采购管理流程Word文档下载推荐.docx
《采购管理流程Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理流程Word文档下载推荐.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
7.与采购业务相关的其他管理工作。
岗位职责
采购管理岗职责：
1.负责汇总整理各部门的年度招标采购计划；
2.负责与招标代理机构对接，签订委托合同；
4.参与招标代理机构组织的评标工作；
5.负责组织自主邀标、评标工作；
6.参与货物类采购验收工作；
7.领导交办的其他工作。
相关部门职责
1.负责部门招标采购计划的编制及申报；
2.负责提出部门采购申请；
3.负责参与自主邀标的评标工作；
4.负责组织实施采购验收工作，对于货物类采购需要关注货物的型号、数量、规格和质量等是否与需求一致；
对于服务类采购需要关注服务质量、服务成果是否与需求一致。
不相容职责清单
1.采购需求制定与内部审核
2.采购预算、计划的编制与审批
3.采购计划的执行与监督
4.合同签订与验收
5.验收与保管
（三）流程文档
1．CG.01.01采购计划与申请管理
（1）流程图
（2）流程描述
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
上报部门年度采购计划
相关部门/经办人
相关部门经办人根据本部门需求上报部门年度招标采购计划，如涉及招标。
《部门年度招标采购计划表》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门负责人审核本部门的年度招标采购计划表。
03
相关部门分管领导
相关部门分管领导审核部门年度招标采购计划表。
04
汇总
计划法务部/采购管理岗
计划法务部采购管理岗汇总各部门提交的部门年度招标采购计划，编制公司年度采购计划汇总。
《年度招标采购计划汇总表》
05
计划法务部/部门负责人
计划法务部部门负责人对公司年度招标采购计划进行审核。
06
法务分管领导
法务分管领导对公司年度招标采购计划进行审核。
07
审议
党总支委会
党总支委会对公司年度招标采购计划进行集体审议，并形成会议纪要。
《会议纪要》
08
总经理办公会
总经理办公会对公司年度招标采购计划进行集体审议，并形成会议纪要。
09
董事会
董事会对公司年度招标采购计划进行审议，审议通过后，纳入公司年度支出规划。
10
提出采购申请
相关部门经办人根据实际需求提出采购申请，如涉及招标采购，需同步填写招标需求书。
《采购申请表》、《招标需求书》
11
相关部门负责人对采购申请进行审核。
12
相关部门分管领导对采购申请进行审核。
13
审核/审批
计划法务部负责人对采购申请进行审核，主要关注采购申请是否符合既定年度招标采购计划。
14
法务分管领导对采购申请进行审核。
15
审批
总经理
总经理对采购申请进行审批。
16
董事长
对于采购金额在30万元（不含）以下的事项，由董事长审批后执行采购。
17
对于采购金额在30万元及以上的事项需上党总支委会进行事前审议。
18
对于30万元（含）至50万元的采购事项，需上总经理办公会审批。
对于50万元及以上的采购事项，需上董事会进行审批。
2．CG.02.01公开招标
协商、委托招标
计划法务部采购管理岗与招标代理机构进行协商，委托其招标。
接受委托，编制招标文件
招标代理机构
招标代理机构接受委托，根据公司采购需求编制招标文件。
《招标文件》
相关部门经办人审核《招标文件》，重点关注合规性。
复核招标文件
计划法务部采购管理岗复核招标文件。
计划法务部部门负责人对招标文件进行审核。
法务分管领导对招标文件进行审批。
发布招标公告
招标代理机构根据确定的招标文件发布招标公告。
组织开标、评标
招标代理机构组织投标供应商开展开标、评标活动。
参与评标
计划法务部采购管理岗作为采购人代表参与评标。
相关部门经办人作为需求部门代表参与评标。
发布中标公告
招标代理机构根据评标结果发布中标公告。
《中标公告》
确认中标结果
相关部门负责人确认中标结果。
计划法务部负责人确认中标结果。
总经理确认中标结果后进行审批。
由相关部门执行合同签订程序。
3．CG.02.02自主邀标
编制招标文件
计划法务部采购管理岗根据采购需求编制招标文件。
配合编制招标文件
相关部门经办人结合本部门需求配合采购管理岗编制招标文件。
相关部门负责人审核招标文件，重点关注合规性。
法务分管领导对招标文件进行审核。
发出投标邀请函
计划法务部采购管理岗根据确定的招标文件向意向供应商发出投标邀请函。
投标
意向供应商
各意向供应商收到投标邀请函后投标。
组织评标
计划法务部采购管理岗作为负责人组织评标。
《自主邀标结果审批表》
相关部门经办人作为部门代表参与评标。
由经办部门执行合同签订程序。
4．CG.03.01货物验收管理
提出货物验收申请
供应商
供应商交货后，提出货物验收申请。
组织验收
相关部门经办人组织货物验收工作，计划法务部采购管理岗参与验收。
进行更换或退货
如存在不合格产品，则由供应商进行更换或退货。
提交验收报告
验收合格后，需求部门经办人提交验收报告。
《采购验收报告》
相关部门负责人对验收报告进行审核。
办理入库
相关部门经办人会同资产管理部门办理货物入库工作。
5．CG.03.02服务验收管理
提交服务履约成果
服务商
服务商根据合同约定提交服务履约成果。
相关部门经办人组织对服务进行验收，计划法务部采购管理岗参与验收。
改进服务成果
如服务成果不符合约定，则由服务商对成果进行改进。
验收合格后，由相关部门经办人提交验收报告。
成果资料归档
相关部门经办人将成果资料进行归档。
（四）风险控制矩阵
目标编号
目标描述
风险编号
风险描述
控制编号
控制频率
控制文档
CG.01.01-M01
合理制定采购计划，降低采购成本，保证公司的生产经营需要。
CG.01.01-F01
采购需求计划不明确，不及时，变更频繁，不能够满足公司运营发展的需求，影响公司经营目标的实现。
CG.01.01-02
每年
CG.01.01-03
CG.01.01-05
CG.01.01-06
CG.01.01-07
CG.01.01-08
CG.01.01-09
加强对采购申请的审批控制，确保采购申请的合理性、合规性。
CG.01.01-F02
采购申请审批不严格，可能会导致采购金额超出预算。
CG.01.01-11
《采购申请表》
CG.01.01-12
CG.01.01-13
CG.01.01-14
CG.01.01-15
CG.02.01-M01
把握公开招标的公平、公正、公开性，防止采购代理机构与供应商之间串通，损害公司的利益。
CG.02.01-F01
对招标代理机构的选择不严格、对采购文件的审核不严格，可能会导致招标代理机构与供应商舞弊、采购货物的质量不合格等问题的产生。
CG.02.01-02
每次
CG.02.01-03
CG.02.01-04
CG.02.01-05
CG.02.01-06
CG.02.01-13
CG.02.03-M01
确保自主邀标经有效审核审核，符合公司实际业务需求，保证采购事项的真实性、合理性、合法性，防止欺诈和舞弊行为。
CG.02.03-F01
未经有效审核，可能导致采购资产或服务与需求不一致，造成资金浪费。
CG.02.02-02
CG.02.02-03
CG.02.02-04
CG.02.02-10
CG.03.01-M01
加强采购验收的核查程序，确保采购结果与采购需求一致。
CG.03.01-F01
采购验收程序不完整、不规范、缺乏必要记录，可能造成采购货物或服务无法满足公司经营需要。
CG.03.01-02
CG.03.01-05
CG.03.02-M01
CG.03.02-F02
CG.03.02-02
CG.03.02-05
升级会员 