

张爱丽日期：

2012年05月14日批准：

刘明宗日期：

2012年05月14日

青岛三木

关于12年度第一次内部审核的通知

生产科、公务科、质检科：

为确保我公司的食品安全体系持续有效的运行，并使该体系得到持续改进，公司于2012年05月15日至2012年05月17日将进行全面的内部质量审核，请各科、室做好准备。

特此通知。

2012年05月14日

青岛三木水产

有限公司

内部审核清单

编号：

SM-QC-12-01

质检科

审核组长

审核员

李春钦、崔言增

12.05.15

审核项

依据

1、化验室

2、文件类

3、表格类

食品安全管理体系要求；

出口食品生产企业备案证明；

质量手册；

HACCP计划；

GMP计划手册

制表：

崔言增审核：

刘明宗批准：

公务科

张爱丽、尚美宝

12.05.16

1、物料库

2、成品库

3、原料库

4、机房

5、洗衣房

6、维修

7、生活区

张爱丽审核：

生产科

12.05.17

1、更衣室

2、车间入口处

3、化学药品间

4、解冻室

5、加工车间

6、包装间

7、包装物料暂存间

内部审核不符合项报告

部门负责人

不符合项事实描述：

1、HACCP计划修改不及时。

审核标准：

1、CAC/RCP-1969.Rev.3（1997）食品卫生通则

2、食品安全管理体系

审核员：

李春钦、崔言增部门确认：

不符合类型：

√轻微严重

建议的纠正措施：

1、根据HACCP指南第四版，及时在HACCP计划中更新

被审核部门负责人签字：

12年05月15日

跟踪验证：

已整改

审核员签字：

12年05月19日

于海祥

1、大库走廊卫生清扫不及时。

2、物料库物料堆放无标识。

张爱丽、尚美宝部门确认：

1、要求大库人员及时清扫卫生，责任到人。

2、加强物料管理员培训，所有物料必须标识清楚。

12年05月16日

12年05月18日

张爱丽审核：

刘明宗批准：

SM-QC-12-01

闫士伟、刘传义

1、车间化学药品暂存间部分药品存放不规范

2、落地产品处理不及时，地面有鱼肉存在

1、对化学药品专职管理人员进行培训，并按照要求规范存放化学药品

2、落地产品做到处理，地面鱼肉杂物及时处理，加强员工卫生培训。

12年05月17日

有限公司

内部审核报告

SM-QS-12-01

审核日期：

2012.05.15-17

审核组成员：

张爱丽、尚美宝、

崔言增、李春钦

审核组长：

审核目的：

确认食品安全管理体系的有效性、适宜性

审核标准和依据：

CAC/RCP-1969.Rev.3（1997）食品卫生通则；

出口食品生产企业备案证明，相关法律法规，质量手册

审核情况综述：

本次内审是12年度由内审员小组成员在审核小组长的组织的带领下，进行的第一次公司食品安全管理体系的内部审核。

本次内审是建立在上一次内审基础之上的一次成功的关于食品安全管理体系的有效性、适宜性的确认。

在本次审核中，内审员能够做到公正，公开，公私分明，体现了我公司员工所具有的食品安全的意识和应该具有的素质。

本次审核是一次全面的质量审核。

审核结果表明我公司的一切运行基本符合食品安全管理系所固有的有效性和适应性的特点。

刘明宗管理者代表：

孙军志

日期：

2012.05.17日期：

2012.05.17